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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 旺苍县红十字会2018年度部门决算公开编制说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 33

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入总表 42

三、支出总表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

⑴开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

⑵开展对贫困人群的社会救助活动。

⑶开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

⑷开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

⑸开展红十字青少年活动。

⑹按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

⑺完成县委、县政府和省、市红十字交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、备灾救灾工作。一是完善了自然灾害和突发事件应急反应机制，提高备灾救灾管理水平，积极开展防灾减灾大演练活动；二是规范了物资发放程序，建立了物资发放台账，及时发放上级分配物资，深入灾区开展调查，做到24小时内及时上报相关灾情信息；三是完善仓库管理规章制度和物资进出台帐制度；落实责任，明确岗位，专人负责，仓库堆放整齐，物资账目清楚；四是加强红十字应急救援队伍建设，完善应急预案，加强应急物资管理。

2、“三献“工作。一是以5.8博爱宣传周和“6.14”献血日等宣传活动为契机，大力推动无偿献血、造血干细胞、人体器官和遗体志愿捐献的宣传动员，全年共组织大型宣传活动5场次，参加清明节缅怀纪念宣传活动1次，无偿献血宣传活动5次，发放“三献”宣传资料5000余份；二是配合省管理中心和市红会完成造血干细胞捐献志愿者筛选，及时组织志愿者进行捐献前体检工作，已完成造血干细胞高配3例，造血干细胞成功捐献1例；三是参与遗体和人体器官捐献登记6例，遗体及眼角膜成功捐献2例，捐肝1例。

3、人道救助。全年共救助困难群众829人。一是深入帮扶村龙凤镇五营村开展“博爱送万家活动”，发放29个家庭包，价值0.7482万元，受益人数108人；二是慰问困难户和计生特殊家庭6户共12人，发放价值1200元的慰问物资和2100元慰问资金；三是救助7名大病医疗患者，发放救助资金4.7万元；四是为龙凤等乡镇发放价值1.7168万元的洪灾救助运动服194套，夹克衫44件，棉被40床及家庭包6个，受益人次达702人；四是为白血病患李垚睿者提供“小天使基金”申报服务，中国红十字基金会已将李垚睿纳入拟资助对象，救助资金3万元已到账；为先心病患者黄晓蕾提供天使阳光基金资助，通过回访，满意度100%。

4、红十字志愿服务工作。加强红十字志愿者队伍的建设和管理，拓展志愿服务范围，开展红十字志愿服务活动，建立志愿服务队1支，开展志愿服务活动5次，服务群众500余人；在39个贫困村中组织390名志愿者对贫困村困难家庭及计生帮扶户开展了志愿服务活，服务受益群众2960余人次以上。

5、红十字青少年工作。为加强学校红十字会工作，在“5.8”博爱活动周期间组织2000名学生开展了具有青少年特点的全国青少年防灾减灾知识竞赛，传播红十字运动基本原则和人道理念。

6、“心灵康复”公益项目。由市红十字会提供救助资金的“心灵康复”公益项目在我县实施，切实关心和帮助广大贫困精神病患者，为龙凤镇、万家乡等八个乡镇15名贫困精神病患者发放补助金6000元，深受群众的一致好评。

7、红十字文化传播工作。一是以“5.8”世界红十字日、6.14 “献血者日”、 6.16全国安全生产宣传咨询日、世界急救日、“艾滋病宣传日”等纪念日为契机，组织红十字志愿者深入乡镇、学校、社区等宣传红十字基本知识，及时上报活动方案，总结和信息等资料；二是积极开展红十字文化阵地建设，深入已建立红十字会的14所学校，组织学生和教师开展应急救护知识培训；三是在信息宣传上强主动、添措施，共刊载各类信息90条（其中：国家级4条；省级12条；市级69条；县级5条）；遗体及器官捐献工作被旺苍新闻采访1次，造血干细胞捐献工作被中国新闻网、广元新闻网等媒体报道2次；建立了旺苍县红十字会新闻发言人制度，组织干部参加了县级宣传干部业务培训1次；制定舆情监测和处置工作制度，有舆情应对预案，舆情事项及时处理率达100%，全年无涉及红会重大舆情。

8、募捐工作。全年共筹集各类资金及物资335.5965万元。一是定向捐赠资金及物资334.9965万元。二是非定向捐赠资金0.6万元。

9、组织发展。健全县、乡、村三级红十字组织网络体系，全县基层红十字组织已发展到 77个，组织开展各类培训100人次。

10、脱贫攻坚工作。为扎实做好脱贫攻坚工作，更好服务群众，一是贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，切实加强组织领导，优化调整脱产驻村帮扶力量，选派1名脱产驻村干部，组建驻村工作队，保证及时有序到村履职，从严做好驻村帮扶工作；二是印制了《扶贫日倡议书》及相关宣传资料，组织党员干部宣传精准扶贫相关政策，同时组织结对帮扶干部走村入户张贴资料、发放读本等多种形式宣传扶贫政策，确保群众全面知晓，切实抓好“三讲一议”工作，引导群众增强自我发展意识，坚定脱贫信心；三是大力提升村“两委”班子能力建设，强化村“两委”班子的思想素质和工作能力，充分发挥红十字会自己的优势，积极主动联系项目资金，解决影响发展的突出问题，开展形式多样的走基层送温暖活动，已累计为贫困户贫困对象发放棉被、食用油、家庭包等价值10余万元的物资；四是扎实开展建档立卡回头看工作，分门别类地归纳梳理因病致贫、因学致贫、因残致贫、因缺劳力致贫等原因，因户、因人制定帮扶计划与帮扶措施，有力的推动了脱贫攻坚工作；五是结合红十字脱贫攻坚“1+6+X”行动活动，深入39个贫困村完成应急救护培训工作，共培训群众2326人（普及性培训2196人，救护员培训130人）；扎实开展红十字“六进乡村”活动。为221户贫困户村民发放价值2.465万元的慰问物资，救助困难群众822人次，救助款物0.76万元；在39个村设置逃生线路，规划应急避险场所，挂应急避险场所标识牌，成立了红十字救护队，开展应急避险知识宣传及应急演练，同时组织医疗队志愿者和志愿救护队队员深入39个村开展义诊义检、抢种抢收及法律知识宣传等志愿活动，服务群众2960人次，发放宣传资料6500余份；在5个贫困村成立红十字组织机构，建立活动阵地，完善应急预案，配备抢险应急等工具，打造形式多样的5有村级红十字特色模式。

11、民生工程。一是继续将公益性初级应急救护“百万培训项目”工作纳入县委、县政府重点民生工程，纳入县级部门、乡镇（街道办）目标绩效考核范畴，落实同级财政保障专项经费 ；二是成立了工作领导小组，完善工作机制，制定考核细则，扩大培训面，落实培训任务；加强师资管理，优化培训模式，注重培训宣传，提高培训质量；三是完善救护培训“五进”工作机制，制定培训实施方案，开展教学研讨 2次；收集现场应急救护案例30例；四是全县共安装5个红十字应急救护箱，配备管理人员5人，管理人员全部参与急救培训，持证上岗，8月对全县5个红十字应急救护箱的内容设施进行了全部更换，各项管理工作有序推进，急救箱作用得以发挥。截至目前，完成市、县下达目标任务，全年完成普训培训12040人；完成救护员培训1986人。

12、从严治党，落实党风廉政建设主体责任。严格按照上级要求，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任；树立“四个意识”，无重大违纪案件发生；建立健全党风廉政建设各项规章制度，严格执行中央八项规定实施细则、八项规定清单80条和“三重一大”制度，强化“一把手”主体责任，把谈话提醒作为强化日常管理监督的重要抓手。深入落实责任清单、“签字背书”等制度，全面深化公开承诺和述责述廉工作；坚持每月第一个星期一“说纪讲法”制度，集中学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、省委省政府十项规定、市委六个带头和县委八个带头，推进正风肃纪常态化、长效化，集中学习10次；开展红十字警示教育年活动，组织党员干部观看警示教育片2次，参观廉政教育基地学习1次。

13、加强学习，认真开展依法治县工作。一是与业务工作相结合，组织开展集中学和自学活动。坚持每周礼拜一集中学习，组织干部集中学习《宪法》、党的十九大精神、新修订的《中华人民共和国红十字会法》，坚持领导干部带头学法，干部职工主动学法，注重运用法治思维和法治方式，在法治框架下依法依规办事；二是与红十字法定节日相结合，组织开展法律知识宣传活动。组织红十字志愿者在“5.8”世界红十字日、6.14献血日、12.4法治宣传咨询日集中开展法律知识宣传活动，通过发放宣传资料、宣传折页和张贴挂图等内容，努力营造学法的浓厚氛围；三是与“社会扶贫”行动相结合，组织开展法治大讲堂进乡村宣传活动。把学习宣传贯彻《宪法》与开展脱贫攻坚红十字“1+6+×”行动紧密结合起来，组织本单位干部职工深入全县39个贫困村开展送法律知识进村活动，单位“一把手”深入帮扶村开展学法知识大宣讲，组织法律志愿者为帮扶村群众上专题法治课并组织开展普及卫生救护培训，发放普法宣传单和救护培训书籍，加强当地群众的学法教育，自觉的养成学法、懂法、守法、用法的良好习惯。

14、防范化解重大风险，抓好扫黑除恶、维稳、信访、保密等工作。按照县委、县政府建设“平安旺苍”的要求，县红十字会多次研究扫黑除恶、维稳、保密、防邪等工作，组织对省、市相关文件学习，对相关会议精神及时传达安排。结合本部门实际，制定工作方案，成立了工作领导小组，定期排查群众中的矛盾，强化维稳措施，定期分析稳定形势，及时化解不稳定隐患，全年无事故、泄密事件发生。

二、机构设置

旺苍县红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 旺苍县红十字会2018年度部门决算公开编制说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计132.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加了36.59万元，增长了38.27%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计129.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计130.89万元，其中：基本支出74.15万元，占56.65%；项目支出56.73万元，占43.35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计132.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.59万元，增长38.27%。主要变动原因是人员经费增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出130.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了35.27万元，增长36.89%。主要变动原因是人员经费增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出130.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出121.92万元，占93.15%；医疗卫生支出3.59万元，占2.74%；住房保障支出5.38万元，占4.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为130.89，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位事业年金缴费支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为55.3万元，完成预算97.67，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余1.32万元。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.36万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 支出决算为40.37万元，完成预算100%。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.59万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.48万元，其中：

人员经费67.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无变化。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降12.5%。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”，严格控制三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待香港红十字会、市红十字会核实检查博爱家园项目、公益性应急卫生救护百万培训项目、“三救三救”等工作20次，共计支出0.62万元；接待乡镇人民政府（管理办）接洽公益性应急救护百万培训项目22批次，共计支出0.61万元；接待帮扶村干部群众办事11批次，共计支出0.17万元。（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“公益性初级应急救护百万培训项目”“党组织活动经费”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照年度目标任务，及时完成编制单位预算，做到预算编制准确、完整、规范。执行预算刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确。县红十字会主要是围绕县委县政府的中心工作大局，充分发挥在人道工作领域的助手作用，以开展救灾、救助、救护工作为主线，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面完成市、县下达的目标任务。

   本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，我县红十字会的基层组织不断壮大，救灾救助的实力逐步增强，红十字会的知晓率得到了有效提升，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬，初级卫生救护培训开展深入扎实，广大群众的救护能力得到了很大程度的提高，有力的促进了我县红十字事业的全面发展。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“公益性应急救护百万培训项目”“党组织活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

   1.“公益性应急救护百万培训项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等应急救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全县应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性。

   发现的主要问题：虽然县红十字会在深入推进红十字事业发展进程中取得了一定的成绩，但离上级要求和群众期盼还有一定的差距，尤其是应急救护培训培训，任务重，质量要求高，财政预算资金不足，不能完全满足工作需要。我们必须始终把提高救护培训质量作为生命线，放在救护培训工作的重中之重，这不仅关系到这项工作的可持续发展，而且关系到红十字会系统的社会形象，关系到广元红十字事业的整体推进。一定要充分认识做好救护培训质量提升工作的极端重要性和现实紧迫性，着力解决实施应急救护“百万培训项目”工作存在的突出问题，以质量年为抓手，结合实际，创新思路，落实举措，抓出成效，确保年度救护培训任务圆满完成。

   下一步改进措施：一是要继续加大公益性初级卫生救护“百万培训项目”的宣传力度。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》指出：“建立红十字应急救护培训长效机制。要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率”。二是要持续增强各单位及部门之间的配合协调力度。实施“公益性应急救护百万培训项目”是一项复杂的社会系统工程和长期任务，涉及面广，任务艰巨而繁重，我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我县卫生救护培训工作持续健康发展。

   2.“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了党建工作有序开展。一是抓党建强思想，常态化开展各项学习教育活动，切实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习《中国共产党章程》，争做合格党员，开展抄写党章、重温入党誓词等活动，做到开展活动党规化，活动形式多样化，进一步规范了“三会一课”等党内组织活动，完善了对党员的日常管理。二是抓党风强廉政，继续推进廉洁从政工作，确保上级政令畅通，令行禁止，有效防止 “四风”问题反弹，将“八规”规定落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正的政治生态氛围。

   发现的主要问题：活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

   下一步改进措施：进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

   
   

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公益性应急救护百万培训项目
预算单位			旺苍县红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻落实广府办函〔2013〕255号及旺府办函〔2014〕21号文件精神，切实推进我县公益性初级卫生救护“百万培训项目”工作顺利开展，2014年至2024年，使我县培训总人数达到13.8万人，普及率达到30%以上。其中：普及性培训占参训总人数的95%，初级急救员人数占参训总人数的5%。2018年普训人数13027人，初级救护员培训人数750人。			开展教学研讨 2次；收集现场应急救护案例30例；全县共安装5个红十字应急救护箱，配备管理人员5人，管理人员全部参与急救培训，持证上岗，8月对全县5个红十字应急救护箱的内容设施进行了全部更换，各项管理工作有序推进，急救箱作用得以发挥；完成市、县下达培训目标任务，全年完成普训培训13050人；完成救护员培训1986人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展有教研活动	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	完成普及性培训人数	13027人	13050人
	项目完成指标	数量指标	完成初级救护员人数	750人	1986人
	项目完成指标	数量指标	固定标语	10幅	10幅
	项目完成指标	数量指标	整理归档	按培训“七进”分类归档	全部按“七进”分类归档
	项目完成指标	质量指标	达到项目实施方案要求	培训合格	经考核合格
	效益指标	时效指标	完成时间	2018年12月底前	2018年12月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力。	提高了应急救护知识普及率，增强了面对各种突发意外事件的自救互救能力。
	可持续影响指标	可影响指标	保护意外事件受伤人员的生活和健康，最大限度减少伤残和死亡。	保护意外事件受伤人员的生活和健康，最大限度减少伤残和死亡。	保护意外事件受伤人员的生活和健康，最大限度减少伤残和死亡。
	满意度指标 满意度指标 满意度指标	课程内容满意度	课程内容满意度	≥95	100%
		教员表现满意度	教员表现满意度	≥95	100%
		整体评价满意度	整体评价满意度	≥95	100%

项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		1.36万元	执行数:	1.36万元
	其中-财政拨款:		1.36万元	其中-财政拨款:	1.36万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织党员活动6次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地2次，建标准化党员活动室。			组织党员活动6次，开展党员义工6次，组织参观廉政教育基地2次，建标准化党员活动室。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“六有”标准阵地建设	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	开展党员义工活动	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	组织参观廉政教育基地	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	上级组织部门要求	合格	经考核合格
	效益指标	时效指标	完成时间	2018年12月底前	2018年12月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	党建促能力建设，提升干部凝聚力和战斗力。	凝聚力和战斗力得到了增强。
	可持续影响指标	可影响指标	保护意外事件受伤人员的生活和健康，最大限度减少伤残和死亡。	保护意外事件受伤人员的生活和健康，最大限度减少伤残和死亡。	保护意外事件受伤人员的生活和健康，最大限度减少伤残和死亡。
	满意度指标	满意度指标	组织部门满意度	≥95	100%
			群众满意度	≥95	98%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对公益性初级应急救护百万培训项目、党组织活动经费项目开展了绩效评价，《旺苍县红十字会公益性初级卫生救护百万培训项目2018年绩效评价报告》《旺苍县红十字会党组织活动经费项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，旺苍县红十字会机关运行经费支出6.68万元，比2017年增加2.48万元，增长59%。主要原因是上年结转结余支出。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，旺苍县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，旺苍县红十字会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金个人账户记实支出。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指公益性初级应急救护百万培训项目支出和党组织活动经费支出。

8. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指财政返还2018年扶贫日捐款支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等社会保障费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县红十字会是一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表，无机构增减变动。

（二）机构职能。

其主要职责是备灾救灾、卫生救护、人道援助、红十字宣传和筹资、红十字青少年、国际合作及台港澳事务，工作目标是改善最易受损害群体境况。根据据上级红会要求和自身职责，广泛宣传无偿献血及干细胞捐献知识，普及地震基本知识和防震避震、自救互救知识，开展各种社会募捐活动，开展伤残人员居家托养救助，进行天使嫣然基金、阳光基金等项目的实施以及博爱家园项目的实施。

（三）人员概况。

2018年县红十字会编制人数6人，年末实有6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度年初结转和结余3万元，本年收入129.21万元，本年收支130.89万元，年末结转和结余1.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度年初结转和结余3万元，本年收入129.21万元，本年收支130.89万元，年末结转和结余1.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

旺苍县红十字会2018年严格按照目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确、完整、规范，预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。同时做到了部门预算编制人员与财政供养系统数据相符合，全年无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门专项预算项目程序严密，规划合理，结果符合，分配及时，专项预算绩效目标按要求完成，达到预期效果，无违规记录。

（三）结果应用情况。

本单位2018年部门支出自评质量高，绩效目标和自评结果均如期公开，按照要建立健全单位绩效管理办法，制定单位内部控制制度，对项目支出开展动态监控，发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县红十字会主要是围绕县委县政府的中心工作大局，充分发挥在人道工作领域的助手作用，以开展救灾、救助、救护工作为主线，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面完成市、县下达的目标任务。

通过上述工作的开展，我县红十字会的基层组织不断壮大，救灾救助的实力逐步增强，红十字会的知晓率得到了有效提升，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬，初级卫生救护培训开展深入扎实，广大群众的救护能力得到了很大程度的提高，有力的促进了我县红十字事业的全面发展。

（二）存在问题。

红十字会坚持“抓重点、干实事、见效果”，以“人道、博爱、奉献”为主题，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥政府在人道领域的助手作用，各项工作取得了突破性进展，但也在一定程度上存在着一些急待解决的问题，制约着红十字会的发展。

一是红十字工作面广、量大，自身能力建设力度仍需进一步加大。二是救护培训工作发展不平衡，资金到位相对滞后。

（三）改进建议。

一是我们将进一步完善资金的预算申报及使用管理办法，增强资金预算编制的科学性，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动旺苍红十字事业又好又快的发展。

二是建议财政进一步加大对红十字事业经费的投入，以满足实际工作的需要。

附件2

2018年公益性应急救护百万培训项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过培训工作的开展，我县红十字会的基层组织不断壮大，救灾救助的实力逐步增强，红十字会的知晓率得到了有效提升，“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬，初级卫生救护培训开展深入扎实，广大群众的救护能力得到了很大程度的提高，有力的促进了我县红十字事业的全面发展。

旺苍县红十字会公益性初级应急救护百万培训项目支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	0	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	0
		资金拨付	4	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	3
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	94

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

项目经费经县财政批复下达后，全部用于公益性初级应急救护百万培训项目的开展。项目资金使用规范，附件资料齐全，会计核算细致，标据审核严格，资金做到了专款专用。

3、项目绩效

针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等初级卫生救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全县应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性。

三、存在主要问题

公益性初级应急救护百万培训项目，任务重，质量要求高，财政预算资金不足，不能完全满足工作需要，因此需要持续争取财政专项经费的支持，加大财政资金投入。我们必须始终把提高救护培训质量作为生命线，放在救护培训工作的重中之重，这不仅关系到这项工作的可持续发展，而且关系到红十字会系统的社会形象，关系到广元红十字事业的整体推进。一定要充分认识做好救护培训质量提升工作的极端重要性和现实紧迫性，着力解决工作存在的突出问题，以质量年为抓手，结合实际，创新思路，落实举措，抓出成效，确保年度救护培训任务圆满完成。

四、相关措施建议

1.要继续加大公益性初级应急救护“百万培训项目”的宣传力度。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》指出：“建立红十字应急救护培训长效机制。要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率”。

2.要持续增强各单位及部门之间的配合协调力度。实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”是一项复杂的社会系统工程和长期任务，涉及面广，任务艰巨而繁重，下一步我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我县公益性初级卫生救护“百万培训项目”工作持续健康发展。

附件3

2018年党组织活动经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

县红十字会支部认真贯彻执行党组织活动，按照年初制定的党组织活动开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，常态开展各项学习教育活动，强化党建新机制，深化和创新组织管理、努力提高党支部的建设水平。全年开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动15次，组织党员学习调研10次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

旺苍县红十字会党组织党建活动经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	0
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	2
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	93

（二）绩效分析

1、项目决策

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，提高基层党组织的服务能力，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务。主要开展建设活动阵地建设，三会一课大比武活动，组织党员教育培训，主题党日活动，党员学习调研，慰问党员等活动。

2、项目管理

县红十字会党支部活动经费全年预算资金1.36万 元，经县财政局批复下达后，全部用于基层党组织建设和活动开展。项目资金使用规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使资金做到专款专用。

3、项目绩效

通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是抓党建强思想，常态开展各项学习教育活动。切实开展党员抄党章、重温誓词等活动有声有色，开展支部活动2次，开展活动实现常规化，做到有计划、有方案、活动形式多样化。进一步规范了“三会一课”等党内组织活动，进一步完善了对党员的日常管理。二是抓党风强廉政，持续推进廉洁从政工作。党支部把党纪党规学习纳入到了党支部“三会一课”和党员干部会前学法的重要内容，始终把讲政治作为最基本和第一位要求，确保上级政令畅通，令行禁止，有效防止“四风”问题反弹，将“中央八项规定”落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正政治生态氛围。本单位党员满意度≥95%。

三、存在主要问题

活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

四、相关措施建议

进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表