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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 20

第二部分 2018年度部门决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 21

二、收入决算情况说明 21

三、支出决算情况说明 21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 25

八、政府性基金预算支出决算情况说明 26

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 26

十、预算绩效情况说明..................................19

十一、其他重要事项的情况说明 37

第三部分 名词解释 39

第四部分 附件 41

附件1 41

附件2 41

第五部分 附表 55

一、收入支出决算总表 56

二、收入总表 56

三、支出总表 56

四、财政拨款收入支出决算总表 56

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十三、国有资本经营预算支出决算表 56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

旺苍县文化广电新闻出版局（简称县文广新局）为县政府工作部门，主管全县文化、广播影视、文物和新闻出版工作，机构级别为正科级。下辖旺苍县广播电视台、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文管所、木门军事会议纪念馆、县无线广播电视管理中心及县电影公司等7个直属事业单位和1个国有企业；内设办公室、财务股、文化艺术和文物保护股、广播影视管理股、市场管理和行政许审批股、新闻出版股、人事股等1室6股，其主要职能为：  

1.贯彻党和国家文化艺术、广播影视、新闻出版和著作权管理和文物保护的方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护规范性文件和事业、产业发展规划并组织实施；负责全县文化艺术、广播影视、新闻出版的行政管理。

2.指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。

3.拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。

4.负责全县文化、广播影视、新闻出版事业的发展规划和公共服务体系、文化和广播影视基础设施建设与管理。

5.负责全县广播电视节目安全播出管理，地面卫星接收设施销售、安装、使用和公共视听应急载体平台安装、使用的审查、报批和管理；负责广播影视广告节目内容、质量的审查、播出和管理。

6.负责文物保护管理工作。拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.负责对全县文化艺术经营活动的行业监管，研究提出完善全县文化市场综合行政执法的建议和措施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作。负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版民办机构的监管工作。

8.负责全县著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

9.负责全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容、质量的审查和监督管理；负责全县音像制品的发行和放映管理。

10.负责全县重大文化、广播影视活动的指导与管理。组织推动全县文化艺术、广播影视、新闻出版对外交流活动。

11.负责县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，组织制定和实施全县文化市场“扫黄打非”工作计划和行动。

12.承办县政府及上级单位交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况： 

1.特色和亮点工作

（1）文化扶贫出经验。一是工作经验被省市推广。探索总结的《补足精神之钙 振兴乡村发展—— “文化扶贫”的旺苍模式》《推进全民阅读 贫困县飘书香——旺苍县推进全民阅读助推脱贫振兴的探索》《“四化联动”建设书香旺苍助力乡村文化振兴》等4篇文化扶贫工作经验，先后被省政府机关刊物《政务》（第2期、第9期），市委《工作情况交流》（第3期、第26期）专刊印发并推广，市领导给予肯定批示。二是全省现场会作经验交流发言。6月28日，在省委宣传部、省文化厅、省新闻出版广电局主办的2018年全省千村文化扶贫工作现场会上，县委常委、宣传部长张健代表旺苍作了《补足精神之钙，实现文化振兴》文化扶贫工作经验交流发言。三是文化扶贫典型案例被学习。今年9月，文化扶贫典型案例《旺苍打通公共服务“最后一公里”》入选由省委宣传部牵头的省“文化扶贫示范村”创建活动领导小组印发的《文化扶贫 情暖巴蜀》，作为经典案例全省推广。

（2）脱贫攻坚创新招。一是创新方法解决贫困户看电视问题。创新脱贫攻坚工作方法，激发贫困户内生动力，调动企业积极性，避免政府大包大揽，实施“三个一点”办法，即通过贫困户缴纳一点、企业承担一点、政府补贴一点的方式，采取“贫困户交一年费免费看两年”的办法，共投入资金900万元，解决了15861户贫困户2018—2020年看电视问题。二是全面完成脱贫攻坚任务。精准脱贫全局抽调5个第一书记、5个驻村工作队，19名全脱产驻村工作队队员吃住在村全脱产搞脱贫攻坚帮扶工作。全年驻村工作队进村入户帮扶困难群众1500多人次，投入帮扶物质资金50万多元。行业扶贫全年完成2018年、2019年50个退出贫困村文化活动室建设任务，配送安装文化活动、广播“村村响”器材各50套；建成文化院坝、阅报宣传栏各50个；补充农家书屋出版物6万余册。三是高质量打造文化扶贫示范点。高规格高水平打造了东河镇凤阳村、三江镇厚坝村、嘉川镇五红村、张华镇松浪村等文化活动示范点，多次在迎接国家、省、市脱贫攻坚参观检查中得到充分肯定。

（3）宣传工作上台阶。一是广播电视上稿大突破。全年共采、编、播电视和广播新闻1600多条，开展主题宣传15次。在中央电视台上稿7条，省广播电视台上稿74条；市广播电视台上稿860条，市广播电台上稿488条。国家、省上稿数量同比均上升15%以上。其中，县电视台推送的电视新闻《四川“煤乡”变“茶乡”山区脱贫新路》《旺苍林业生态扶贫重点聚焦深度贫困》《四川旺苍：特色文化广电新闻出版助力当地经济发展》分别在中央台《新闻直播间》、央视《国内聚焦》《新闻联播》等栏目播出；推送的电视新闻《仙居万株杨梅苗旺苍落地》《旺苍明前茶丰收》等新闻先后在四川广播电视台综合新闻频道《四川新闻》头条，引起社会较大反响；电视公益广告《致敬第一书记》等11件作品获市优秀节目奖励。二是报刊上稿质量有提升。先后在《四川日报》等主流媒体上发稿40余件，其中《旺苍“三招”强基础激发乡村活力》《旺苍红军城老街青瓦木屋房诉说峥嵘岁月》等重头稿件先后在四川日报刊头版和重要版面刊发。三是网络宣传上台阶。先后在掌上旺苍APP、文化旺苍微信公众平台、诗画旺苍网站上发稿2500余件，其中《广元旺苍激情广场大家唱搭起了百姓舞台》《旺苍300余名演职人员冲刺省运会开幕式文艺表演》等48条宣传旺苍的新闻荣登《今日头条》微信公众平台的“今日头条”头条。

（4）文化活动影响大。我县编演的《龙腾迎盛世》大型团体节目，参加第十三届省运会暖场节目表演得到省市县领导高度赞誉。高质量圆满完成中国·旺苍第八届米仓山采茶节、第七届乡村文化艺术节暨读书节、第十届红色文化文化广电新闻出版节等大型系列文化活动。旺苍首届“十大文化名人”张文敬先生撰写的系列冰川科普丛书《科学家带你去探险》荣获2017年国家科学技术进步二等奖，并受到习近平总书记亲切接见；出版发行的《唯美四川——米仓山（旺苍篇）》得到社会广泛好评。

（5）精品创作结硕果。创作传统文化、脱贫攻坚等各类文艺作品43件。其中以《川味悠悠长》为代表的音乐类作品15件，以《小放牛》为代表的舞蹈类作品17件，以脱口秀《我们家乡变样子》《扶贫新歌》为代表的曲艺类作品11件，作品数量和质量明显提高。戏曲舞蹈《小放牛》参加四川省第四届中小学川剧传习普及展（汇）演，获省级二等奖。特别是以茶文化和文化扶贫为主题拍摄制作的《爱在茶乡》《因为有你》（MV）深受好评，广泛传播。《因为有你》被市委网信办选送去参加省总工会与省网信办举办的微电影大赛荣获形象片铜奖。

（6）文物保护获点赞。今年，国务院参事室参事蔺永均，国家文物局党组副书记、副局长顾玉才，副省长杨兴平，省新闻出版广电局副局长黎万恒、省文物局专职副局长濮新等领导先后赴我县调研文化扶贫工作工作，对我县文物保护、新闻出版、文化扶贫工作给予充分肯定，高度评价。  

（7）争先创优新突破。嘉川镇石桥村农家书屋被表彰为“全国示范农家书屋”；金溪镇江长村何大尧，实验小学辜雄2个家庭入选第三届全国“书香之家”；县图书馆正式通过文化部“全国一级图书馆”评估验收；嘉川镇五红村、黄洋镇太阳村、英萃镇响水村、金溪镇黄柏村被评为“全省文化扶贫示范村”，我局被评为“全省文化扶贫成效显著单位”。

2.工作举措及成效

（1）攻坚克难，脱贫攻坚工作扎实开展

今年以来，我局认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和来川视察重要指示精神，按照全县全年脱贫攻坚“春季攻势、夏季战役、秋季攻坚、冬季冲刺”“四大战役”安排部署，结合贫困村、贫困户的实际，扎实开展脱贫攻坚工作。一是精准脱贫工作力度不减。今年我局认真做好四镇五村（其中贫困村2个、非贫困村3个）245户708人的帮扶工作，成立了旺苍县文化广电新闻出版局脱贫攻坚领导小组（指挥部），及早安排、压实责任，从严选派、抽调5个第一书记、5个驻村工作队、19名全脱产驻村工作队队员吃住在村、全脱产搞好帮扶工作，驻村帮扶入户指导1500人次，投入资金50万多元。常态化开展“三同”“走基层”等活动，积极引导群众理解、支持、参与脱贫攻坚工作，群众满意度和认可度不断提升，顺利通过各级验收检查。二是行业扶贫任务圆满完成。高标准、高质量完成了2018年新（改扩）建村文化室31个；配送文化器材、安装广播“村村响”器材各50套；建成文化院坝、阅报宣传栏各50个；补充农家书屋出版物6万余册，建设“文化驿站”“文化之家”10个，“示范农家书屋”5个；完成739户电视“户户通”民生工程建设任务，超额完成任务139%，有效解决了2505户贫困收看电视的问题。三是文化扶贫工作成效显著。在严格执行“千村文化扶贫”“有阵地、有活动、有队伍、有经费、有机制、有效果”的“六有”和“十二个一”建设标准的同时，创新工作思路，积极探索公共文化服务“建管用育”一体化发展模式，加快图书“一卡通”和互联网IP广播建设进度，有效破解图书资源整合、广播“村村响”管理难题。四是错时延时开放有序推进。县图书馆、文化馆、美术馆、木门军事会议纪念馆和全县乡镇综合文化站、社区文化活动中心、村级文化活动室、农家书屋等馆、站、室全部免费延时、错时向城乡群众开放，为广大城乡群众获取文化、科技、致富信息提供快捷的绿色通道。对馆区内的无障碍通道及无障碍标识进行了修改和优化处理。截至目前，“四馆一站”免费开放时间3500多小时，开展活动62场次，接待活动人数40万人次，免费指导、培训学员累计2500多人次。

（2）强化管理，新闻宣传质量不断提高

县广播电视台始终坚持宣传抓导向、事业谋发展、服务惠民生、播出保安全、队伍强管理，各项工作取得新进展，为我县的经济社会发展提供了强大的宣传舆论保障。一是深化内部改革激发新动能。进一步完善了各项管理制度，明确了岗位职责，细化了目标责任。建立了内部学习制度，新闻中心和社教中心每月必须组织两次业务研讨会，查找“短板”，弥补不足；特邀中国传媒大学MBA客座教授、《大众DV》杂志主编、松下签约摄影指导张铁军老师授课，进一步提高全台新闻从业人员的摄像技能。至今，县广播电视台先后制作播出专题和栏目30期，策划摄制专题片10部。电视公益广告《致敬第一书记》等11件作品获省市优秀节目奖励。二是新闻宣传报道提振精气神。围绕精准扶贫、乡村振兴战略、作风纪律深化年活动、招商引资、民生工程实施等党委政府中心工作、重点工作展开宣传。加大社教栏目的创新创作，进一步讲旺苍好故事，传红城好声音。特别是县电视台推送《四川“煤乡”变“茶乡”山区脱贫新路》《旺苍林业生态扶贫重点聚焦深度贫困》《四川旺苍：特色文化广电新闻出版助力当地经济发展》分别在央视《新闻直播间》《国内聚焦》《新闻联播》等栏目播出；《仙居万株杨梅苗旺苍落地》《旺苍明前茶丰收》等新闻在省电视台综合新闻频道《四川新闻》头条播出，引起社会较大反响。三是广播电视安全播出无事故。坚持台长签播制度，严格按“谁主管，谁负责”原则，建立完善节目播前三级审查和重播重审制度，确保播出节目安全。全年在我县新闻综合频道和文化文化广电新闻出版频道共审查播出电视剧104部（10585）集，自办栏目125期。引进《大揭秘》《光影纵横》《拍案惊奇》《档案》等栏目，播出4380期，广告播出符合国家相关法律法规。

（3）着力创新，群众文化活动精彩不断

在丰富群众文化活动内容、创新群众文化活动形式上下功夫，文化活动的覆盖面日益扩大，影响力不断提升，基本满足了群众日益增长的文化需求。一是群众文化活动高潮迭起。选派川北高台舞龙舞狮代表广元市参加第十三届省运会暨九届残运会第四届特奥会非遗展演。组织“放歌新时代·筑梦新征程”春节系列活动、第七届“乡村文化艺术节暨读书节”、第八届“米仓山采茶节”等大型系列文化活动8次，举办重大节庆、主题展演活动50余场次，创作音乐类、舞蹈类、曲艺类、文学类作品43件。二是文化下乡活动有声有色。组织开展以“决胜脱贫攻坚，振兴乡村发展”为主题的送文化（送戏曲）、送图书、送书画“文化七进”活动200多场次。丰富基层群众文化生活，弘扬和传播先进文化，激发贫困群众内生动力，创建文明和谐新农村、新校园。三是全民阅读活动形式多样。成功举办了“迎新春，送祝福”、“诗意童年”经典美文诵读、“第七届乡村文化艺术节暨读书节”，大型系列阅读推广，“聚焦脱贫攻坚，振兴乡村发展”主题采风和主题征文活动等系列读书活动20多场次；开展“掌心聚民心·开启新时代”十九大精神图文展和《公共图书馆法》宣传现场展览8场次。免费赠送图书4000册，提供阅览书籍16000册次。在全省举办的“回眸40年，拥抱新时代”庆祝改革开放40年诗歌诵读活动中，县图书馆在广元赛区的活动中，线上作品位居第一，线下选送作品《大山里的娃》获二等奖，《我爱中国话》获优秀奖，我局荣获获优秀组织奖。完成了《旺苍县图书馆志》的编撰出版工作。四是农村电影放映成绩喜人。全年共放映农村公益电影4286场，超任务62场；在全县中小学生爱国主义教育电影放映活动中，圆满完成全县57所中小学春季放映任务，覆盖率达到100%。数字电影票房收入创新高，截至目前，城市电影院放映3505场,观众86355人,票房收入275.7746万元，同比增长60万元；有力推动了城市数字电影的快速发展。

（4）统筹推进，文化市场秩序健康规范

始终坚持“一手抓繁荣，一手抓管理”的工作方针，切实加大文化市场监管力度，确保了文化市场健康规范运行。一是专项整治工作安排部署力度大。根据文化市场监管和当前形势需要，先后出台了《2018年娱乐场所专项整治方案》《扫黑除恶实施方案》《关于开展中高考期间文化市场集中整治工作方案》等文化出版物市场整治工作安排部署文件，确保了文化市场管理工作重点突出，有序推进。二是文化市场集中整治工作力度大。为净化了文化市场环境，全年共出动执法人员700余人次，检查文化经营单位300余家次，收缴非法光碟200余张、非法出版物100余册，办理行政处罚案件24件，罚款11000元，强制拆除卫星地面接收设施2套,没收超范围印刷的印刷品500余册，取缔无证销售非法音像制品摊点1家，无证销售非法出版物摊点1家。切实解决了群众反映强烈的突出问题，有效维护了全县文化市场的安全稳定工作。三是“扫黄打非”各项工作效果好。扎实开展“扫黄打非”五大专项行动，查缴各类违法出版物800余册，处置网络有害信息300多条，销毁历年收缴的非法出版物10000余册；有效净化了出版物市场和网络文化生态。认真开展“绿书签2018”系列宣传活动和进校园活动。配发“绿书签2018”宣传海报100余幅，绿书签20000余张。深入推进“扫黄打非”基层网格化管理工作，完成了普济镇创建省级“扫黄打非”基层网格化管理示范单位申报工作。按时完成“扫黄打非”工作信息录入和上报工作。完成作品版权登记350余件。“扫黄打非”工作被评为全市先进集体。四是扫黑除恶专项行动取得初步成效。通过悬挂横幅、LED电子显示屏、文化市场、直属各单位张贴通告等多种方式加大宣传力度。共悬挂横幅5条、动态新闻报道20多条，行业法律法规宣传2期，在电视台开办《法治大观》栏目中举办相关节目3期，并在每天的电视新闻前进行标语宣传，营造了人人知晓、人人参与的社会氛围，形成了扫黑除恶的强大舆论攻势。五是文化行政执法队伍素质明显提升。7人次参加全国文化执法大比武竞赛，获得“团体全能优胜集体”“文书拟制单项优胜集体”两项荣誉称号，2人获得“政策法规优胜个人”第一名，1人获得“政策法规优胜个人”第二名，1人获得“案卷纠错优胜个人”第一名，获奖数量和质量均居县区首位。

（5）积极策应，文化产业不断发展壮大

深入实施“资源转化、创新驱动、开放带动、统筹发展、脱贫攻坚”五大发展战略，深化供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，强力推进文化产业发展。一是优化文化产业发展政策环境。认真贯彻国务院和上级主管部门出台的文化产业发展政策，认真落实文化演艺、影视传媒、新闻出版等重点产业扶持政策。放开文化市场准入门槛，加强政务服务，全面实行行政审批“网上办”“马上办”“一次办”，为文化产业提供宽松发展环境。鼓励、引导文化市场投资，培育、升级文化市场服务主体。完成2家娱乐场所、2家的网吧转型升级，文化娱乐市场被注入了新的活力。二是推进文化产业重大项目实施。抓住“十三五”发展规划和川陕革命老区振兴发展规划的重大机遇，配合启动木门会议会址纪念馆、旺苍端公戏两个“国字号”申报工作。做好入库文化产业项目建设的协调对接工作，认真抓好重大文化产业项目争取工作。三是抓好项目激发文化产业活力。2018年度，我局向上争取各项到位资金1443万元，完成非税收入17.85万元。全年固定资产投资4293万元，超目标任务1293万元；实现项目入库2516万元。完成县级重点项目目标任务1.21亿元，超目标任务100万元。全年招商引资1050万元，完成投资650万元贝斯特网咖二店建设项目1个；新开工投资550万元的伯纳斯网咖建设项目1个；新储备投资500万元的文化产业项目2个。

（6）强化措施，文化遗产保护持续推进

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，认真做好文物保护和文物陈列馆免费开放工作。中国红军城、木门会议会址纪念馆今年接待文化广电新闻出版参观80多万人次。一是深入开展文保调研工作。为进一步加大文物保护力度，深入挖掘和展示我县历史文化底蕴，我局积极开展文物“大调研”活动。先后争取和接待了国务院参事室参事蔺永均、国家文物局副局长顾玉才、副省长杨兴平、省文化厅厅长周思源、省文物局专职副局长濮新等领导到我县调研指导文物保护和利用工作。二是开展祠堂碑刻拓印工作。对普济秀海“张家祠堂”，木门“石家祠堂”“李家祠堂”“杜家祠堂”，化龙桂花“杜家祠堂”，九龙“余家祠堂”等遗存碑刻进行了拓片，共拓印40余件。邀请省文物局专家组贺晓东一行，先后对省级重点文物保护单位“木门会议会址”、桂花“杜家祠堂”进行维修保护工程的竣工验收。三是有序推进申报“国保”工作。全面启动了中国红军城、木门会议会址纪念馆申报全国“重点文物保护单位”和旺苍端公戏申报为国家级“非遗”保护名录工作。截至目前，中国红军城、木门会议会址申报“国保”文本材料已经省文物局审核通过，旺苍端公戏申报工作正在有序推进。四是开展民俗文物征集工作。为传承、弘扬民俗文化，对我县濒临消失的民俗文物进行有效地抢救保护并开发利用，从3月以来，我县在全县范围内征集清代至近现代时期的生产工具、生活用具及民俗文物等269件。让更多的旺苍人了解、认识辖区内优秀的民俗文物；让更多的人参与历史文化传承，共同保护我们珍贵而又脆弱的民俗文化，促进乡村文化振兴。

（7）锻造队伍，文化工作基础奠定坚实

以开展党风廉政建设教育为重点，努力提高干部责任意识、服务意识。一是加强党员干部队伍建设。建立健全作风纪律工作机制，制定下发《进一步加强作风纪律工作的实施意见》，扎实开展“两个最不满意”评选活动，从严落实《机关考勤管理制度》，从组织纪律，机制制度上逗硬工作作风，增强干部责任意识，提高政治素养和思想素质。组织干部谈心谈话40余次，印发会风会纪督查工作通报10期，举办《问政旺苍》栏目4期。二是提升文化干部能力素质。通过走出去参观考察，请进来传授综合业务知识等方式，学习交流文化发展经验，取长补短，不断提高工作能力和业务素质。组织乡镇文化干部、退出贫困村主要负责人召开文化扶贫业务培训会、知客培训会；县文化馆业务干部，对广场舞、腰鼓舞，基层群众广场舞编导，基层群众文化活动组织、策划等知识进行辅导培训，全县2000多人次参加了培训。有效提升了文化干部及文艺骨干的素质，为全县文化事业发展汇聚了更多智慧力量。

（8）强化落实，安全维稳工作成效显著

“安全高于一切，责任重于泰山”。全面落实“安全第一，预防为主”的方针，扎扎实实地抓好安全生产工作，全面实现了安全、正常、稳定的工作秩序。一是安全工作机制进一步健全。制定了《安全生产工作要点》《安全生产月实施方案》，开展了安全生产月活动，落实了安全生产“谁主管、谁负责”及“一岗双责”的制度，与直属文化单位、机关各股室、文化市场经营单位签订了安全目标责任书，加强了系统内的安全生产工作进行定期检查，确保把安全事故消灭在“萌芽状态”。二是文化市场安全工作无事故。配合城管、环保、公安、食药工商质检等部门，开展油烟、噪音、安全等综合整治。举办网吧、娱乐场所、印刷企业法人从业人员法律法规、安全培训4期，受训260余人次。组织文化执法人员300多人次对文化市场经营单位、各级文保单位开展拉网式安全巡查，消除安全隐患。共下发消防整改意见20份，整改安全隐患20处，预防和遏制了文化市场、文物安全事故发生。三是信访维稳工作细致扎实。为落实农村老放映员广播员的相关诉求，我局积极配合上级主管部门，深入各乡镇，对农村放映人员情况进行调查摸底，建立档案，并耐心细致做好这些同志的思想工作。今年以来，我局先后抽调10余人次共60多天，到京、省、市、县长期驻守，开展维稳工作，及时劝返、接访、化解矛盾50多人次，确保了文广新系统和谐稳定。

（9）加强党建，促进各项工作有序推进

坚持“ 围绕文化抓党建，抓好党建促文化”的总体思路，认真履行基层党建工作职责。一是从严落实党建主体责任。 “从严落实机关党建责任”作为2018 年局党建重点，把全面从严治党要求贯穿党的建设全过程，建立了党建“一岗双责”的工作格局，深入推动 “两学一做”学习教育常态化制度化。今年以来，党委中心学习组、各党支部先后10多次集中学习习近平总书记重要讲话精神, 召开3次专题民主生活会和组织生活会，结合落实中央八项规定“回头看”工作，以股室为单位，全面梳理排查在执行中央八项规定精神、在工作作风、履职尽责、脱贫攻坚等方面存在的问题，广大党员干部以坚决的态度抓好工作落实，确保习近平总书记重要讲话精神在文广新局事业发展中落地生根、开花结果。二是认真落实“三会一课”制度。我局把严格落实“三会一课”制度作为2018年机关党建的重要内容，要求各基层党支部按照年初制定的党员学习计划，与本单位中心工作的开展有机地结合起来，一项一项抓落实，不搞形式、走过场，真正把“三会一课”落到实处。三是抓好“主题党日”活动等工作。结合“主题党日”(党员活动日),开展“入党为什么、在党干什么”大讨论大反思活动、党员党课培训、防汛减灾、文化惠民等党员志愿服务活动10余次，七一前夕组织全系统党员干部缅怀革命先烈、接受革命教育。并通过开展重温入党誓词等活动，进一步增强了广大党员的责任感和使命感。四是信息宣传工作成效显著。全系统各单位充分发挥报刊、网络、简报、新媒体等宣传平台作用，围绕中心工作，突出亮点，不断加大政务信息、新闻宣传的报送力度，信息的采用率持续提升，新闻宣传呈现出全方位、广角度、多层面的特点。全年，共编发旺苍《文广新简报》28期信息200多条篇；在我局新媒体中心发布工作信息150篇；在县级以上网站、报刊等新闻媒体刊发信息、宣传文章300多篇。五是其他各项工作扎实有效。《公共机构节能条例》得到全面贯彻落实、节能减排效果明显。精神文明建设、爱国卫生、计划生育、妇幼儿童、档案管理、防邪拒毒、群众信访以及城乡环境综合治理等工作有序推进。

二、机构设置  

旺苍县文化广电新闻出版局下属二级单位9个，本部门独立核算机构1个，实为行政单位，由于体制未理顺，至今办理财务决算还是按参公管理事业单位在填报。旺苍县文化广电新闻出版局，属行政单位，局机关有行政编制22个，本系统共有下属部门9个， 本部门共有编制107个（行政编制13个，参公管理10个、事业编制75个），实有126人（在编在岗99人、退休30人），空编8个。旺苍县文化广播影视新闻出版局机关共有行政编制10个、参公管理2个（其中工勤编制1个），实有19人（其中工勤1人）。下属部门9个，其中：旺苍县文化市场综合执法大队（参公管理编制10个，实有9人）、旺苍县美术馆（事业编制5个，实有4人）、旺苍县图书馆（事业编制8个、实有8人，为独立二级预算单位）、旺苍县文化馆（事业编制11个、实有9人，为独立二级预算单位）、旺苍县文物保护管理所（事业编制4个、实有4人，为独立二级预算单位）、旺苍县木门军事会议纪念馆（事业编制2个，实有2人）、旺苍县广播电视台（事业编制40个，实有36人，2018年为独立二级预算单位）、旺苍县无线广播电视管理中心（事业编制5个，实有5人）、旺苍县电影发行放映公司（自收自支）。

纳入旺苍县文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省广元市旺苍县文化广电新闻出版局（本级）

2. 四川省广四川省广元市旺苍县图书馆

3. 四川省广元市旺苍县文化馆

4. 四川省广元市旺苍县文管所

5. 四川省广元市旺苍县广播电视台

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收支总计6011.86万元。与2017年相比，收支总计各减少了865.81万元，下降了14.4%，主要变动原因为2017年收入支出执行了革命老区建设专项资金711.5万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2675万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2664万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.4%.

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3336.86万元，其中：基本支出1096.62万元，占33%；项目支出2240.21万元，占67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2、2018年度财政拨款收、支总计5950.86万元。与2017年相比，与2017年相比，收支总计各减少了906.81万元，下降了15.2%，主要变动原因为2017年收入支出执行了革命老区建设专项资金711.5万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:  

2018年一般公共预算财政拨款支出3,275.86万元，占本年支出合计的98.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.5万元，增加0.1%。主要变动原因是主要变动原因是2018年支出执行了上年度结转数                                         （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3,275.86万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）支出2,836.55万元占86.6%；社会保障和就业（类）支出183.44万元，占5.6%；医疗卫生支出62.58万元，占1.9%；农林水支出100.40万元，占3%；住房保障支出92.89万元，占2.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3275.83万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒支出: 支出决算为2836.53万元，完成预算100%； 行政运行支出决算为292.11万元，完成预算100%；一般行政事务管理（项）支出决算为12.71万元，完成预算100%；图书馆（项）支出决算为110.08万元，完成预算100%；文化活动（项）支出决算为9.87万元，完成预算100%；群众文化（项）支出299.08万元，完成预算100%； 文化创作与保护（项）支出决算为32.62万元，完成预算100%； 其它文化支出（项）支出决算为547.35万元，完成预算100%；文物保护（项）支出决算为382.07万元，完成预算100%； 博物馆（项）支出决算为115.1万元，完成预算100%；其它文物保护（项）支出决算为32.22万元，完成预算100%；行政运行（项）支出决算为290.39万元，完成预算100%； 电视（项）支出决算为96.82万元，完成预算100%；电影（项）支出决算为84.5万元，完成预算100%；版权管理（项）支出决算为6.45万元，完成预算100%； 电影（项）支出决算为84.5万元，完成预算100%； 其它新闻出版广播影视支出（项）支出决算为171.62万元，完成预算100%；其它国家电影事业发展专项资金支出（项）支出决算为61万元，完成预算100%；其它文化体育与传媒支出支出决算为353.45万元，完成预算100%.

2.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。 对村民委员会和村党支部的补助支出决算为0.48万元，完成预算100%.

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为183.43万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为62.58万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1096.65万元，其中：

人员经费1009.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费87.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.8元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费决算10万元；公务接待费支出决算13.8万元，占100%。          

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年决算持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1922人次（不包括陪同人员），共计支出13.8万元，具体内容包括：接待外来客商来旺考察，上级部门业务指导、工作检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对文化广电新闻出版行业业务管理、文化广电新闻出版宣传、文化广电新闻出版重点项目工作经费、党建工作经费和资料印刷费等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门项目执行科学，很好地的完成了年度目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公共文化体系建设”、“免费开放”、“党建经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公共文化体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数722.84万元，执行数为722.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，贫困户安装了直播卫星接收设施的农户能按照国家户户通标准收看到中央15个频道和四川卫视在内的50套以上电视节目，收听到中央1套、四川1套等10套以上广播节目覆盖率；放映农村公益电影，推动城市数字电影的快速发展； 带动了全民参加文化活动的积极性，营造了浓厚的文化氛围，而且形成了稳定、和谐、健康、积极的社会新常态；基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益。发现的主要问题：预算绩效评价体系不完善。下一步改进措施：完善预算绩效评价体系。

2. 美术馆免费开放专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。。

3.基层党组织党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训5次，组织开展主题党日活动5次，组织党员学习调研8次，慰问党员37个，全面完成全年党建工作任务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公共文化体系建设项目
预算单位			旺苍县文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		722.84万元	执行数:	722.84万元
	其中-财政拨款:		722.84万元	其中-财政拨款:	722.84万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：贫困户安装了直播卫星接收设施的农户能按照国家户户通标准收看到中央15个频道和四川卫视在内的50套以上电视节目，收听到中央1套、四川1套等10套以上广播节目覆盖率  目标2：放映农村公益电影，推动城市数字电影的快速发展  目标3：带动了全民参加文化活动的积极性，营造了浓厚的文化氛围，而且形成了稳定、和谐、健康、积极的社会新常态。  目标4：基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益			目标1：贫困户安装了直播卫星接收设施的农户能按照国家户户通标准收看到中央15个频道和四川卫视在内的50套以上电视节目，收听到中央1套、四川1套等10套以上广播节目覆盖率  目标2：放映农村公益电影，推动城市数字电影的快速发展  目标3：带动了全民参加文化活动的积极性，营造了浓厚的文化氛围，而且形成了稳定、和谐、健康、积极的社会新常态。  目标4：基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困村文化室-建筑面积	≥50平方米	≥50平方米
	项目完成指标	数量指标	贫困村文化室-室外活动场地	≥200平方米	≥200平方米
	项目完成指标	数量指标	贫困村文化室-  宣传栏	有并更新内容	有并更新内容
	项目完成指标	数量指标	贫困村文化室- 有公共文化服务必需的文化器材	一套	一套
	项目完成指标	数量指标	贫困村文化室- 有图书	≥1600册	≥1600册
	项目完成指标	数量指标	贫困村文体活动器材购置数量	35台套	35台套
	项目完成指标	数量指标	农村广播电视“户户通”数量	≥309个	≥309个
	项目完成指标	数量指标	群众文化机构组织文艺活动次数	≥764次	≥764次
	项目完成指标	数量指标	送戏下乡-对贫困地区乡镇送戏次数	≥35次	≥35次
	项目完成指标	数量指标	送戏下乡-年度完成送戏下乡演出数量	≥210场	≥210场
	项目完成指标	数量指标	农村公益电影放映场次	352个行政村4224场	352个行政村4224场
	项目完成指标	数量指标	文化活动场次	≥7场	≥7场
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	≥99%	≥99%
	项目完成指标	质量指标	公共文化下乡活动贫困村覆盖率	﹦100%	﹦100%
	项目完成指标	质量指标	贫困村文体活动器材配备率	﹦100%	﹦100%
	项目完成指标	质量指标	贫困村综合性文化服务中心覆盖率	﹦100%	﹦100%
	项目完成指标	质量指标	贫困村综合性文化服务中心设备使用率	﹦100%	﹦100%
	项目完成指标	质量指标	送戏下乡-参演节目个数	≥12个	≥12个
	项目完成指标	质量指标	送戏下乡-节目类别	≥4种	≥4种
	项目完成指标	质量指标	农村公益电影覆盖行政村率	﹦100%	﹦100%
	项目完成指标	质量指标	文化活动参演节目个数	≥12个	≥12个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	时效指标	每套接收设施使用年限	≥5年	≥5年
	项目完成指标	时效指标	农村公益电影部门总体完成时间	2018年11月30日前	2018年11月30日前
	项目完成指标	时效指标	送戏下乡演出时间	1-12月	1-12月
	项目完成指标	成本指标	户户通每套接收设施成本 送戏下乡每场节目成本 农村公益电影放映补助 文化活动音乐制作、编辑、专用服装、道具设计制作、活动策划、创排	每套≥200元 0.5万元/人/课时。 每场220元 ≤3万元/场次	每套≥200元 0.5万元人/课时。 每场220元 ≤3万元/场次
	项目完成指标	效益指标	广播电视综合人口覆盖率用	≥99%	≥99%
	项目完成指标	效益指标	文体活动室接待人数	≥500人次/村/年	≥500人次/村/年
	项目完成指标	效益指标	各类文艺活动观看人数	≥0.1万人次	≥0.1万人次
	项目完成指标	效益指标	全县行政村观看覆盖人口	21万人以上	21万人以上
	项目完成指标	效益指标	受益建档立卡贫困人口数	6.8万人以上	6.8万人以上
	项目完成指标	效益指标	送戏下乡群众知晓率	≥85%	≥85%
	项目完成指标	效益指标	让贫困地区人民共享文化成果	有效	有效
	项目完成指标	可持续影响指标	确保文化广电新闻出版产业健康发展	提高了文化广电新闻出版服务质量	提高了文化广电新闻出版服务质量
	项目完成指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	有效	有效
	项目完成指标	可持续影响指标	送戏下乡持续演出时间	定期	定期
	项目完成指标	可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化	有效	有效
	项目完成指标	可持续影响指标	提升地方综合素质，建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍	有效	有效
	项目完成指标	可持续影响指标	广播电视基本公共服务水平稳步提高	有效	有效
	项目完成指标	可持续影响指标	提高群众艺术欣赏品味、树立品牌活动形象	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%	≥90%
	项目完成指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对农村公益电影放映满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			美术馆免费开放专项
预算单位			旺苍县文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		200000	执行数:	200000
	其中-财政拨款:		200000	其中-财政拨款:	200000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。			确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费对公众开放人次	>3万人次	>3万人次
	项目完成指标	数量指标	免费对公众开放人次	＝365天	＝365天
	项目完成指标	数量指标	开放使用率	＝100%	＝100%
	项目完成指标	数量指标	美术推广活动	>5场次	>5场次
	项目完成指标	质量指标	场馆免费开放率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	基本运行项目支出	200000	200000
	效益指标		美术进校园，提升城市文明	建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍	建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍
	效益指标	可持续影响指标	持续开放时间	定期	定期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党建经费
预算单位			旺苍县文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		80000	执行数:	80000
	其中-财政拨款:		80000	其中-财政拨款:	80000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训5次，组织开展主题党日活动5次，组织党员学习调研8次，慰问党员37个，全面完成全年党建工作任务。			计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训5次，组织开展主题党日活动5次，组织党员学习调研8次，慰问党员37个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	2类，合计23份	2类，合计23份
	项目完成指标	数量指标	党员慰问	13人	13人
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	上级党组织验收合格
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	建设活动阵地	2万元/个	2万元/个
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动	0.8万元/次	0.8万元/次
	项目完成指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	0.3万元/次	0.3万元/次
	项目完成指标	成本指标	主题党日活动（外出开展活动）	1万元/次	1万元/次
	项目完成指标	成本指标	党员外出学习调研	0.5万元/次	0.5万元/次
	项目完成指标	成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	2类，合计23份	2类，合计23份
	项目完成指标	成本指标	党员慰问	13人	13人
	效益指标		改善机关形象	得到了改善	得到了改善
	效益指标		增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	效益指标	可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县文化广电新闻出版局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对文化广电新闻出版宣传项目、文化广电新闻出版行业业务管理项目开展了绩效评价，《旺苍县文化广电新闻出版局免费开放项目2018年绩效评价报告》、《2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放专项资金项目项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县文化广电新闻出版局机关运行经费支出87.44万元，比2017年减少33.76万元，下降38.6%。主要原因是2018年公务员车贴未发生支出及按相关要求行政运行2018年缩减了5%以上。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县文化广电新闻出版局政府采购支出总额482.64万元，其中：政府采购货物支出291.05万元、政府采购工程支出143.39万元、政府采购服务支出48.2万元。政府货物采购主要用于村级文化活动室及户户通设备采购；政府工程采购支出主要用于木门寺军事纪念馆改扩建、南峰山无线基站改造工程；政府采购服务支出主要用于购买工程设计服务。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县文化广电新闻出版局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：反映其他商业服务业等支出的其他支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县文化广电新闻出版局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、主要职能。负责文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护的行政管理，事业发展规划，基础设施建设与管理。宣传党的路线、方针、政策，新闻宣传报道和舆论导向。

2、机构情况。旺苍县文化广电新闻出版局为2012年8月份县政府新组建的工作部门属参公管理事业单位。本系统共有下属部门9个，分别是:旺苍县文化市场综合执法大队、旺苍县美术馆、旺苍县图书馆(二级预算部门）、旺苍县文化馆(二级预算部门）、旺苍县文物保护管理所(二级预算部门）、旺苍县广播电视台(二级预算部门）、旺苍县木门军事会议纪念馆、旺苍县无线广播电视管理中心、旺苍县电影发行放映公司(自收自支单位）。

3、人员情况。本部门共有编制107个（行政编制13个，参公管理10个、事业编制75个），实有126人（在编在岗99人、退休30人），空编8个。旺苍县文化广播影视新闻出版局机关共有行政编制10个、参公管理2个（其中工勤编制1个），实有19人（其中工勤1人）。下属部门9个，其中：旺苍县文化市场综合执法大队（参公管理编制10个，实有9人）、旺苍县美术馆（事业编制5个，实有4人）、旺苍县图书馆（事业编制8个、实有8人，为独立二级预算单位）、旺苍县文化馆（事业编制11个、实有9人，为独立二级预算单位）、旺苍县文物保护管理所（事业编制4个、实有4人，为独立二级预算单位）、旺苍县木门军事会议纪念馆（事业编制2个，实有2人）、旺苍县广播电视台（事业编制40个，实有36人，2017年为独立二级预算单位）、旺苍县无线广播电视管理中心（事业编制5个，实有5人）、旺苍县电影发行放映公司（自收自支）。

二、部门总体评价   

部门支出绩效评价总分88分，其中2018年未要求编制绩效目标，以及绩效信息公开，无生态和经济效益，12分分值不计入总分。评价考核得分79.4分，最终评价总分90.2分，部门支出绩效评价扣分原因为：预算执行方面：执行进度未达标扣7.6分（其中部门预算执行进度扣1.6分，专项资金使用率扣3分，结转资金使用率扣3分）；社会整体绩效方面，社会公众满意度得分扣1分。

三、部门财政支出管理情况

（一）年度任务目标

2018年,县文广新局在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下，认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作，坚持以文化扶贫为统领，以满足人民群众文化需求为目标，以完善公共文化服务体系、打造文化服务品牌、净化文化市场环境、抓好文化遗产保护利用、推进文化产业发展为重点，创新举措，落实责任，克难攻坚，各项工作取得显著成效，2018年荣获目标考评结果政务事务部门一等奖。

（二）预算编制和执行

1．报送时间。

（1）按时完成预算编制工作并及时提交。

（2）全年未调整取消、注销预算指标。

2．预算执行。

（1）预算执行情况

部门预算执行进度：全年部门预算总额1907.94万元，部门预算实际列支数1756.32元，部门预算执行率92%。

专项资金使用率：全年专项资金预算数3683.84万元（含上年结转2228.53万元），全年专项资金预算执行数2045.56元，专项资金预算执行率55.5%。

结转资金使用率：上年结转资金2228.53万元，2018年已使用上年结转资金1628元，结转资金使用率73.07%。

（2）预算执行刚性

全年未调整预算，预算执行严格按照预算安排执行。

（3）部门决算编制和审查。

预算编制严格按照县财政批复预算控制数进行编制。

3. 行政成本控制

（1）机构运行经费控制率。2018年机构运行经费实际支出数比上年支出数压缩5%以上。

（2）三公经费使用情况：严格按照年初“三公经费”预算控制数安排预算，“三公”未超预算。

（三）综合管理情况

1.债务管理情况：全年未新增债务，也无历史遗留债务。

2.非税收入执行情况：2018年县政府下达非税征收计划100万元，2018年实际缴纳非税收入140615元。

3.政府采购实施计划：全年政府采购预算资金5354300元，实施采购计划资金4826400元，为预算数的90.14%，未超预算金额，实施计划与备案的实施计划一致。

4.资产管理情况：

（1）资产管理信息系统建设情况：国有资产纳入资产信息管理系统集中管理，专人负责，按时更新。

（2）行政事业单位资产清查开展情况：按时按规定完成清查工作。

（3）行政事业单位资产报表上报情况：按时上报资产报表，报表填报规范，内容完整，数据真实。

5.内控制度管理情况：

设置有内部控制制度，全年未出现廉政风险及发生重大责任事故。

6.信息公开情况：预决算及三公经费按要求公开，绩效评价信息2018年未做公开要求，未公开。

7.依法接收财政监督情况：截至目前未在2018年专项资金中存在违规违纪问题。2017年审计查出的以前年度资金存在的问题已按时按要求整改。

8.公务卡支付率：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算，去年公务卡支付金额182206.39，全年无现金支付。

四、存在的问题

1、县级下达部门预算不是很科学。县级下达部门预算未充分考虑部门实际支出情况，预算难于执行。基本支出没有得到有效的保障。部门之间、单位之间预算不平衡，不论单位大小、部门职能多少、预算实行一刀切，简单的人员经费预算包干制。以我局为例，除二级预算单位外，还有下属部门4个，吃大锅饭，这些部门涉及文化市场综合执法大队、美术馆、木门军事会议纪念馆、无线广播电视管理中心。无论对内对外、对上对下衔接部门较多，业务量大，基本支出相应较大，仅部门设备运行这一块应该比其他部门运行维护成本高。但是预算不进行精细化预算，部门没有任何调剂和平衡手段，导致部门财政支出一直得不到应有的保障，工作开展举步维艰。

2、部门资产管理水平有待提高。2017年年末，通过清产核资发现，一是固定资产存在重购置轻管理的现象，没有形成集中统一监管，部分固定资产闲置，在使用上未完全发挥其应有的社会和经济效益；二是流动资产管理方面对债权债务清理不及时、催收偿还力度不够。

主要原因：一是全县38个乡镇社区综合文化站数字电影放映机、乐器、电子阅览室设备、应急广播平台建设、摄录一体机、农家书屋图书及书架等设备的购置，资产购置量大，使用部门多分散，不便于监管。特别是农家书屋的管理使用更是涉及全县352个行政村及所有社区，监管难度就更大；二是一些专用设备缺乏固定的使用人员及专业技术管理人员，很多设备是因人为使用不当造成损坏，或因管理不善造成损坏，从而造成固定资产闲置；三是对流动资产债权债务的清理不及时、不主动。对债权债务的清理每年只停留在年末进行一次清理，因此造成债权回收不及时、回收力度不够以及偿债主动性不够。

3、财务人员业务素质偏低。我局有独立预算二级单位4个，财务人员都是兼职，会计人员的素质偏低，缺乏专业知识，并且更新知识较慢 ，加之近年“扶贫攻坚”工作重心的转移，在业务工作和重点工作有时力不从心。导致主管部门和业务部门交办的工作有时有些滞后。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算、严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定从本部门的发展规划及实际出发，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，县政府应根据各部门编制的预算草案，科学、合理地下达预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理、提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、进一步加强资产管理、完善管理制度。一是推进部门资产管理科学化，使其发挥更大的社会和经济效益。各部门土地、房屋及构筑物形成的固定资产应移交县国投公司统一经营管理，县国投公司集中统一监管。另外应适当将一些资产下划到乡镇社区，做到谁使用、谁受益、谁管理的原则，严防固定资产随意损坏及流失。一些资产通过合理利用可实现经营收入，为地方财政开辟财源；二是县国资局加强对各部门通用专用设备、文物陈列品、图书档案、家具用具等固定资产购置、使用的监管力度。各部门要实时将资产信息公开，自觉接受社会监督，防止部门任意损毁、丢弃、重复购置，坚决杜绝缩短固定资产使用年限，鼓励部门用好盘活固定资产；三是合理配置专业技术管理人员，加强全县广播、电视、电影及乐器器材等专业设备的使用管理，使其发挥更大的社会和经济效益；四是建立健全债权债务管理机制，做到有债必偿、该收必收的原则。

4、强化“三公经费”管理、严把支出渠道。进一步贯彻落实中央“八项规定、六条禁令”，建立部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

5、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年文化广电新闻出版局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我局以党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指引，在县委、县政府的正确领导和省市文化主管部门的指导下，以“决胜脱贫攻坚，振兴乡村发展”为重点，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，按照抓重点、攻难点、出亮点的工作思路，顺利完成了各项工作任务。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，编报文化广电新闻出版行业管理、重点项目工作经费、其他文化服务支出和党建工作经费等支出绩效目标，。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等7个评价指标，在项目实施过程中，我局适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标的是科学性的依据。通过项目实施，极大地完善了我县文化广电新闻出版的基础设施，提高了文化广电新闻出版景区品质，扩大了旺苍文化广电新闻出版对外的影响力。  二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：

项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学，优。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目绩效设置科学，与我局职能职责和年度计划相符合。

2、项目管理

2018年下达我县中央和省补助地方公共文化建设专项资金381.9万元，其中：信息资源共享25万元，农家书屋40万元，农村文化活动60万元，农村电影放映77.5万元，；固定电影放映点设备购置20万元，公益性培训13.17万元，非遗保护16万元，体育活动20万元，贫困村体育器材（健身路径）的购置49万元，公共文化设施建设、维修及设备购置6.23万元，图书、报刊、电子书刊服务20万元，扶贫文艺节目创作、红色旅游文化节24万元，三个社区免费开放9万元，社区放映电影2万元；中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目资金63万元，为送戏下乡63万元；中央和省补助美术馆、博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金269万元，其中公共图书馆17.6万元、文化馆17.6万元、美术馆17.6万元，乡镇综合文化站154万元、木门军事会议纪念馆30万元，县级配套32.2万元；农村电影放映（县级配套）7万元； 2018年文化惠民扶贫政策省级补助专项资金265万元； 2018年中央补助户户通工程建设专项资金60万元（直播卫星），农村广播电视户户通运行维护费160.33万元； 2018年中央补助地方公共文化建设广播电视设备器材专项资金44万元； 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目覆盖）22.5万元；基层公共文化服务效能提升-新闻出版广电部分wifi28.5万元,公共服务网点建设7万元；基层公共文化服务效能提升-公益性岗位42.24万元。

3、项目绩效

项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。

一是行业扶贫任务圆满完成。以脱贫攻坚为统揽，以完善贫困村基础文化设施和丰富贫困人口精神文化生活为重点，整合现有资源，新建和完善贫困村文化活动中心47个，补充农家书屋出版物5.3万余册，完成10个“文化驿站”“文化之家”“文化茶园”，5个“示范农家书屋”建设任务。配送器乐、音响、计算机等文化活动设施设备47套，高标准完成了47个贫困村广播“村村响”和1000户电视“户户通”工程。

二是精准脱贫帮扶扎实推进。为认真贯彻落实县委、县政府及县扶贫办精准扶贫工作要求，统一部署，落实人员，常年深入扶贫联系村--四镇五村，通过精准帮扶对象、精准帮扶措施、精准帮扶内容等一系列举措，从人、财、物、宣传等方面积极帮扶，扎实推进贫困村退出、贫困户脱贫工作。        

三是大力开展“文化下乡”活动。组织开展“走基层 解难题 办实事 惠民生”“文化惠民.携手同行”送文化下乡120场次，开展送图书、送书画进校园、进基层等“文化七进”活动30多场次。放映农村公益电影4240场次，中小学爱国主义教育、社区广场、乡镇固定放映点电影976场，观众达90万人次。丰富多彩的文化下乡活动，丰富了基层群众的文化生活，为弘扬和传播先进文化、创建文明和谐新农村、新校园发挥了重要作用。

四是免费开放服务水平不断提高。县图书馆、文化馆、美术馆、木门军事会议纪念馆和全县乡镇综合文化站、社区文化活动中心、村级文化活动室、农家书屋等馆、站、室全部免费向城乡群众开放。大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传册页、免费饮水、卫生设施、休息查阅等服务，用良好的服务带动管理。充分发挥公共文化资源的最大效益，提高公共文化服务的质量和水平，更好地满足了群众的文化需求

三、存在主要问题：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

四、相关措施建议： 一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件三：

2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放专项资金项目项目支出绩效评价报告

一、资金到位情况

2018年下达我县“三馆一站”免费开放专项资金共235万元，其中中央资金164.5万元，省补助资金42.3万元，县级配套资金28.2万元。中央、省、县财政已经按经费使用单位拨付到位，资金到位率100%。

二、资金使用情况

（一）美术馆：2018年用于举办美术展览支出15万元；公益性讲座2.2万元；开展公共教育和观众体验拓展活动支出2.8万元；合计免费开放支出20万元。

（二）图书馆：2018年用于举办公益性讲座、展览6.2万元；开展阅读推广、宣传活动4.8万元；基层文化骨干业务辅导万元；文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护5.5万元；流动图书借阅与送书下乡服务3.5万元；合计免费开放支出20万元。

（三）文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目8.6万元；举办公益性讲座、展览2.6万元；开展宣传活动，组织公益性群众文化活动3万元；基层文化骨干业务辅导2万元；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等支出3.8万元，合计免费开放支出20万元。

（四）乡镇文化站：开展旺苍县“脱贫攻坚文艺演出”活动费70万元；35个乡镇综合文化站基本免费开放资金75万元；乡镇组织本辖区内文化建设民生工程的文化活动及培训，资金30万元，合计免费开放支出175万元。

“三馆一站”免费开放项目资金支出中，我县严格按照专项资金预算指标、使用范围、支出标准以及项目进度及时支付项目资金，在项目资金使用中，严格执行《中央补助地方美术馆、文化馆、图书馆、文化站免费开放专项资金管理使用办法》和《乡镇综合文化站(馆)免费开放资金管理使用办法》，不存在违规违纪现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2018年底，我县全面完成下达的目标任务，全县免费开放服务群众满意度得到大力提升。

全县“三馆一站”面向社会全面开放，全年惠及群众52万人次。举办“文化下乡活动”60场次、“文化脱贫专场演出”28场次。

（二）目标质量完成情况。

旺苍县文化馆被国家文化部评定为“一级文化馆”，县图书馆被国家文化部评定为“全国最美基层图书馆”；实施免费开放后不存在违规收费现象，购买服务、文化下乡措施得力。

（三）目标进度完成情况。

全县“三馆一站”面向社会全面全天候免费开放，全县群众年均52万人次受益。全面优质高效完成了目标任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经预算支出决算表