目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 29

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表 32

三、支出总表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局属于行政单位，主要职能是：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定，负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室，指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县发展和改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1690.26万元，与2017年收、支总计488.83万元相比，收、支总计增加了了1201.43万元，增加245.77%，主要变动原因是2018年十二月底财政拨给我单位一笔项目资金1247万元，该项目为国投公司项目，但国投公司不属于一级预算单位，且我单位为项目主管单位，故该笔资金年终在我单位账上等待财政安排。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1636.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1636.96万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

本年支出合计433.37万元，其中：基本支出294.28万元，占总支出的67.9%；项目支出139.09万元，占总支出的32.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1636.96万元、财政拨款支出总计433.37万元。与2017年相比收入增加了1149.13万元，增加235.56%，主要变动原因是2018年十二月底财政拨给我单位一笔项目资金1247万元，该项目为国投公司项目，但国投公司不属于一级预算单位，且我单位为项目主管单位，故该笔资金年终在我单位账上等待财政安排。支出减少了55.42万元，减少11.34%，主要原因是压缩支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出433.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少支出55.42万元，下降11.34%。主要变动原因是压缩支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出433.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.76万元，占83.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.79万元，占11.02%；农林水支出9.99万元，占2.31%；住房保障支出15.84万元，占3.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为433.37万元，完成预算26.47%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为359.76万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为58.81万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为2.26万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.4万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出294.28万元，其中：

人员经费269.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算相比2017年持平。主要原因是公务接待活动基本无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待176批次，1540人次（不包括陪同人员），共计支出8万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为93分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。

（三）本部门在2018年度部门决算中反映“党组织活动经费”“招投标执法工作、发展和规划工作经费”“深改工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 招投标执法工作、发展和规划工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.56万元，执行数为18.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年招投标执法、发展和规划方面工作的正常开展，咨询相关招投标执法政策及其他经济发展规划、项目规划，组织全县学习相关招投标执法政策，依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。发现的主要问题：全年的发展和规划经费不够。下一步改进措施：提高预算资金。

2. 深改工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按季做好全县经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供依据。全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。发现的主要问题：资金方面，深改工作经费有限，对当前的全县深改工作，存在资金缺口。下一步改进措施：增加预算、提高资金使用效率。

3. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.44万元，执行数为2.58万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障了我局党组织各类活动的开展。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县发展和改革局2018年项

目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，发展和改革局机关运行经费支出21.79万元，比2017年减少8.32万元，下降38%。主要原因是人员减少，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，发展和改革局政府采购支出总0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，发展和改革局共有车辆0辆,超过50万元设备0个，超过100万元设备0个。