目  录

2019年9月10日

第一部分部门  概 况..............................................................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................6

第二部分2018年度部门决算情况说明........................................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................15

十、预算绩效情况说明.......................................................................................15

十一、其他重要事项的情况说明................................................................. .22 

第三部分名词解释...............................................................................................24

第四部分附件..................................................................................................... 28

附件1: .....................................................................................................................28

附件2....................................................................................................................40

第五部分  附  表.............................................................................................48

一、收入支出决算总表....................................................................................48

二、收入总表....................................................................................................48

三、支出总表...................................................................................................48

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................48

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...........................48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................... 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 48

十三、国有资本经营预算支出决算表..................................................48

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。静乐寺管理办的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、供水供电、环保和政务公开等工作；加强对居民委员会的指导，提高，培育居民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定等日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、强化财政收支管理，确保辖区稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩一般行政管理性支出，合理调度财政资金，保证街道机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、重民生，保稳定，促发展，重点工作全面完成。

（1）加大扶持力度，企业发展势头稳中有进。金鼎建设公司实现产值7369万元，主营业务收入7369万元，实现利润215万元;兴旺煤业公司稳中求进，实现产量21万吨、产值1100万元，利润910万元;协税护税工作做到应缴尽缴。

（2）拓展就业渠道，个体私营经济再创新高。发展商业网点16个，加强实用技能培训，实现新增就业117人，失业人员再就业35人，就业困难人员再就业20人。

（3）保民生、促发展，加强社区管理，全面提高居民的幸福指数。

一是强化社会保障，大力推动惠民政策惠及居民。积极宣传医疗保险和养老保险工作，城乡居民医疗参保完成101%，养老保险完成95%以上；落实特困计生家庭关爱政策，全面完成孕前优生健康检查16人。完成“百万救护培训项目”250人。

二是收集居民意见和诉求38件,逐件落实措施，及时化解问题。规范建设信息宣传公开栏8个，办理便民服务件4300余件。结合居民急盼需求，新建第四社区农产品简易交易市场1个，建成物业管理用房350平方米，新建公厕3个，改造公厕5个；硬化道路912米，改造路灯25盏，完成50套公租房主体建设任务；拆除危房2500平方米，辖区公共设施得到明显改善。

（4）改善辖区环境面貌，统筹推进辖区基础设施建设。

一是强化居民环保意识，大力提升干净整洁有序的环境。今年管理办开展了为期10个月的环境卫生专项整治行动，拆除乱搭乱建130余处，清理乱堆乱放270余处，规范畜禽散放18处，规范车辆停放和市场管理，遏制了噪声扰民等问题，专项治理共投入经费7.8万元，巩固了城乡环境综合治理成果，大大提高辖区环境卫生质量。

二是强化项目推进，大力营造重大项目落实落地。积极提供良好的施工环境，大力推进“三供一业”等重大项目建设工程顺利开展。完成了供电线路改造2018户，完成供水改造1674户，完成供气新建和改造1381户，物业改造完成2084户，辖区道路硬化、路灯安装、风貌塑造等工程的完工，大大改善基础设施条件，面貌焕然一新。

.机构设置

静乐寺管理办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计298.99万元，与2017年相比，收、支总计271.23万元增加27.76万元增加9.28%。主要变动原因是增加政策性调资、项目资金增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计282.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计272.03万元，其中：基本支出214.06万元，占78.69%；项目支出57.97万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计282.99元。与2017年260.27相比，财政拨款收入总计增加22.72万元增加8.73%。主要变动原因是增加政策性调资、项目资金增加。

2018年财政拨款支出总计272.03万元。与2017年271.23相比，财政拨款支出总计增加0.80万元增加0.30%。主要变动原因是增加政策性调资、项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出272.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年271.23万元相比，一般公共预算财政拨款增加0.8万元，增长0.3%。主要变动原因是增加政策性调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出272.03万元，主要用于以下方面:国防支出（类）支出0.5万元，占0.18%；社会保障和就业（类）18.57万元，占6.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.74万元，占3.21%；城乡社区支出（类）支出169.41万元，占62.28%；农林水支出64.01万元，占23.53%；住房保障支出10.80万元，占3.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为272.03万元，完成预算96.13%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.57万元，完成预算100%；

3、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）7.00万元，完成预算63.64%,决算数小于预算数的主要原因是计划未批，生活补助未支付。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）   其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为5.13万元，完成预算100%。  

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为1.73万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.44万元，完成预算92.05%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，办公经费未支付。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.59万元，完成预算93.46%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，项目资金未支付。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为28.38万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为64.01万元，完成预算84.25%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，农村公共运行项目资金未支付。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出272.03万元，其中：

人员经费183.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是降低公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.79万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出3.79万元，完成预算99.74%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.26%。主要原因是降低接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，471人次（不包括陪同人员），共计支出3.79万元，具体内容包括：招待各级部门来办指导工作、公租房、“三供一业”项目建设等运行。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年全办各项工作完成较好，年终获得县委县政府目标考核一等奖，不过在运维项目进度及报账方面存在一些不足。总之，管理办在完成民生工程，推进班子建设，促进风清气正，加快经济建设，发展社会事业，推进综治、维稳、安全工作中作出了一定成绩。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，完成年度征兵工作任务，做好征兵、退伍军人政策宣传，营造良好的参军拥军氛围；完成维护供水管道的维护、支付水、电费及供水人员管理经费，确保辖区5000余名居民和300余名村民正常饮用水等；完成年党报党刊征订、保障党组织各项活动开展；完成办理驻外地退休职工和退休老干部的医疗、养老、待遇调整、病住院、工伤报帐、矽肺鉴定、护理费用报账、退休人员、定抚人员认证社会救助等事务；保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“武装工作”“ 水电补助”“党组织活动”“ 退管工作”“ 炊事员报酬”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“武装工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好征兵、退伍军人政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：报名参军的适龄青年人数逐年减少。下一步改进措施：加大征兵工作宣传力度。

2.“ 水电补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.68万元，执行数为23.78万元，完成预算的89.13%。通过项目实施，保障道路、供水管理经费以及辖区5000余名居民和300余名村民正常饮用水等。发现的主要问题：对公共场所水资源管理不到位有浪费的现象。下一步改进措施：加强居民节约用水的意识，强化对公共场所水资源管理。

3.“党组织活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员干部工作的积极性，思想得到进一步提升，促进了工作的有效开展。发现的主要问题：党员和干部的素质有待提高。下一步改进措施：加强对党员和干部的学习和思想教育引导。

4.“ 退管管理工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成办理驻外地退休职工和退休老干部的医疗、养老、待遇调整、病住院、工伤报帐、矽肺鉴定、护理费用报账、退休人员、定抚人员认证社会救助等事务。发现的主要问题：需要加强退休职工管理。下一步改进措施：加强对退休人员的思想教育引导作用以及提高管理人员服务管理能力。

5.“ 炊事员补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了职工生活就餐。发现的主要问题：需要加强技能以及服务能力的提高。下一步改进措施：加强技能及业务能力培训，提高业务能力和服务能力。

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			基层武装专项工作经费
预算单位			旺苍县静乐寺管理办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.5万元
			其中：财政拨款0.5万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	完成2018年兵役征集、武装宣传等工作，增强居民的国防意识，提高青年人踊跃参军的积极性。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	兵役登记	10人
			悬挂宣传横幅	4幅
			订阅报刊	1份
			民兵整组	1次
		质量指标	完成兵役征集人数	符合国家征兵要求
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	兵役征集	3000元
			悬挂宣传横幅	1000元
			订阅报刊	500元
			民兵整组	500元
		社会效益 指标	对武装工作的促进作用	响应祖国号召，增强了国防意识，提高了青年人踊跃参军的积极性
		可持续影响 指标	居民的国防意识	长期

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			水电补助专项工作经费
预算单位			旺苍县静乐寺管理办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：26.80万元
			其中：财政拨款26.80万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	确保辖区5000余民居民和白水镇团结、河边两村村民300余户的人蓄饮用水、电费、管道维修和供水管理人员经费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护供水管道、水、电费、供水人员管理经费等	≥6000余名居民和300名村民饮用水
		质量指标	项目归档规范率	≥100%
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		社会效益 指标	对工作的促进作用	保证了辖区的稳定
		可持续影响 指标	项目使用年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	项目使用部门、群众满意度	≥100%
			项目使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表

2018年度）
项目名称			退管站管理专项工作经费
预算单位			旺苍县静乐寺管理办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：1.6万元
			其中：财政拨款1.6万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	完成2018年退休人员的医疗、养老、待遇调整、病住院、工伤报帐、矽肺鉴定、护理费用报账、死亡人员丧葬费报批、退休人员、定抚人员认证等事务，为广大退休职工提供便利，使群众满意。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办理退休人员的医疗、工伤报帐、养老、病住院、护理费用报账、死亡人员丧葬费报批等事务。	工伤药费报账85人次，基本医药费报账75人次，矽肺检查103人次，住院护理费103人次，死亡人员丧葬费报批等
		质量指标	工作效率	及时办理退休人员事项
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	办理1024人退休人员的养老，病住院，死亡人员丧葬费报批、退休人员、定抚人员认证等事务。	15.63元/人
		社会效益 指标	退休人员老有所养，老有所依	群众满意

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			炊事员报酬专项工作经费
预算单位			旺苍县静乐寺管理办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：2.5万元
			其中：财政拨款2.5万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	有效解决2018年干部职工生活就餐问题，卫生质量达标，服务态度上让职工满意，有利于工作效率的提升。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2018年职工生活就餐	就餐时间1年
		质量指标	卫生达标	符合国家食品卫生指标
		时效指标	完成时间	2018年1月--2018年12月
		成本指标	炊事员报酬	2.5万元
		社会效益 指标	有利于提高工作的质量	职工工作日能就餐，给予后勤保障
		可持续影响 指标	炊事员使用年限	长期
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）部门开展绩效评价结果。

《旺苍县静乐寺管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》。通过对绩效目标公开和自评公开，质量较好，应用效果较好，预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标全部完成、实施绩效明显、无违规记录等情况。见附件1。

《旺苍县静乐寺管理办公室2018年部门项目支出绩效评价报告》。通过对此项目的绩效评价，在项目的绩效上，不论是完成的质量、时效上，还是在产生的社会效益和可持续效益都较好。资金使用效率较高。受益群体满意度较高。见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县静乐寺管理办机关运行经费支出30.28万元，比2017年减少10.51万元下降34.71%。主要原因是财政资金未审批，部分费用未列支。

（二）政府采购支出情况

2018年，静乐寺管理办政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要采购档案柜、办公桌椅、会议桌椅等办公家具的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，静乐寺管理办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（报废未使用的公务车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指城乡社区管理事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指城乡社区管理事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指城乡社区管理事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤报务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出、凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目是反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目是反映。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

旺苍县静乐寺管理办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县静乐寺管理办公室属行政单位。内设党政办公室、经济服务中心、综治工作中心、便民服务中心。机关领导设正职2名（党委书记1名、主任1名）、副职2名（党委副书记（正科级）1名、副主任1名）。行政编制4名，机关工勤编制2名，事业编制4名，聘用人员4人。管理办实有年末在职人数14人。管理办共设4个社区居委会，共有工作人员37人。

（二）机构职能。

静乐寺管理办的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、供水供电、环保和政务公开等工作；加强对居民委员会的指导，提高，培育居民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定等日常工作。

1、党政办公室

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、室对上级方针、政策和贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、政务公开等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；加强对居民委员会的指导，提高、培育居民委员会自治能力。

2、经济服务中心

负责辖区经济、社会产业化发展以及土地管理、社区建设、辖区企业管理、安全生产管理等工作，负责管理办财政工作，包括财源建设、财务管理和村级财务的指导和监督工作；加强市场监督，提升市场功能，搞好市场流通，完善辖区养老服务社会化服务体系等方面工作。加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设等工作；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善居民人居环境，不断提高居民人口素质和生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意。

3、综治工作中心

负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定。协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

4、便民服务中心

负责民政、劳动保障、计划生育和技术服务、人力资源和社会保障、退休职工养老、医疗保险、工伤、残疾人、公益性岗位工作等方面的工作。

（三）人员概况。静乐寺管理办总编制9名。其中行政编制4名，机关工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数14人，其中：公务员4人，机关工勤人员2人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计298.99万元，其中：本年收入282.99万元，年初结转16.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出合计298.99元，其中：本年支出272.03万元，年末结转26.96万元。按支出性质，基本支出214.06万元，项目支出57.97万元；按支出经济分类，工资福利支出134.09万元，商品和服务支出75.08万元，对个人和家庭的补助58.37万元，资本性支出4.49万元。

一、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、年度目标任务

（1）公共服务。①保证机关正常运转，保障人员经费，加强社区公共服务体系建设。②完成“民生工程”目标任务。③做好城乡环境综合治理工作。④做好政务服务、政务公开工作。⑤抓好协税、护税工作。

（2）项目投资目标任务。

①完成投资任务，其中工业投资800万元，入库1000万元。

②招商引资到位资金500万元，新开工、新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目1个。

③扶持规模以上企业实现产值6000万元，利润30万元。

（3）民生保障工作。

①在社区规范建设信息宣传公开栏4个，完善信息公示制度。

②完成第四社区农产品简易交易市场，解决无农贸市场的问题。

③加大协调推进力度，完成50套公租房建设任务，解决辖区居民住房困难问题。

（4）基础设施建设工作。

①协助完成辖区供电线路全面移交改造工作，改造供电用户1480户。

②协助落实辖区供水管网移交改造工作，改造居民饮水1428户。

③协助完成辖区供气线路移交改造工作，新建437户，改建754户。

④结合物业改造工程，建成物业管理用房300平方米，新建厕所2座，硬化道路800米，改造路灯12盏，通过“三供一业”物业改造项目对辖区基础设施的建设，进一步规范物业管理。

⑤完成辖区拆迁任务，拆除危房2300平方米，消除安全隐患。

2.目标完成情况

（1）强化财政收支管理，确保管理办辖区稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩一般行政管理性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。我单位对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，居民群众较为满意。

(3)超额完成承诺目标管理，获得县委、县政府2018年度工作目标绩效考评一等奖。具体情况如下：

①加大企业扶持力度，让企业发展势头稳中有进。扶持金鼎建设公司实现产值7369万元，主营业务收入7369万元，实现利润215万元，上交税金110余万元;规上企业兴旺煤业公司稳中求进，实现产量21万吨、产值1100万元 ，利润910万元，上缴国家税金840万元;协税护税工作做到应收尽收，上缴税金67万元。

②拓展就业渠道，个体私营经济再创新高。发展商业网点16个，加强实用技能培训，实现新增就业117人，失业人员再就业35人，就业困难人员再就业20人，超目标任务10人。

③保民生、促发展，加强社区管理，全面提高居民的幸福指数。

一是强化社会保障，大力推动惠民政策惠及居民。积极宣传医疗保险和养老保险工作，城乡居民医疗参保完成101%，养老保险完成95%以上；落实特困计生家庭关爱政策，全面完成孕前优生健康检查16人。完成“百万救护培训项目”250人。

二是收集居民意见和诉求38件,逐件落实措施，及时化解问题。规范建设信息宣传公开栏8个，办理便民服务件4300余件。结合居民急盼需求，新建第四社区农产品简易交易市场1个，建成物业管理用房350平方米，新建公厕3个，改造公厕5个；硬化道路912米，改造路灯25盏，完成50套公租房主体建设任务；拆除危房2500平方米，辖区公共设施得到明显改善。

④ 改善辖区环境面貌，统筹推进辖区基础设施建设。

一是强化居民环保意识，大力提升干净整洁有序的环境。今年管理办开展了为期10个月的环境卫生专项整治行动，拆除乱搭乱建130余处，清理乱堆乱放270余处，规范畜禽散放18处，规范车辆停放和市场管理，遏制了噪声扰民等问题，专项治理共投入经费7.8万元，巩固了城乡环境综合治理成果，大大提高辖区环境卫生质量。

二是强化项目推进，大力营造重大项目落实落地。积极提供良好的施工环境，大力推进“三供一业”等重大项目建设工程顺利开展。完成了供电线路改造2018户，完成供水改造1674户，完成供气新建和改造1381户，物业改造完成2084户，辖区道路硬化、路灯安装、风貌塑造等工程的完工，大大改善基础设施条件，面貌焕然一新。

⑤保障和改善民生为落脚点，整体推进社会事业发展。

一是普法依法治理扎实开展。以创建“市级示范法治管理办”为目标，积极开展法律“七进”活动，坚持学法、讲法、守法制度，组织党员干部参加党章、准则、条例知识考试5场。规范建设人民调解中心1个。加大法制宣传力度，制作大型户外法治标语10余幅，建法治园地6处，印发宣传资料2000余份，制作便民法律服务联系卡300份，普法依法治理工作有序推进，示范法制管理办逐步形成。

二是扫黑除恶顺利开展。组织召开党委专题会议9次，社区干部大会、居民群众大会20余场次，发放宣传资料500余份，制作户外标语、横幅12幅，举办宣传栏8期，设立线索举报箱5个，通过张贴悬挂横幅、发放扫黑除恶专项斗争的宣传单等形式，做到了家喻户晓。并且针对重点行业、重点群体，开展专项整治行动，巩固了党在社区的执政基础，有效震慑了潜在的黑恶势力，社会治安平稳有序，群众安全感明显提升。 

三是信访维稳和谐稳定。严格落实信访三级“接访代访”制度，坚持属地管理、领导包案、责任到人。深入开展领导干部“接访”和机关干部“下访”活动，想方设法帮助群众解决信访问题，及时有效化解群众矛盾纠纷，为构建和谐社区提供了保证。

四是安全生产态势良好。进一步落实安全生产“五级五覆盖”和“五落实五到位”责任，完善平安社区创建机制，实现安全生产管理规范化目标，确保了一方平安、稳定。

（二）专项预算管理。

2018年我单位共有13个预算项目经费共计64.95万元，支出预算57.97万元。明细如下：

其中（1）基层武装经费。本年预算0.5万元，本年支出0.5万元，用于兵役佂集等办公费、差旅费。（2）自然灾害生活救助11万元，本年支出7.00万元，用于困难户临时生活救助。（3）炊事员报酬。本年预算2.5万元，本年支出2.5万元，用于管理办廉政食堂炊事员报酬。（4）食药监督经费0.2万元，本年支出0.2万元，用于食品药品监督管理办公费。（5）房屋及设施维修经费1.6万元，本年支出1.6万元，用于维修管理办办公楼及办公厕所维修费。（6）党组织活动经费2.96万元，本年支出2.96万元，用于支付党报党刊费用。（7）退管经费1.6万元，本年支出1.6万元，用于办理退休人员办公管理等事项支出。（8）城乡社区环境卫生费6万元，本年支出6万元，用于垃圾处理费。（9）水电补助费用26.8万元，本年支出23.82万元，用于供水管理维护、水电及管理人员经费支出。（10）计划生育服务支出1.68万元，本年支出1.68万元，用于计生干部补助支出。（11）垃圾场处理费用0.8万元，本年支出0.8万元，用于垃圾场租赁平整费用支出。（12）长聘人员保险费用6.31万元，本年支出6.31万元，用于垃圾场租赁平整费用支出。（13）三供一业经费3.00元，本年支出3.00元，用于三供一业办公经费支出。

（四）结果应用情况。

2018年我单位通过对预算9个项目开展了绩效评价申报，年末对13个项目开展检查，13个项目全部完成，有11个项目全部完成支付，有2个项目分别是自然灾害生活救助和水电补助项目共计剩下6.98万元，由于县财政没审核资金未完成兑现支付；而且通过绩效目标公开和自评公开，质量以及应用效果都较好，预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标全部完成、实施绩效明显、无违规记录等情况发生。年终我单位成立绩效评价小组对基层武装经费等5个项目进行自评，得分97；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：经过自评，我单位2018年部门支出各项绩效目标评价较好，年终获得县委县政府目标考核一等奖，评价得分97分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	6
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	6
合计				97

（二）存在问题：

1、经费预算严重不足。全额编制预算人员少，而县委县政府按照乡镇单位的工作要求进行考核，而预算经费又未按乡镇标准预算。我单位为了工作正常推行聘请临时人员又未纳入预算；加之社保经费预算口径与社保单位实际要求缴纳的政策不一致，从而导致预算经费严重不足，严重影响了公共事务的实际开支。

2、对财政资金的合理使用、控制以及精准度上有待进一步加强；

（三）改进建议：

1、加强财务管理，严格财务审核。进一步加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。严格按照预算资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

2、强化预算编制工作。严格按照政策进一步加强人员控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强业务能力的学习培训提高，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年静乐寺管理办公室

基层武装经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、管理办成立了由党政一把手负总责、财务部门具体负责、纪委督促指导的部门支出绩效评价工作领导小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工协作。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、具体步骤及方法：严格按照《2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》，根据相关政策、制度、账务、账册、报表等资料，进行自查，总结并形成自评报告。在评价工作中，通过对绩效评价的基础资料进行核实、分析、整理、采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录，根据相关政策、制度、账务、账册、报表等资料，对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，逐项进行对照检查核实。获得各项绩效指标实际值。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目绩效评价总体结论：基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好征兵、退伍军人政策宣传，营造良好的参军拥军氛围，项目最终评价得分96分。

2018年基层武装经费项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	旺苍县静乐寺管理办基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标  （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成 （20）	完成数量	5	4
		完成质量	5	3
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		4
		公平效率（可选项）		25
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	96

（二）绩效分析

1.项目决策

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，管理办武装干部通过召开会议、在辖区各社区张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。

2.项目管理

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，管理办武装部门完成了2018年征兵工作任务，做好征兵、退伍军人政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

3.项目绩效

静乐寺管理办基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经管理办武装部门对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上，还是在产生的社会效益和可持续效益都较好，受益群体满意度较高。

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			基层武装专项工作经费
预算单位			旺苍县静乐寺管理办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.5万元
			其中：财政拨款0.5万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	完成2018年兵役征集、武装宣传等工作，增强居民的国防意识，提高青年人踊跃参军的积极性。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	兵役登记	15人
			悬挂宣传横幅	4幅
			订阅报刊	1份
			民兵整组	1次
		质量指标	完成兵役征集人数	符合国家征兵要求
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	兵役征集	3000元
			悬挂宣传横幅	1000元
			订阅报刊	500元
			民兵整组	500元
		社会效益 指标	对武装工作的促进作用	响应祖国号召，增强了国防意识，提高了青年人踊跃参军的积极性
		可持续影响 指标	居民的国防意识	长期

三、存在主要问题

1、报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于适龄青年大多数是独生子女，他们早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2、通过对此项目的绩效评价，可以看出资金使用后，完成的征兵人数较少。

四、相关措施建议

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，由针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：管理办农村公共运行维护项目在4个社区实施，上级财政拨付资金为12万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，绩效目标明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了管理办的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。评价总体得分96分。

2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	10
	时效指标（10分）	完成时间	9
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	10
	社会效益指标（10分）	改善了管理办的基础实施	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	15
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	28
总分			96

（一）绩效分析

1、项目决策：重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决各社区辖区内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，上级部门加大对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。管理办对运维项目建立了促进农业生产、方便老百姓生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在4个社区实施，上级财政拨付资金为12万元，财政集中支付12万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在4个社区实施，项目完成时间为2018年11月30日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

三、存在主要问题：由于财政资金吃紧，我单位申报的资金未审批，使得运维项目资金支付滞后。

四、相关措施建议：建议财政及时审核平台资金。

第三部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表