目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1：2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2：2018年路产路权项目支出绩效评价报告

第五部分 附表：旺苍县交通运输局公路路政管理所2018年部门决算公开表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责县境内公路路政管理工作，宣传公路路政管理法规、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反《公路法》有关规定的行为，按规定审批公路两侧建筑控制区内的构筑物和超限车辆运输，调查处理路政违法案件，征收路政规费，依法对公路法规执行情况进行监督检查。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、大力宣传公路路政管理法律法规

2、路面监管责任落实到位。

3、强化“双超”治理力度，持续巩固了城乡交通秩序综合整治成果。

4、安全生产工作形势平稳。全年排查治理、安全隐患 例，有效化解了安全生产事故，年度无管理失职发生的交通安全责任事故。

5、依法执政、依法行政工作不断深入，年度无违规违纪行为发生，路政执法队伍的形象进一步提升。

6、脱贫攻坚工作成效明显。

7、非税收入完成42.58万元。

二、机构设置

旺苍县交通运输局公路路政管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县财政局2018年度部门决算编制实有机构数1个，无下属二级预算机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计952.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加19.6万元、19.3万元，增长4.29%、4.2%，主要变动原因是2018年政策性增资，及2018年我所公招公务员4名。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计476.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计475.86万元，其中：基本支出476.5万元，占98.24%；项目支出8.36万元，占1.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计952.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.6万元、19.3万元，增长4.29%、4.2%。主要变动原因是2018年政策性增资，及2018年我所公招公务员4名。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出475.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19.3万元，增长4.2%。主要变动原因是2018年政策性增资，及2018年我所公招公务员4名。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出475.86万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）429.53万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.23万元，占4.99%；医疗卫生支出9.35万元，占2%；住房保障支出13.39万元，占3%；对村民委员会和党支部的补助支出0.36万元，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为475.86万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项）: 支出决算为429.53万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月份申报基本支出0.3万元，财政未审批，基本支出结转到2019年度。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为23.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.39万元，完成运输100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出467.5万元，其中：

人员经费169.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费298.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，与预算数持平，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求、厉行节约、控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求、厉行节约、控制三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：接待市路政处检查超限超载、安全工作1.1万元，兄弟所相互交流学习等1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是深入宣传公路管理法律法规；二是加强路政巡查，有效的保障了路产路权；三是加大了路面监控力度，保障公路畅通；四是加大建筑控制区管理；五是开展超限治理工作，扼制了车辆超限超载引发的道路损坏及车辆事故的发生。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，一是要加强路面巡查，保护公路路产，依照法律、法规和规章，制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为，控制公路两侧建筑红线。二是抓好本单位党组织建设，做好行业作风深化年建设工作做好学习教育、精神文明建设，认真做好反腐败工作。确保政令畅通，令行禁止。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公路路产维修维护”“基层党组织活动经费项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

1、路产路权维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障路面畅通，保护路产路权，控制了建筑控制区红线。做好了公路路政管理法律法规的宣传，加强道路巡查，排查安全隐患，加大路面监管力度，及时恢复受损安保设施，做好超限超载治理工作，加强治超站点建设。发现的主要问题：一是公路法律法规普及还需进一步加强，群众法治意识需进一步提升。二是“双超”治理的难度仍然较大。联合治超的机制没有真正形成，效果不佳。三是执法保障不到位。表现在车辆老化、经费不足、执法人员紧缺等方面。下一步改进措施：一是加强公路法律法规的普及。二是加大“双超”治理力度。三是加大执法保障。 

2、基层党组织党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全面完成全年党建工作任务。开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，发现的主要问题：一是政治理论学习放松；二是廉政警示教育放松。下一步改进措施：一是加强政治理论学习，二是加强廉政警示教育学习。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			路产路权维修维护
预算单位			旺苍县交通运输局公路路政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		48000	执行数:	48000
	其中-财政拨款:		48000	其中-财政拨款:	48000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	路政执法	查处公路赔补偿、许可案件10余件	查处公路赔补偿、许可案件10余件
	项目完成指标	数量指标	超限超载治理	查处车辆100000台、卸载车辆1000台	查处车辆100000台、卸载车辆1000台
	项目完成指标	数量指标	非税收入	完成费税收入80万元	完成费税收入42.5万元
	项目完成指标	质量指标	计划完成		≥100％
	项目完成指标	质量指标	完成时间		2018年12月底
	项目完成指标	成本指标	路政巡查人员补助		11000
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、广告、宣传单、标志标牌		22000
	项目完成指标	成本指标	清理查处超限运输车辆卸载货物		7000
	项目完成指标	成本指标	制作超限治理宣传标语、公示栏		8000
	效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通		长期
	效益指标	社会效益指标	保护公路路产、路权		长期
	效益指标	社会效益指标	保障货运车辆安全畅通、事故低发		长期
	效益指标	生态效益指标	减少超限运输车辆扬尘抛洒		长期
	效益指标	可持续影响指标	增强路政执法、超限超载治理的宣传力和影响力		长期
	满意度指标	满意度指标	服务社会满意度		≥100％

项目支出绩效目标完成情况表

（ 2018年度）

项目名称

党组织活动经费

预算单位

旺苍县交通运输局公路路政管理所

项目资金 （万元）

年度资金总额：3.20万元

其中：财政拨款3.20万元

其他资金

总 体 目 标

年度目标

做好全所17名党员干部的学习、组织生活、党风廉政建设等相关工作。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

开展党组织活动

10余次

组织党员听党课

4次

开民主生活会

2次

组织干部集中学习

12次

质量指标

开展党员干部学习、提高工作水品和业务素质

≥100%

时效指标

完成时间

2018年12月底

成本指标

开展党组织活动

2000元/每月

组织党员听党课

2000元/每月

开民主生活会

100元/人

组织干部学习

100元/次

党风廉政经验报道

2000元/篇

社会效益 指标

提高路政所整体形象

服务群众、党员领导干部做表率

可持续影响 指标

机关管理规范化、制度常态化

长期

满意度指标

满意度指标

组织满意度

≥95%

群众满意度

≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县路政所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对路产路权维修维护项目开展了绩效评价，《路产路权维修维护项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，路政所机关运行经费支出298.17万元，比2017年增加7.13万元，增长2.4%。主要原因是2018年公招4人增加了办公、差旅等费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，路政所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，路政所共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公路路政巡查及超限超载运输，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：旺苍县交通运输局公路路政管理所2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县交通运输局公路路政管理所，是参照公务员管理法的事业单位，机构级别为副科级，设置领导职数为1正2副（2015年按照县委编办文件规定，正职负责人、副职负责人分别按副科级、股级配备），内设两室三股，分别是办公室、财务股、路政股、行政许可股、超限运输治理办公室。在坑坑店、周家坝、金溪设置固定超限检测站，针对国道G542线，在黄洋设立一个卸货场。

（二）机构职能。负责县境内公路路政管理工作，宣传公路路政管理法规、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反《公路法》有关规定的行为，按规定审批公路两侧建筑控制区内的构筑物和超限车辆运输，调查处理路政违法案件，征收路政规费，依法对公路法规执行情况进行监督检查。

（三）人员概况。我所现有人员总数70人,核定编制23人，现有正式执法人员22人,在编22人，缺编1人。其中：公务员13人，工勤人员9人；在岗20人，交通局借用2人。退休职工5人。聘用协助执法人员48人，主要从事超限运输治理工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年预算编制完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。年初预算459.88万元，年终决算收入476.16万元，年初预算占全年收入的96.58%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出475.86万元，年终决算支出475.86万元，占本年支出合计的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制。

（1）报送时效。严格按照财政部门预算规定时间编制和上报部门预算，时效性强。

（2）编制质量。2018年预算编制完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。年初预算476.16万元，年终决算收入475.86万元，年初预算占全年收入的99.36%。

2、预算执行。

（1）预算执行刚性：2018年该所在各项经费支出中严格按预算执行，执行中没有调整预算项目。全年支出475.86万元，其中：行政运行支出298.18万 元（基本工资64.19万元，津贴补贴28.52万元，奖金5.5万元，社会保障缴费9.35万，住房公积金13.39万元，奖励金0.03万元，一般商品和服务支出169.32万元），专项工作经费支出8.36万元（其中:行政执法工作经费4.8万元、党组织活动经费3.2万元）

（2）预算执行均衡：2018年全年财政拨款476.16万元，全年实际支出475.86元，结转基本经费0.3万元，年度预算执行收支平衡，完成了本部门经济和社会事业发展职能职责。同时各项支出部分按时间进度执行，较好的执行了财政收支政策。

（3）部门决算编制和审查：2018决算是在年终与县财政局相关股室对帐基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据有帐表不一致现象。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

（二）专项预算管理。

2018年，我所没有出现乱发奖金、津贴补贴、超预算、超标准报销公务接待等。

（2）预算执行动态监控。加强预算管理，所有经费实行大平台支付，全程接受动态监控。

（三）结果应用情况。

一是深入宣传公路管理法律法规；二是加强路政巡查，有效的保障了路产路权；三是加大了路面监控力度，保障公路畅通；四是加大建筑控制区管理；五是开展超限治理工作，扼制了车辆超限超载引发的道路损坏及车辆事故的发生。党建方面保障全面完成全年党建工作任务。开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出绩效评价，年度考核获一等奖；内部管理制度基本齐全,但未上墙扣0.5分。

（二）存在问题。

一是公路法律法规普及还需进一步加强，群众法治意识需进一步提升。二是“双超”治理的难度仍然较大。联合治超的机制没有真正形成，效果不佳。三是执法保障不到位。表现在车辆老化、经费不足、执法人员紧缺等方面。下一步改进措施：一是加强公路法律法规的普及。二是加大“双超”治理力度。三是加大执法保障。

党组织建设方面：一是政治理论学习放松；二是廉政警示教育放松。

（三）改进建议。     

一是加强公路法律法规的普及。二是加大“双超”治理力度。三是加大执法保障。

党组织建设方面：一是加强政治理论学习，二是加强廉政警示教育学习。

附件2：旺苍县交通运输局公路路政管理所2018年路产路权项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、负责管理、保护公路路产；2、实施公路巡查；3、依照法律、法规和规章，制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为；4、控制公路两侧建筑红线。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

有效遏制超限超载车辆，保护公路路产，维护公路路权，及时发现公路安全隐患，保障人民生命财产安全。

项目绩效评价总体结论：我所对路产维进行评价得分95分。

（二）绩效分析      

1、项目决策

根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《公路路政管理条例》1、开展全县路政巡查工作，管理保护路产，制止、查处破坏路产行为，管理建筑控制区，                                                                                2、超限超载整治工作。3、完成非税收入。

2、项目管理

1、制作宣传标语、广告、宣传单、2.2万元

2、标志标牌清理查处超限运输车辆卸载货物0.7万元

3、制作超限治理宣传标语、公示栏0.8万元

4、路政巡查人员补助1.1万元

3、项目绩效

路政执法查处公路赔补偿、许可案件10余件，超限超载治理查处车辆100000台、卸载车辆1000台，计划完成2018年12月底，长期保障公路安全畅通、保护公路路产、路权、保障货运车辆安全畅通、事故低发，减少超限运输车辆扬尘抛洒，增强路政执法、超限超载治理的宣传力和影响力，服务社会满意度≥100％

三、存在主要问题

一是公路法律法规普及还需进一步加强，群众法治意识需进一步提升。二是“双超”治理的难度仍然较大。联合治超的机制没有真正形成，效果不佳。三是执法保障不到位。表现在车辆老化、经费不足、执法人员紧缺等方面

四、相关措施建议下一步改进措施：

一是加强公路法律法规的普及。

二是加大“双超”治理力度。

三是加大执法保障。

第五部分

附表：旺苍县交通运输局公路路政管理所2018年部门决算公开表