目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

 十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1：旺苍县航务管理（地方海事）处2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2：2018年安全监管监察项目支出绩效评价报告

第五部分附表：2018年决算公开表

 第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

（1）.贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。

（2）.负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。

（3）.查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）.负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。

（5）.按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业户、水上运输服务业户的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。

（6）.负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。

（7）.负责组织全县水上交通安全贵妃的征收。

（8）.对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。

（二）2018年重点工作完成情况。

县城、有船乡镇场镇、学校、渡口码头、帮扶村开展了形式多样、生动活泼的法律法规安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语60幅，散发宣传资料1.3万余份。全年共开展了送法下乡镇、进学校、进企业等活动10余次，出动宣传车35车次。在日常安全监督检查活动中，巡回宣传水上交通法规达40多次。安全检查巡查70次，参加检查巡查人员270余人次，检查船舶450艘次，检查排查安全隐患7起，整改7起。办船员业务知识培训2次，参加培训的技术船舶45人次。完成了渡运周转量10.2万人公里，货运周转量19.1万吨公里。赠送160件、儿童救生衣30件、救生浮具200件，共计390余件，对部分客渡船舶送救生浮绳6根、油污桶4个，垃圾桶6个，灭火器6具，向客渡船配送防汛钢丝绳300米。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

乡镇分管领导、管船员、采砂船舶业主、船员培训会议和职工学法会议，深入宣传贯彻学习了《宪法》、《国家安全法》、《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省航道条例》、《四川省渡口管理办法》、《渡口渡船安全管理规定》等相关法律法规，以及本部门的管理办法、规章等制度。县城、有船乡镇场镇、学校、渡口码头、帮扶村开展了形式多样、生动活泼的法律法规安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语60幅，散发宣传资料1.3万余份。全年共开展了送法下乡镇、进学校、进企业等活动10余次，出动宣传车35车次。在日常安全监督检查活动中，巡回宣传水上交通法规达40多次。安全检查巡查70次，参加检查巡查人员270余人次，检查船舶450艘次，检查排查安全隐患7起，整改7起。办船员业务知识培训2次，参加培训的技术船舶45人次。完成了渡运周转量10.2万人公里，货运周转量19.1万吨公里。赠送160件、儿童救生衣30件、救生浮具200件，共计390余件，对部分客渡船舶送救生浮绳6根、油污桶4个，垃圾桶6个，灭火器6具，向客渡船配送防汛钢丝绳300米。

二、机构设置

旺苍县航务管理（地方海事）处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县航务管理（地方海事）处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无.

    一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计419.15万元。与2017年相比，收、支总计493.04万元减少73.89万元，下降14.99%。主要变动原因是在职人员退休减少,项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计378.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计405.27万元，其中：基本支出313.29万元，占77.30%；项目支出91.98万元，占22.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计419.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计493.04万元、减少73.89万元，下降14.99%。主要变动原因是在职人员退休减少,项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出405.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款455.67万元，减少50.40万元，下降11.06%。主要变动原因是在职人员退休减少,项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出405.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.99万元，占22.45%；医疗卫生支出22.27万元，占5.5%；住房保障支出42.91万元，占10.59%；资源勘探信息等支出4.80万元，占1.18%；交通运输支出244.32万元，占60.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为405.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为244.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%，决算数于预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出313.29万元，其中：

人员经费270.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占78.13%；公务接待费支出决算2.80万元，占21.87%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是车改后严格控制费用支出。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无车辆购置计划。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆（执法执勤用车），其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于水上交通安全管理执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格按照三公经费纪律执行，控制接待费用支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出2.80万元，具体内容包括：上级部门巡查、安全检查等水上交通安全工作，支出2万元；各县区海事处同志交流学习，支出0.8万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元 。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元 。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我处认真履行了工作职责：一是提高海事执法人员的监督能力和责任意识；二是进一步规范乡镇水上交通安全管理工作；三是推进水上交通应急救助体系；四是坚强船员培训工作；五是强化重点船舶、重点水域、重点时段的安全监督管理；六是深化专项整治活动；七是加大海事巡航和行政执法力度；八是加强视频监控工作和法规宣传教育；九是加强航务海事安全管理、维护水路运输秩序。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公路水路运输海事管理-义渡补助”、“海事管理-码头管理经费”、“水路运输安全管理-船舶保险”、“安全监督监察专项”４个项目绩效目标实际完成情况。

1. “公路水路运输海事管理-义渡补助”和“海事管理-码头管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数１６．１６万元，执行数为１６．１６万元，完成预算的１００%。通过项目实施，保障水上交通安全和水运事业的发展，对全县6个有船乡镇，9个渡口18名渡工的安全监督管理工作质量的提升，安全率达到１００％。发现的主要问题：一是执法监督检查的力度不够；二是义渡人员的安全意识有待加强。下一步改进措施：一是加大海事管理强度和科技监督管理手段；二是安全知识宣传加强，夯实水上交通安全基础工作。

2. “水路运输安全管理-船舶保险”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数４．８０万元，执行数为４．８万元，完成预算的１００%。通过项目实施，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保了水路交通运输秩序良好，安全形势持续稳定，保障全县渡口渡工的安全，发挥水上交通安全监督管理作用，以水上交通安全监督管理为中心，以制度创新，机制创新，促进管理进步和服务水平提高，安全率达到１００％，发现的主要问题：水上交通法律法规知识宣传教育工作力度不够。下一步改进措施：通过各种形式的宣传教育，进一步提高了全民法律意识，增强了全民自我保护意识和从业人员的法治观念。

3. “安全监督监察-渡口管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数４．８０万元，执行数为４．８０万元，完成预算的１００%。通过项目实施，促进管理进步和服务水平提高为手段，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的理念，加快提升依法管理能力，确保水上交通安全和水运事业发展。以行政执法形象建设工作为主线，强化了水上交通安全监督管理，严查整治安全隐患，严厉打击违法行为，收到良好效果。发现的主要问题：水路运输、航道、客渡码头监督管理工作不够全面。下一步改进措施：规范运输市场秩序，严把水路运输准入关，严厉打击无证经营行为，强化船舶监督管理，严格执行船舶管理各项规定。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公路水路运输海事管理-水路运输管理
预算单位			旺苍县航务管理（地方海事）处
预算执行情况(万元)	预算数:		15.36	执行数:	15.36
	其中-财政拨款:		15.36	其中-财政拨款:	15.36
	其它资金:		0	其它资金:	０
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	强化水路交通监督管理，确保安全形势稳定；加强航务管理，维护水路运输秩序；加强水路运输、航道、客渡码头建设管理工作。强化船舶监督管理，严格执行船舶管理各项规定。			强化水路交通监督管理，确保安全形势稳定；加强航务管理，维护水路运输秩序；加强水路运输、航道、客渡码头建设管理工作。强化船舶监督管理，严格执行船舶管理各项规定。有效遏制水上交通事故的发生，确保了水路交通运输秩序良好，安全形势持续稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	海事监督管理	全县6个有船乡镇，9个渡口18名渡工的安全监督管理，对渡口、码头的安全巡查每月不少于10次	全县6个有船乡镇，9个渡口18名渡工的安全监督管理，对渡口、码头的安全巡查每月不少于10次
	项目完成指标	质量指标	水上交通安全监督管理无事故	零事故≤0%	零事故≤0%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	水上交通监督管理	发放义渡补助9个渡口月0.8千元；安全警示标语40余幅，费用1万元；安全展板30个，每个1500元，资金45000元；3.安全画册2万册，每册6元，资金12000元；防汛桩缆绳1000余米，每米1.8元/米，需资金1800元；安全监控视频维护维修2次，每次6000元，需12000元.安全管理巡查120人次，船舶检查100余次，80元/人次。	安全知识咨询活动10余次。设置法规咨询点10余个，书写各类安全警示标语60幅，散发宣传资料1.3万余份。水上交通管理人员和从业人员，参加培训达30人次，救生衣进行免费赠送160件、儿童救生衣30件、救生浮具200件，共计390余件，对部分客渡船舶送救生浮绳6根、油污桶4个，垃圾桶6个，灭火器6具，向客渡船配送防汛钢丝绳300米。
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。	查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管部门和个人	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			公路水路运输海事管理-码头管理工作经费
预算单位			旺苍县航务管理（地方海事）处
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强水路运输、航道、客渡码头建设管理工作			以水上交通安全监督管理为中心，以制度创新，机制创新，促进管理进步和服务水平提高为手段，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的理念，加快提升依法管理能力，确保水上交通安全和水运事业发展，巩固取得的各项成果，全面完成上级下达的各项工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监督管理	对渡口、码头的安全巡查每月不少于10次	开展水上交通安全检查巡查70次，参加检查巡查人员270余人次，
	项目完成指标	时效指标	水上交通安全监督管理无事故	≤0%	≤0%
	项目完成指标	成本指标	海事管理专项经费	安全管理巡查120人次，船舶检查100余次，80元/人次	检查巡查人员270余人次，检查船舶450艘次，检查排查安全隐患7起，整改7起。
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。	进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。保障水上交通安全运行。
	效益指标	可持续影响 指标	发挥水上交通安全监督管理作用	对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。	重点渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。
	满意度指标	满意度指标	被监管部门或个人	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			水路运输管理项目-船舶保险
预算单位			旺苍县航务管理（地方海事）处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.80	执行数:	4.80
	其中-财政拨款:		4.80	其中-财政拨款:	4.80
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强水路运输安全监督管理和水运基础设施建设工作，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保水路交通运输秩序良好，安全形势持续稳定			加强水路运输安全监督管理和水运基础设施建设工作，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保水路交通运输秩序良好，安全形势持续稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水路运输管理支出	对全县9个渡口18名渡工船舶的保险一年一次	对全县9个渡口18名渡工船舶的保险一年一次
	项目完成指标	质量指标	安全保障	100%	全年零事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	100%
	项目完成指标	成本指标	水路运输管理支出	船舶安全保险年1次，每船载客20人，没客300元。	100%
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。	进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。保障水上交通安全运行。
	效益指标	可持续影响 指标	发挥水上交通安全监督管理作用	对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。	渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为
	满意度指标	满意度指标	被监管部门或个人	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			安全监督监察-渡口管理工作经费
预算单位			旺苍县航务管理（地方海事）处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.80	执行数:	4.80
	其中-财政拨款:		4.80	其中-财政拨款:	4.80
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县渡口、码头、船舶的安全生产监督管理人员的执法经费。安全监督管理执法人员的管理工作，满足公众出行安全得到保障。			对全县渡口、码头、船舶的安全生产监督管理人员的执法经费。安全监督管理执法人员的管理工作，满足公众出行安全得到保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安全监管监察专项经费	查处并整改安全隐患7余次，完成旅客运输量月9000人次。	检查船舶450艘次，检查排查安全隐患7起，整改7起，完成了渡运周转量10.2万人公里。
	项目完成指标	质量指标	水上交通安全监督管理无事故	≤0%	≤0%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	100%
	项目完成指标	成本指标	安全监管监察专项经费	水上安全巡查200人次，船舶检查300艘次，80元/人次，汛期加大宣传巡查力度。	水上安全巡查200人次，船舶检查300艘次，80元/人次，汛期加大宣传巡查力度。
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。	进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为，加大了隐患排查整治力度，纠正各类违法违章现象。
	效益指标	可持续影响 指标	发挥水上交通安全监督管理作用	对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。	渡口、码头、船舶进行现场监管和巡查，依法打击了非法扰乱市场秩序等非法营运行为
	满意度指标	满意度指标	被监管部门或个人	≥99%	≥99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县航务管理（地方海事）处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全监管监察-渡口管理工作经费项目开展了绩效评价，《安全监管监察-渡口管理工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县航务管理（地方海事）处机关运行经费支出４２．３７万元，比2017年４４．５０万元减少２．１３万元，下降４．７９%。主要原因是２０１８年在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县航务管理（地方海事）处政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。主要用于２０１８年无预算采购计划。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县航务管理（地方海事）处共有车辆２辆，其中：部级领导干部用车０辆、一般公务用车０辆、一般执法执勤用车２辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，其他用车0辆，主要是用于水上交通安全监督管　理；单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革政府对城市公交、农村道路客运和租出车等其他方面的支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：旺苍县航务管理（地方海事）处2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县航务管理（地方海事）处属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

（1）.贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。

（2）.负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。

（3）.查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）.负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。

（5）.按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业户、水上运输服务业户的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。

（6）.负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。

（7）.负责组织全县水上交通安全贵妃的征收。

（8）.对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。

（三）人员概况。

我处属一级预算单位，无二级预算单位，总编制18名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制18名）。年末在职人数总数25人，退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计419.15万元。其中：基本支出收入313.29万元，项目支出收入105.86万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出405.27万元。其中：基本支出313.29万元，占77.30%；项目支出91.98万元，占22.70%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不超预算支出。严格按照县财政局国库动态监控预警无违规支付行为，对执行动态监控出现的问题，能及时纠正。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为，没有超标准开支行为；“三公”经费严格按政府规定的目标进行限制和压缩。

（二）专项预算管理。

专项资金拨付到位，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行财务管理制度，做到了专款专用。

（四）结果应用情况。

2018年完成了全年目标任务，确保了水路交通运输秩序良好，安全形势持续稳定。针对绩效管理过程中的问题，逐一完善改进，整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

督促单位工作计划和绩效目标的有效落实，强化对财政资金支出的监控，提高支出项目的管理水平，在执行上严格遵守各项财经纪律。

（二）存在问题。

从整体情况来看，财政资金只能保障单位的日常工作运转，随着安全工作的重要性、突出性，安全管理工作的经费导致不足。

（三）改进建议。

1、应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

3、水上交通安全管理基础工作还有待进一步规范加强。

附件2：2018年安全监管监察项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

以水上交通安全监督管理为中心，以制度创新，机制创新，促进管理进步和服务水平提高为手段，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的理念，加快提升依法管理能力，确保水上交通安全和水运事业发展。2018年财政预算安全监管监察项目资金4.8万元。为保证全县水上交通安全监督管理工作，建立健全水上交通安全管理长效机制，有效遏制水上交通事故的发生，确保了水路交通运输秩序良好，安全形势持续稳定，圆满完成了全年绩效目标任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标  （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成 （20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）	40	8
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	93

（二）绩效分析

1、项目决策

安全监管监察项目是按《四川省水上交通安全管理条例》的实施，规范水上交通安全管理，保障航道、港口安全畅通，维护水上交通秩序和公共安全，促进水上交通运输事业健康发展。方便群众、依法管理、确保安全的原则，保障水上交通安全、有序和畅通。

2、项目管理

该项目资金4.8万元，到位资金4.8万元，项目实际完成支付100%。严格按预算收支管理，做到了专款专用，保障了资金的合法性、真实性。

3、项目绩效

项目目标完成情况：2018年水上交通安全管理全年零事故发生，开展水上交通安全检查巡查70次，参加检查巡查人员270余人次，检查船舶450艘次，检查排查安全隐患7起，整改7起查处并整改安全隐患7余次，完成了渡运周转量10.2万人公里，货运周转量19.1万吨公里。

项目效益情况：查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故，保障水上交通安全运行。提高了水上交通安全的保障能力和安全管理水平。

四、 存在主要问题

1、广大干部职工执法人员政治思想、科学文化、政治理论水平、职业道德、依法行政能力和执法水平有待进一步培训提高。

2、个别乡镇对水上交通安全重视程度不够，水上交通安全管理基础工作还有待进一步规范加强，水上从业人员安全意识和法律意识淡薄，有待进一步培训提高。

四、相关措施建议

应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

第五部分附表：2018年决算公开表