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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责指导社会舆论，对文化、广播、影视、新闻出版、体育工作实施方针、政策的指导，对管理的事业单位实行方针、政策的领导，对思想宣传系统的学会、协会实施政治方向和方针、政策的领导。

3.负责组织全县新闻宣传报道工作。

4.负责从宏观上指导、协调全县精神产品的生产。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导旺苍县职工思想政治工作研究会。

6.负责规划、部署、协调全县精神文明建设活动.

7.配合县委组织部做好党员教育工作，负责编辑、审查党员教育教材。

8.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作，宏观指导卫生、计划生育工作。

9.负责规划、部署、协调全县的对外宣传工作，组织制定全县对外宣传的工作计划，规划、协调全县重大活动的对外宣传，负责县内重大问题、突发事件的对外新闻报道的归口把关，承担县政府对外新闻发布的组织工作，归口管理、统筹协调互联网上新闻宣传工作，负责全县对外文化交流工作。

10.受县委委托，会同县委组织部管理全县思想宣传系统的领导干部，指导相关部门的领导班子建设，对县委驻乡镇宣传员的任免提出意见，负责全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施，指导企业思想政治工作人员的专业技术职务报审。

11.配合做好全县思想系统优秀人才的选拔、培养工作。

12.按照县委的工作部署，对宣传系统部门之间的工作进行协调。

13.完成县委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

深化理论武装，打牢思想基础。一是继续组织好中心组专题学习。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以中央、省委、市委理论学习安排为准绳，围绕中心工作，结合全县实际，采取专家辅导、个人自学、集体交流、课题研究等方式组织好中心组理论学习，提高全县各级党委（党组）学习质量和效果。坚持及时向党员干部推荐学习书目，发放学习资料，搞好学习服务。二是抓好基层理论宣讲工作。加强基层宣讲队伍培养，深入全县基层持续开展好中央、省委、市委、县委重要会议精神宣讲，以及各项理论知识方针政策宣讲，使全县广大干部群众的理论水平和综合素质有新的提高。三是做好理论学习督查考核。严格按照党委（党组）中心组学习制度及考核标准，定期开展督导，督促各级党委（党组）不断完善健全中心组学习的组织领导、学习制度和考核制度，及时报送学习简报、工作小结和理论文章等，并纳入年终考核。
   强化正面宣传和舆论引导。一是加强新闻宣传工作。在宣传力度、宣传方式、平台建设等方面进行巩固、创新、强化，密切与各级主流媒体的联系，组织更高层次、更多频次的采访活动，争取在各级媒体的发稿数量和质量上都有新的突破。继续抓好“V旺苍”政务微博和“旺苍发布”微信公众号的宣传推介、更新发布，充分发挥传统媒体和新兴媒体的作用。二是加强社会宣传工作。做好城区主干道、中心街道、各单位的社会宣传工作，通过大型户外高塔广告、灯杆、灯箱、LED屏等平台，广泛宣传中央、省、市、县重大决策部署以及全县经济发展、文化传承、旅游发展等内容，营造浓厚社会氛围。三是增强新闻应急管理水平。严格执行《旺苍县突发公共事件新闻应急管理实施办法》，进一步加强新闻发布工作，不断完善突发事件信息发布工作机制，加强新闻发言人队伍建设，提升新闻发布工作水平，积极落实好重大突发事件舆论引导。四是加强网络建设和管理工作。加强互联网的建设和管理，强化热点难点问题的舆论引导和突发性事件舆情监测、处置，确保舆情平稳可控。五是加快推进融媒体中心建设。组建旺苍县融媒体中心建设工作领导小组，落实专人负责，明确责任分工，在机构建设、运行、管理等方面结合旺苍实际制定切实可行的工作方案，努力探索传统媒体和新兴媒体融合的具体运用，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，在实践中坚持融合、发展、管理并进，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥舆论引导功能，形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”工作格局。
   大力培育和践行社会主义核心价值观。一是加强文明创建。不断巩固省级文明城市创建取得的成果，继续在全县开展文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等文明创建活动，组织道德模范、身边好人巡讲活动。结合各个节点、节日，开展帮贫助困、爱老敬老、关怀留守学生、文明引导等多形式多内容的志愿者服务工作和身边好人评选工作。二是加强未成年人思想道德建设。继续做好乡村学校少年宫建设工作。深入开展学校周边环境治理、持续开展网吧和文化经营场所环境治理，为未成年人营造健康、向上成长的社会环境。三是传承弘扬核心价值观。倡导注重家庭、注重家教、注重家风，积极组织开展传家风立家规树新风活动。深入开展“推动移风易俗 树立文明新风”活动，以“四好”示范村创建为载体，打造示范乡镇（街道）、示范村。加强社会诚信管理体系建设，开展“诚敬做产品”“文明诚信经营户”等活动，引导广大企业自觉践行社会主义核心价值观。
   扎实推进文化提升行动。一是擦亮红色旅游文化品牌。培育文化产业新业态，实施“文化＋”战略，发展新型文化业态，加大招商力度，加快建设历史文化、红色文化、康养旅游文化产业发展。二是继续提升公共文化服务水平。加快构建我县现代公共文化服务体系，推进公共文化服务标准化建设。加强基层思想文化阵地建设，健全县、乡、村三级公共文化服务网络，推动数字化文化服务、流动服务等标准化建设。加强文物保护，挖掘优秀传统文化资源，加大对文化产业及优秀文艺作品的奖励扶持力度。三是开展好各项文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，组织开展好“红色旅游文化节”“三下乡”“乡村文化艺术节”等大型文化活动。四是推进文化惠民扶贫工程。组织开展丰富多彩的文艺演出，深入推进送文化下乡与戏曲进乡村，加强基层文化人才、文化骨干专业培训，建设基层文化人才队伍。更新基层文化阵地设施设备，提升基层公共文化设施建设、管理和服务水平，更好地保障基层群众文化权益。

二、机构设置

宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入469.5万元，支出469.5万元。与2017年相比，收入减少3.1万元，支出减少3.1万元，下降0.7%。主要变动原因是人员调出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计469.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计469.5万元，其中：基本支出230万元，占49%；项目支出239.5万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入469.5万元，支出469.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3.1万元，下降0.7%。主要变动原因是人员调出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出469.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3.1万元，下降0.7%。主要变动原因是人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出469.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288万元，占61.3%；文化体育与传媒支出（类）93万元，占20%；社会保障和就业（类）支出30万元，占6.4%；医疗卫生支出12万元，占

2.6%；住房保障支出34.8万元，占7.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为469.5，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为153.2万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为134.6万元，完成预算100%。

   3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为93万元，完成预算100%。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为34.8万元，完成预算100%。

   5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

   6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

   
   

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出230万元，其中：

   人员经费230万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数小与预算数持平，主要原因是按预算执行。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.5万元，占100%。具体情况如下：

    

   （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2017年比持平。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

   其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出15.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待512批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出15.5万元，具体内容包括：接待全国各地记者采访，上级各部门检查工作开展情况等。其中：

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   其他国内公务接待支出15.5万元，主要用于接待全国各地记者采访，上级各部门检查工作开展情况等。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   
   

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

   本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“党组织活动经费””县委中心组理论学习”“手机报”“广元新闻网宣传费”“摄影协会经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

2. 县委中心组理论学习项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升。

3. 手机报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，手机报确保旺苍人民及时、准确了解国内外、本地新闻及动态，了解国家政策方针，丰富人们的见闻。让群众知晓当前党的方针政策，紧密团结在党中央的周围。

4. 广元新闻网宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过广元新闻网对旺苍的经济、政治、文化、重大活动进行相关报道，提升旺苍形象，提高旺苍知名度。

   
   

   5、摄影协会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过组织摄影协会会员拍摄、开展摄影展、开展庆祝改革开放40周年摄影图片展等活动的开展提升旺苍对外形象。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县委中心组理论学习
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2万元	执行数:	3.2万元
	其中-财政拨款:		3.2万元	其中-财政拨款:	3.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升			使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安排中心组理论学习、开展好中心理论组学习，提高学习质量	安排中心组理论学习每年不少于12次、发表理论文章不少于10篇	安排中心组理论学习每年不少于12次、发表理论文章不少于10篇
	项目完成指标	质量指标	邀请市级以上讲师团进行宣讲	宣讲团能准确把握党的政策方针向全县党员干部及时传达理论知识	宣讲团能准确把握党的政策方针向全县党员干部及时传达理论知识
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	中心组理论学习会场租赁费、资料费、讲课费、会议用水费等	安排资金3.2万元	安排资金3.2万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部理论知识的提高	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中
	效益指标	可持续影响 指标	助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升
	满意度指标	满意度指标	宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			手机报
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:		24万元	其中-财政拨款:	24万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保旺苍人民及时、准确了解国内外、本地新闻及动态，了解国家政策方针，丰富人们的见闻			确保旺苍人民及时、准确了解国内外、本地新闻及动态，了解国家政策方针，丰富人们的见闻
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按时推送手机报	每月不少于4次的手机报	每月不少于4次的手机报
	项目完成指标	质量指标	手机报内容	手机报内容新颖、形式多样得到县委县政府的肯定、深受老百姓的喜爱	手机报内容新颖、形式多样得到县委县政府的肯定、深受老百姓的喜爱
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	手机报合作费用	安排资金24万元	安排资金24万元
	效益指标	社会效益 指标	增强群众对当前社会动态的了解	让群众知晓当前党的方针政策，紧密团结在党中央的周围	让群众知晓当前党的方针政策，紧密团结在党中央的周围
	效益指标	可持续影响 指标	传播社会正能量，宣传社会主义核心价值观	提高群众生活、工作的幸福指数。	提高群众生活、工作的幸福指数。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			摄影协会工作经费
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4万元	执行数:	2.4万元
	其中-财政拨款:		2.4万元	其中-财政拨款:	2.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织摄影协会会员拍摄、开展摄影展。开展庆祝改革开放40周年摄影图片展。体现了改革开放40年来的辉煌成就。			组织摄影协会会员拍摄、开展摄影展。开展庆祝改革开放40周年摄影图片展。体现了改革开放40年来的辉煌成就。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办摄影展	使用照片张数100张、展览面积200平方米、展览时间7天	使用照片张数100张、展览面积200平方米、展览时间7天
	项目完成指标	质量指标	作品质量	图片内容丰富、题材新颖、视觉独特	图片内容丰富、题材新颖、视觉独特
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	举办摄影展	成本控制在2.4万元以内	成本控制在2.4万元以内
	效益指标	社会效益 指标	开展图片展	体现了人民的物质精神水平提高	体现了人民的物质精神水平提高
	效益指标	可持续影响 指标	促进旺苍经济和旅游业的发展	通过摄影展对旺苍进行宣传，提升旺苍对外形象	通过摄影展对旺苍进行宣传，提升旺苍对外形象
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		3.53万元	执行数:	3.53万元
	其中-财政拨款:		3.53万元	其中-财政拨款:	3.53万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范、规范开展党建活动	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	安排资金3.53万元	安排资金3.53万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标	可持续影响 指标	加强干部作风纪律建设	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			广元新闻网宣传费
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		16万元	执行数:	16万元
	其中-财政拨款:		16万元	其中-财政拨款:	16万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	广元新闻网对旺苍的经济、政治、文化、重大活动进行相关报道，提升旺苍形象，提高旺苍知名度。			广元新闻网对旺苍的经济、政治、文化、重大活动进行相关报道，提升旺苍形象，提高旺苍知名度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在广元新闻网刊发关于旺苍的新闻	完成每年不低于5条头版头条，其他版面不低于50条上稿	完成每年不低于5条头版头条，其他版面不低于50条上稿
	项目完成指标	质量指标	稿件质量	精品稿件件数不少于5条	精品稿件件数不少于5条
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	一次性付款	安排资金16万元	安排资金16万元
	效益指标	社会效益 指标	群众对旺苍的知晓度	提升旺苍形象和知名度	提升旺苍形象和知名度
	效益指标	可持续影响 指标	助力旺苍经济发展	通过对旺苍的宣传，让更多人了解旺苍，来旺苍发展	通过对旺苍的宣传，让更多人了解旺苍，来旺苍发展
	满意度指标	满意度指标	通过对旺苍的宣传，让更多人了解旺苍，来旺苍发展	满意度≥90%	满意度≥90%

(三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县委宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对网管中心工作经费项目开展了绩效评价，《网管中心工作经费2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，宣传部行经费支出0万元，比2017年减少31.4万元，下降100%。主要原因是年末资金未支完。

（二）政府采购支出情况

2018年，宣传部政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 指用于宣传事务基本支出类，如人员工资、保险支出，水电费等。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于宣传事务项目类支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于群众文化类支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。宣传部性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（三）人员概况。宣传部总编制25人，行政编8人，事业编17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计469.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计469.5万元，其中：基本支出基本支出230万元，占49%；项目支出239.5万元，占51%.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2018年我部网络活动宣传经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				86

（二）存在问题。从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

附件2

2018年网络活动宣传经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

用于在各乡镇开展网络安全活动及培训。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众较为满意。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	培训次数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	10
	社会效益指标（10分）	人民网络安全知识得到提高	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	11
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	26

（二）绩效分析

1、项目决策

开展和加强网络宣传，是推动宣传思想工作创新的需要。我们要站在建设和谐文化的高度，看待网络宣传的重要性。建设和谐文化，是为构建社会主义和谐社会打造巩固的思想道德基础的重要工作。所以，从这个角度看，加强网络宣传也是构建和谐社会的必然要求。

2、项目管理

网络活动宣传经费在5个村1个社区实施，上级拨付资金为7.2万元，支付7.2万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

网络活动宣传经费项目在5个镇1个社区实施，项目完成时间为2018年12月31日前完成，网络宣传让老百姓对网络安全教育有了新的认识，提高了群众反网络诈骗的意识。群众对网络宣传比较满意。

群众满意度达98%。

三、存在主要问题   无

四、相关措施建议   无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表