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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 4

第四部分附件 7

附件1 7

附件2 错误！未定义书签。

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入总表 20

三、支出总表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。  旺苍县工商业联合会是中共旺苍县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）依法加强会产管理、经营和保护。

（8）完成县委和上级工商联交办的其他事项。

（二）2018年主要工作。

(1)抓理想信念，统战工作取得新成果。

助推非公党建方面，一是强化党组在工商联工作中的核心领导作用，全力支持各项工作规范协调开展。健全决策制度。严格执行《党组议事规则》、《工商联执常委会会议制度》，以党组会议、主席办公会议和执常委会会议方式安排部署重点工作，执常委作用和整体功能得到充分发挥。二是强化非公党组织建设，坚持从我县非公经济实际出发，配合县食药工质局党组深入加强和开展非公企业党建工作，新建基层党组织1个，进一步强化了两新组织党组织和党员作用的发挥。三是统筹协调，按照县委组织部、统战部及人社局要求和安排，将异地商会建设与流动党支部、统一战线基地和农民工工作站建设同步规划，共同推进，已建成广东、成都、山西、山东4个，并在每站安排一名公益岗位，解决经费1200元/年，确保组织建设有序、工作推进。

坚持教育培训方面。一是加强理想信念教育，及时组织非公经济人士学习贯彻党的十九大精神、中发[2017]25号文、《中国工商联章程》、省第十一次党代会和市委第七次、县第十二次党代会精神，不断增强思想政治素质；二是扎实开展活动，继续深入开展“两学一做”、“依法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动，已开展了党的十九大精神宣讲、建党96周年、“勿忘初心继续携手前进”主题演讲和红色教育等系列活动，牢固非公经济人士理想信念。

强化参政议政方面。一是做好非公经济人士推荐工作。二是着力调查研究。三是积极组织引导代表、委员围绕经济建设中心建言献策，充分发挥参政议政作用，为党和政府当好参谋，为人民群众多谋利益，为经济社会发展多做贡献。两会期间他们共提交建议、提案29件（部分被评为优秀建议提案）为县委、县政府决策提供了可靠依据。四是积极开展专题调研，先后就《促进返乡创业》、《降低经济实体综合成本》进行专题调研并报送上级和有关部门参考。

(2)抓组织建设，队伍建设开创新局面。

优化队伍结构，提升队伍质量。注重质量发展会员，稳步壮大队伍。非公经济代表人士30人担任工商联副主席（商会副会长），执、常委占比：94.5%和93.3%。团体会员、企业会员占会员总数52%，微小企业占会员42.9%，上规模民营企业达53家，占全县的82%。发挥兼职作用。

推进商会建设，搭建经济平台。按照县委、县政府“加快异地商会建设，促进脱贫攻坚，助推地方经济发展”有关精神和要求加强异地商会建设，成都旺苍商会顺利建成，北京、山西、重庆、河南商会建设稳步推进。同时积极开展行业商会建设，行业协会转型为商会工作稳步推进。

强化组织管理，发挥兼职作用。强化对基层组织管理，出台《意见》，加强指导，推进基层商会规范化，促进职能作用发挥。实行兼职副主席（会长）轮值制度，每月派一名副主席、一名副会长到工商联值班值守，直接参与工商联工作。张华商会、三江商会被省工商联表彰为“2013-2016年度四川省工商联系统先进商会”。

(3)抓经济建设，服务发展取得新突破。

服务会员谱写新篇章。一是始终把为会员服务放在日常工作的首位，强化效能和作风建设，实行“马上就办”制度，致力社会稳定，维护会员权益，真诚服务企业，不断探索服务会员新方式、新途径，以实际行动增强组织吸引力。年内帮助会员依法维权11件，优化经济环境，赢得会员信赖。二是加强与金融部门联系，积极推荐生产经营、资信状况良好的企业，组织邀请金融部门到企业参观考察，沟通联谊，促进银企合作。三是化解企业发展困难，开展有机生态循环种养园区建设、农村电子商务企业发展调研，积极化解产业困难，促进非公经济转型、科学、跨越发展。四是鼓励创新创业，赴郫都等地考察学习，积极引导创新创业，20家企业入驻县产业孵化园，红星美凯龙、海徽金属、明贤教育响应“一带一路”返乡创业，返乡投资逾16亿元实施鸿基国际广场、博骏学校、金属生产线3个项目。五是加强教育培训，邀请全国知名企业培训师作了《互联网思维的市场经济新模式》讲座，提升企业管理能力水平，促进企业发展。木门茶业土产有限公司董事长谭波荣获“红城创新创业”大赛第一名。六是开展法律三进，邀请律师从法律保护的用工自主权、常见劳动争议处理技巧等方面讲解了企业日常用工管理的风险防范。

光彩事业取得新进展。一是聚力脱贫攻坚，坚持“思想、责任、发动、措施、工作、督导”六个到位，组织引导民营企业，以产业扶贫、电商扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫等方式积极投身万企帮万村精准扶贫行动，聚力脱贫攻坚，全县共有49个企业（个人）帮扶37个村（10个贫困村、非贫困村27个），共计帮扶贫困人口11400人，累计入资金7496.14万元（本年度新增300万），安置就业4600 余人（本年度新增600人），捐赠资金625.4331万元（本年度新增267.05万元），行动有序推进，提质增效目标基本实现。米仓山茶叶集团被省工商联评为“万企帮万村精准扶贫先进企业”，公司董事长何旭伦连任省人大代表。组织实施了成都旺苍商会爱心家乡行活动，鹭燕世博药业与金溪镇签订脱贫攻坚结对帮扶协议并向木门小学捐资100万。天之恒传媒义务在横店影视院线推介家乡旅游。藤椒生产基地达成初步协议。10名非公企业家荣膺第二届“最美扶贫人”。机关结对黄洋镇宝坪村脱贫致富工作顺利开展，得到县委肯定。二是促进反哺社会，积极引导实施光彩事业。明日之星教育基金会向我县捐赠价值55万元的多媒体设备。成都旺苍商会捐资30万，南凯矿业捐资20万，县个协会捐赠价值10万元的衣服、鞋子，北大EMBA方略同学会向檬子乡水帘村捐资3.6万元。三是大力招商引资，引导企业响应“一带一路”返乡创业，引进红星美凯龙、海徽金属、明贤教育返乡投资逾16亿元实施鸿基国际广场、博骏学校、金属生产线3个项目。

(4)抓自身建设，机关工作跃上新台阶。

一是获得县委、县政府大力支持，建成“全县非公经济之家”，机关办公条件和对外形象得到全面改善和提升；二是与涉及经济工作的部门紧密配合，建立了联席会议制度，资讯互通，资源共享；三是强化机关管理，提升能力水平。，建立健全各项规章制度，抓好对党的方针、政策、法律法规和发展非公经济的决定、意见的学习，不断提高政策理论水平和业务能力。在去年建成全省五好县级工商联后，今年被全国工商联命名为全国“五好”县级工商联，并被省、市工商联表彰为“2013-2016年全省工商联系统县级先进单位”、全市工商联先进组织工作先进单位；三是主动靠前服务，坚持上门走访，全面及时帮助企业解决实际困难，该机制得到省联肯定；四是加强外联外宣，先后赴成都武侯区、郫都区工商联参观学习并就两地商会互访互助、经济合作交流达成友好协议。五是强化信息宣传，大力宣传国家政策、重大活动、会员风采，通过先进引领展示会员形象，不断提升工商联影响，树立新时期非公经济新形象。

二、机构设置

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入工商联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计102.5万元、支出总计102.5万元。与2017年相比，收入总计增加11.44万元、支出总计增加11.44万元，收入增长12.56%、支出增加12.56%。主要变动原因是2018年干部工资调标、筹建北京旺苍商会等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年度收入合计98.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计100.41万元，其中：基本支出82.08万元，占81.74%；项目支出18.33万元，占18.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计102.5万元、支出总计102.5万元。与2017年相比，收入总计增加11.44万元、支出总计增加11.44万元，收入增长12.56%、支出增加12.56%。主要变动原因是2018工资调标、筹建北京旺苍商会等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出100.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.35万元，增长10.27%。主要变动原因是2018工资调标、筹建北京旺苍商会等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出100.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.33万元，占79%；社会保障和就业（类）支出9.26万元，占9.22%；医疗卫生（类）支出5.83万元，占5.81%；住房保障（类）支出6万元，占5.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为100.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。  

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出100.41万元，其中：

人员经费71.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算相比2017年持平。主要原因是无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2017年持平。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费                                           支出决算比2017年增加0.07万元，增长3.83%。主要原因是加强异地商会建设。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，361人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待上级部门来旺检查调研4批次，共计支出0.5万元、接待基层工商联及基层商会、帮扶联系村到工商联开会、办事等12批次，共计支出0.4万元，接待异地非公经济人士回旺苍参加爱心家乡行、企业联谊、扶贫捐赠、异地商会筹建等活动25批次，共计支出1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年，我会围绕全县工作和县工商联的工作重点开展工作，2018年，全县工商联组织在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联和县委统战部的大力指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，深入贯彻落实 县委、县政府决策部署，坚持围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，履职尽责，主动作为，年度工作扎实有效。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映本部门在2018年度部门决算中反映“ 联系民营企业专项经费”“招商引资经费”“商会建设及考察调研经费”“党组织活动经费” 等 4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 联系民营企业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民营经济健康、有序发展。发现的主要问题：民营经济发展环境还有待改善。下一步改进措施：协调相关职能部门减少审批程序、提高办事效率。

2 .招商引资经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，返乡创业人数增多，参与“万企帮万村”活动民营企业积极性高，开展“光彩事业”扶危济困氛围浓。发现的主要问题：工商联“内引外联”平台作用发挥要进一步增强。下一步改进措施：坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，提高工商联“统战性”执行力。

3.商会建设及考察调研经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数1.91万元，完成预算的47.75%。通过项目实施，组建了北京旺苍商会。山西、重庆、河南商会建设稳步推进。行业协会转型为商会工作稳步推进。发现的主要问题：乡镇工商联（商会）作用发挥不好。下一步改进措施：加强对乡镇工商联（商会）工作业务指导，积极争取党委、政府的领导和支持。

4.党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：做好费用的计划和管控，精确预算，提高执行率。

（二）项目绩效目标完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			联系民营企业专项经费
预算单位			旺苍县工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3.76万元	执行数:	3.76万元
	其中-财政拨款:		3.76万元	其中-财政拨款:	3.76万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强非公人士思想政治工作，并做好政治安排。服务民营经济，引导非公人士承担社会责任，宣传典型、开展表彰活动。			“两个健康”有序，持续发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	举办理论培训班	1次	1次
			举办乡镇工商联主席（会长）培训班	1次	1次
			举办民营企业管理知识培训班	1次	1次
			举办非公人士法律知识培训班	1次	1次
			定期召开联席会、研究解决问题	4次以上	4次以上
			开展“万企帮万村”及光彩事业	10家企业结对10个贫困户，捐资（含物资）10万元以上	10家企业结对10个贫困户，捐资（含物资）10万元以上
		质量指标	促进“两个健康”	全县经济社会有序发展	全县经济社会有序发展
		时效指标	发展期限	2018年12月以前	2018年12月以前
		成本指标	培训会议费	费用标准控制在县规定额度内	费用标准控制在县规定额度内
			联系民营企业工作费用	费用标准控制在县规定额度内	费用标准控制在县规定额度内
		社会效益指标	经济社会全面发展	扶持规模以上企业实现产值5.8亿元以上，利润300万元以上	扶持规模以上企业实现产值5.8亿元以上，利润300万元以上
		可持续影响指标
	满意度指标	社会群众满意度	充分反映会员意见、建议、要求，确保会员合法权益	矛盾纠纷调解率达90%以上	矛盾纠纷调解率达90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			商会建设及考察调研经费
预算单位			旺苍县工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		1.91万元	其中-财政拨款:	1.91万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强异地商会、行业商会建设。增强对乡镇工商联（商会）工作业务指导。 创新非公经济发展管理机制。			组建成北京1个，山西商会筹建有序推进。乡镇工商联（商会）工作管理机制创新。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组建异地商会建设	组建成北京1个、筹建山西商会	组建成北京1个、筹建山西商会
			组建行业商会建设	筹建石材商会、汽车经贸商会	筹建石材商会、汽车经贸商会
			指导乡镇工商联（商会）建设	按照“五有五好”标准规范化建设	按照“五有五好”标准规范化建设
			创新民营企业经营管理机制，探索工商联工作经验。	撰写有价值的调研报告1篇以上，工商联工作经验在全市推广。	撰写有价值的调研报告1篇以上，工商联工作经验在全市推广。
		质量指标	提升质量	全面提升	全面提升
		时效指标	工作时间	2018年全年	2018年全年
		成本指标	指导商会建设发生的费用	不超规定	不超规定
			日常工作的接待、资料打印、运行费用等	减少浪费、不超规定	减少浪费、不超规定
		社会效益 指标	充分发挥商会作用	实现资源共享，助推全县经济社会发展	实现资源共享，助推全县经济社会发展
		可持续影响指标
	满意度指标	社会群众满意度	商会会员	满意度达90%以上	满意度达90%以上
			相关部门和社会	得到好评	得到好评

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 （10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行 （20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	4
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
		三公经费	3	3
综合管理 （40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	不适用
		非税收入上缴情况	1	不适用
		非税收入计划完成情况	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
	信息公开（6分）	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
综合管理 （40分）	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
	履职效率（20分）	经济效益	2	不适用
		社会效益	2	2
		生态效益	2	不适用
		机关整体满意度	7	5
		社会公众或服务对象满意度	7	5
合        计				91