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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置16

第二部分 2018年度部门决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明16

二、收入决算情况说明17

三、支出决算情况说明17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明23

八、政府性基金预算支出决算情况说明25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明25

十一、其他重要事项的情况说明35

第三部分 名词解释37

第四部分 附件40

附件140

附件248

第五部分 附表52

一、收入支出决算总表52

二、收入总表52

三、支出总表52

四、财政拨款收入支出决算总表52

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表52

十三、国有资本经营预算支出决算表52

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的政策、实施细则。负责本系统、本部门依法行政工作，监督检查乡(镇)人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。直接查处乡(镇)违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护和其他专项规划、计划并监督检查规划执行情况。参与审核报省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，负责土地确权登记发证，负责土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，执行占用耕地补偿制度。组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，负责全县地籍调查、登记工作，参与土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，审核报县政府审批的改制企业国有土地资产的处置方案。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权的勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。组织编制实施石广业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织买施地质调查评价、矿产资源勘查。组织实施县级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织买施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。牵头重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门执行收益分配制度；负责全县土地整理复垦开发资金的收取。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.组织制订并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

——全县现有耕地面积4.63万公顷，完成目标任务的105.8%；

——保护基本农田3.77万公顷，完成目标任务的100%；

——全年收购储备国有土地2356.35亩，完成目标任务的235.64%；

——全年实现土地有偿使用价款收入2.54亿元，完成目标任务的253.69%；

——实现非税收入1284.84万元，完成目标任务的100.22%；

——完成固定资产投资1.61亿元，完成全年目标任务的134.17%；

——完成12个土地整治项目终验，县级分成指标1000亩，可获取指标收益1.5亿元；

——完成避险搬迁65户和1处生态扶贫暨民生工程，分别完成全年目标任务的130%和100%；

——向上争取资金2.23亿元，完成目标任务的500%。

1.更加注重生态保护，耕保国策有效落实。一是强化耕地管控保护。全面贯彻落实中央4号文件精神，进一步确立耕地数量、质量、生态“三位一体”保护格局，实现全县耕地保有量4.63万公顷，基本农田保护3.77万公顷，目前全县平均质量等级为8.98。严格耕地保护责任目标考核，结合永久基本农田划定，全面重新签订县、乡（镇）二级耕地保护责任书，并纳入了年度目标绩效考核。二是强化耕地建设保护。大力实施土地整治和高标准基本农田建设工程，全年共实施土地整理项目7个，建设总规模达7.6万亩，建成高标准基本农田5.32万亩，建成高效节水田0.01万亩，实现新增耕地面积0.6万亩，实现土地整治提质增量。三是强化耕地执法保护。结合土地卫片执法、土地例行督察和闲置土地清理等工作，始终保持违法用地查处整改高压态势，对浩远公司、非法堆煤场等违法占用耕地行为进行处罚，恢复耕地面积25.6亩。

2.更加注重保障发展，要素支撑坚定有力。一是重大项目能保尽保。积极争取省下达我县新增建设用地计划指标75公顷，对全县各种项目用地做到了应保尽保。围绕重点区域、重大项目和重大民生工程精准发力，通过土地利用总体规划局部修改调整，对全县用地项目实施指标管控和上图入库，共调整了18个乡镇建设用地规模91.31公顷，有力的保障了红星美凯龙、家居产业园尚武片区、污水处理厂和乡镇中心卫生院等用地，同时开展了G542规划调整和占用基本农田补划，以及矿产资源规划局部调整工作。截至目前，今年共开展土地报征4个批次42公顷，农房和农村公益设施农转用报批2个批次共计18公顷，全年审批临时用地24宗35公顷，预审各类建设项目15宗32.8公顷。二是征地拆迁力度空前。全年共组织实施土地房屋征收拆迁36个,已完成凤凰市场片区棚户区（一期）改造、旺苍大桥西·北侧景观建设工程、东河小学运动场建设、三江河堤、博骏中学、嘉川污水网等17个项目，红鑫国际广场项目、嘉州路工程建设项目、G542旺苍县城嘉川至东河段公路新建工程、黄洋工业园、尚武家居园、西城市场建设项目等项目征地拆迁工作正有序推进。截至目前，共征收集体土地1140.521亩，拆除农房25267.4㎡，收回国有土地164亩，拆除国有土地房屋9850㎡，安置人口1311人，兑付征拆资金约3.1亿元。解决了40个项目1200名失地农民的社会保障，兑付社保资金3520.92万元。三是完成了基准地价更新调整和土地利用绩效评价。立项招标完成了78.63平方公里城乡规划区（县城规划区36.43平方公里和乡镇场镇规划区42.2平方公里）基准地价更新调整；会同县经开区管理办，对县经开区用地7.09平方公里进行了节约集约用地绩效评估；完成了全县农用地分等定级监测工作，为我县招商引资、项目投资、产业发展和脱贫攻坚创造了有利条件。四是加大国家投资和民生发展项目供地保障。对旺宁路、乐园水库等9个国家投资重点项目划拨供地75.412公顷，应征划拨价款606.9631万元全额入库。五是土地市场健康平稳发展。依法全面实施经营性用地招拍挂供地39宗，实现合同总价款2.54亿元，完成目标任务的253.69%；2013年至2017年综合供地率83.03%，完成60%供地率红线的138.38%；收购储备土地45宗2356.35亩，完成目标任务的235.64%；处置2017年前批而未供土地224.6835公顷，处置率67.39%，完成任务额16%（53.34公顷）的421.2%；处置闲置土地62.23公顷，处置率98.59%，完成任务额16%（10.0992公顷）的616%。同时，积极编制大中坝、孙家坝、尚武憨家坝等3个土地储备项目，成功申请土储项目专项债券资金5亿元（2018年实际到账1.5亿元）。

3.更加注重节约集约，管理水平着力提升。一是存量盘活取得新成效。全面清理县城及33个乡镇国有土地闲置情况，结合土地督察、大棚房整治等载体平台叠加发力，共清理闲置土地81宗1207.51亩，有效促进了县城区、乡镇协调发展，进一步优化了土地配置空间结构。二是矿产管理始终坚持绿色发展。严格执行采矿权出让相关制度，有序推进月兴石灰石矿等3宗扩储矿山及水磨乡阴坡饰面用大理石矿新设矿出让，全年累计征收矿业权出让收益612.08万元。继续扎实抓好各项基础性工作，全力推进矿产资源管理工作，全年累计受理矿业权登记45宗，办结率100%，矿业权勘查开采信息公示率100%，矿山储量动态监测率100%，去产能关闭煤矿上报采矿许可证注销率100%。三是积极争取省地勘基金加大投入。成功争取了“黄洋-五权地区钒矿普查”地勘资金846.83万元。四是加大矿产资源招商引资力度。签订矿产资源招商引资合同1.7亿元，培育规模以上矿山企业2个。五是执法监察更加有力。完成18个土地例行督察挂账问题整改，剩余的社保挂账和违规以地融资等2个问题将按计划还款。顺利完成了我县2017年度157个土地矿产卫片图斑执法检查工作，实现“零约谈、零问责”工作目标。全面强化土地巡查及长效监管工作，各类国土资源违法均得到依法查处。截至目前，开展动态巡查413次，实现动态巡查重点区域覆盖率100%、违法案件发现率90%、制止率100%、报告率100%。全年共查处土地矿产违法案件32件，结案32件，结案率100％，无被部省公开挂牌督办案件。 

4.更加注重依法行政，法治国土稳步提升。一是全面推进法治国土建设。严格执行法制审核制度，全年审核行政处罚案件32件，切实把好案件质量关。并依法按程序行使行政权力，开展行政应诉案件17件，行政复议1件，移送法院强制执行11件。同时，扎实开展了“七五”普法、“法律进机关”、“6.25”土地日等活动。二是依法化解信访矛盾。今年以来，累计排查信访维稳预警信息115件，接待来信来访92人次，办结中央第四巡视组、省委第四巡视组等交办件55件。成功化解及缓和了侯安泽、吴新安、普济镇黄岭社区和代池坝土地纠纷等一批历史遗留案件。实现了零到市、零到省、零进京的信访维稳工作要求，未发生重大信访维稳问题。同时，全面完成土地整治、地灾防治、征地拆迁等工作的稳定风险评估工作。三是依法整改规范。全面完成去年中央环保督察关于五权山花村2个矿山信访件问题的整改工作。牵头完成全县砂石和石材加工企业环保整改、散乱污企业规范整治和有矿权砖瓦企业的环保督察问题排查工作，发现问题企业13家，送达整改通知书13份，将于12月底验收。

5.更加注重改革创新，实践样本成效初显。一是深入推进“最多跑一次”改革。积极推进“互联网+政务服务”，全面深化“放管服”改革，简化、压缩办事程序和办理时限，实行“一条龙”管理、“一站式”服务和上门服务等措施，将不动产一般登记压缩至10个工作日办结，抵押登记、企业不动产登记压缩至5个工作日办结，注销登记、更正登记压缩至3个工作日办结，查封登记、异议登记做到即时办结，不断刷新了不动产登记的“旺苍速度”。截至目前，共受理各类登记事项4965件，发放证书、证明4701份，查询782件，查解封81件；受理办结各类行政审批事项2200余件，在一体化政务平台内“跑一次”的比例达100%。二是扎实推进国土资源领域试点改革工作。加强和林业部门对接，推进林权抵押贷款改革试点工作，明确了林权抵押办事流程和资料清单，目前已办理林权抵押登记1件。并着力加快“房地一体”的农村宅基地和集体建设项目用地确权登记发证工作，目前已办理59件。同时，积极推进其他国土资源领域改革工作，起草了《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》和《旺苍县地质灾害防治体制机制改革实施方案》，且通过了县深化改革领导小组会议审议。三是积极探索地质灾害防治新模式。始终将地质灾害防治当作“生命工程”来抓好抓实，结合我县实际，探索出“1234”防灾体系和“12347”防治工作模式，其经验被广元日报头版头条进行了宣传报道，更荣获2017年度四川省防灾减灾先进集体称号。截至目前，全县共有地质灾害隐患点280处，威胁群众2073户12031人。今年以来，组织巡排查100余次，开展培训38场次，小型疏散演练278场次，发布预警信息280余条，主动避让500余人，实现成功避险5户23人。同时，以有力的举措加快推进地灾工程治理和避险搬迁工作，完成了丁家河窄匣子危岩生态扶贫暨民生工程1处，完成目标任务的100%；完成普济镇银窝子、嘉川镇槐树村5社杨家沟滑坡10处排危除险，完成五权镇铜钱村石垭子、黄洋镇太阳村辜家沟滑坡等6处应急抢险项目，完成目标任务的160%；完成避险搬迁65户，完成目标任务的130%。

6.更加注重项目支持，脱贫攻坚推进有力。一是着力抓实驻村帮扶。始终牢牢把握脱贫攻坚这条主线，精准选派了16名脱产干部到雄鹰、新建等5个村驻村，今年以来，结合各类活动走访达1993人次。截至目前，已完成新建村31户128人、店子村3户10人、农科村5户13人、双凤村1户7人脱贫目标，完成159户565人巩固增收提升；实施双凤村核桃嫁接品改1200亩，协调落实新建村、店子村地质灾害搬迁12户，完成店子村退耕还林600亩，栽种藤椒140亩，兰竹460亩，管护新建村核桃600亩；为新建村、雄鹰村捐赠果树保果药物20件等，协调落实店子村水毁河提维修项目和农科村道路硬化、双凤村硬化断头路1条等项目。今年，我局荣获2017年度广元市先进驻村帮扶单位称号。二是加快推进土地整治行业扶贫项目。投资1亿元完成7个土地整治项目，其中福庆、三江、张华等3个为土地整治行业扶贫项目，该批次项目共惠及5个贫困村778户贫困户2467贫困人口；完成了化龙、普济等4个土地整治项目，进一步夯实了农业发展基础；完成了2014年以前12个土地整治项目终验，县级分成占补平衡指标1000亩，可获取指标收益1.5亿元。三是加快推进东西部扶贫协作。全面启动嘉川、木门等4个增减挂钩项目的实施，项目区共惠及8个贫困村332户贫困户。抓紧开展张华增减挂钩项目验收工作，12月底前将完成市级初验，力争尽快产生可调剂指标，用于支持脱贫攻坚和乡村振兴事业。同时，着力加快项目入库和审批力度，今年已入库龙凤、枣林等6个项目区，入库面积2500亩左右；已上报审批英萃、东河等4个项目区，面积1800亩。四是切实做好地质灾害危险性评估。对全县易地扶贫搬迁集中安置点和2018年37个非贫困村村级活动场所建设项目用地地质灾害危险性评估个进行危险性评估，并严格按照评估报告结论做好防治工作。

7.更加注重党建引领，管党治党全面从严。一是推进“两学一做”常态化制度化。通过学习、培训、活动等形式，认真组织学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川讲话，引导全系统干部职工自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在全系统内营造出了守纪律、讲规矩、知敬畏得良好氛围。二是深入推进行业党建。在全县国土资源系统全覆盖开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，扎实做好了党组书记抓党建述职及问题整改，全面完成了基层党组织（书记）“一述三评”、三分类三升级工作；逗硬落实了“三会一课”制度和线上线下大比武，全年开展共产党员活动日36次和共产党员志愿服务活动12次，基层党组织召开专题组织生活会3次，51名党员均进行了“双报到”；全面推行党员积分制管理，形成每名党员有积分清单，每个季度公示，并将党员积分管理作为党员评议重要依据；完成党组织换届选举和党组织调整，今年完成3个党支部换届、更名和人员调整，发展入党积极分子3名；同时，抓好党员e家实时维护，定期上传党建工作动态，高质量完成党内统计工作。三是筑牢国土廉洁屏障。持续强化廉政教育，组织党员干部集中观看了我县党风廉政建设专题警示教育片，学习了7起违反中央八项规定精神典型案例，引导全局干部职工把好“总开关”，在思想深处形成“不想腐”的警醒、绷紧“不逾距”的红线。同时，为进一步推进不动产登记最多跑一次改革，开展了不动产登记窗口作风问题专项整治。继续监督业务股室按规定在行权平台和监督平台录入、公开各项行权事项。四是作风纪律深化年活动推进有力。按照市、县统一部署,开展“作风纪律深化年”活动，重点开展了六个方面的问题整治，全覆盖开展了党员干部谈心谈话和作风纪律自查自纠，进一步统一思想，凝聚了共识。对局机关股室、局属单位开展作风纪律不定期抽查5次，监察室接办信访1件，查办违纪案件1件，配合县纪委调查1人。

8.更加注重整体推进，确保工作全面开花。一是扎实做好三调工作。成立了三调工作领导小组和领导小组办公室，起草并印发了《旺苍县第三次全国国土调查实施方案》，目前正在准备招投标相关工作。二是不动产数据整合推进有力。完成土地档案、土地登记、土地空间数据整理目标任务100%，目前数据整合工作已进入后期攻坚阶段。三是有序推进土地变更调查和城镇地籍测绘工作。圆满完成了2017年度土地变更调查工作，数据库成果质量以及局部反馈整改率均取得了省规划院高度好评；同时，旺苍县1:500城镇地籍测绘已完成外业工作，即将转入权属调查。四是扫黑除恶工作开展扎实。成立了领导小组和领导小组办公室，制定了《实施方案》，明确了工作重点、工作任务、责任人等，目前已摸排线索7宗，移送涉黑涉恶案件3宗，办结3宗，正在核查办理1宗。五是全力做好风险防控工作。牵头完成了《旺苍县防范化解重大自然灾害风险工作方案》编制工作，同时主动做好房地产领域、安全生产和消防安全、国有企业债务、煤矿安全生产、非煤矿山安全生产、社会稳定、综治、群众信访等风险防范化解工作，并将具体工作责任、工作任务明确到相应股室和责任人。六是统筹协调推进各项工作。今年以来，我局以推进重点工作和重点项目为抓手，统筹推进机关效能建设、宣传思想、精神文明、统战、民族宗教、河长制、安全生产等工作。

二、机构设置

旺苍县国土资源局下属二级预算单位1个。总编制151名，其中行政编制14名，机关工勤编制0名，事业编制137名（其中：参照公务员法管理的事业编制35名）。在职人员总数134人，其中：公务员11人，机关工勤人员0人，事业人员123人（其中：参照公务员法管理的事业人员34人）。无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

                    第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支26,871.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少4138.06万元，减少13.34%。主要变动原因是2018年项目支出较2017年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计26438.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3501.66万元，占13.24%；政府性基金预算财政拨款收入22936.99万元，占86.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计11,029.03万元，其中：基本支出1,424.26万元，占12.91%；项目支出9,604.77万元，占87.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计26,871.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少4138.06万元，减少13.34%。主要变动原因是2018年项目支出较2017年有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2922.55万元，占本年支出合计的26.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少13245.48万元，下降81.92%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2922.55万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出（类）2,728.16万元，占93.35%；农林水支出（类）支出9.00万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出19.58万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育（类）63.77万元，占2.18%；住房保障支出（类）102.04万元，占3.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2,922.55万元，完成预算83.46%。其中：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为44.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

2.疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算3.16%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际开展进度进行阶段拨款。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为891.59万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是剩余1.2万元为春节慰问金，在2019年年初进行支付。

6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）: 支出决算为17.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）: 支出决算为571.00万元，完成预算83.59%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际开展进度进行阶段拨款。

10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为414.17万元，完成预算58.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际开展进度进行阶段拨款。

11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为347.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为102.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）: 支出决算为134.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算充足。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）: 支出决算为339.00万元，完成预算78.53%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际开展进度进行阶段拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1424.24万元，其中：

人员经费1304.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行陪餐人员相关人数规定，尽量减少陪餐人员，控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算24.5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增减无变化。主要原因是我局不涉及相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减0万元，增减无变化。主要原因是公车改制后我局无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出24.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年无变化，增减无变化。主要原因是我局严格执行陪餐人员相关人数规定，尽量减少陪餐人员，控制接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，3600人次（不包括陪同人员），共计支出24.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出22936.99万元。其中征地和拆迁补偿支出7796.99万元；土地开发支出140万元；农村基础设施建设支出169.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对单位整体开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看坚持保障发展和保护资源，坚定信心，振奋精神，开拓创新，忍辱负重，真抓实干，勤奋工作，开创国土资源管理工作的新局面。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“兴旺干道连接线、滨河北路等重点项目征拆补偿资金”“土地资源利用与保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理、土地储备工作经费”“旺苍县2018年土地整治项目经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、兴旺干道连接线、滨河北路等重点项目征拆补偿资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7796.99万元，执行数为7796.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拆迁项目顺利开展(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题： 1.住改商的问题。被征收人房屋权属征收载明为个人住宅房屋，实际用于经营的，且取得工商、税务、卫计等部门批准的登记证书的；2.一证多户的问题。由于冻结修建房屋审批手续形成的部分家庭无法改建或扩建房屋，使其住房困难，造成一本房产证下面有多个独立户口本。3.特困户的问题。人均年收入处于特困线以下的家庭。4.未登记的建筑的问题。下一步改进措施：1、按照《补偿安置方案》补偿的基础上再按实际经营面积给予每平方米2000—3000元的补助。2、被征收人符合城镇住房保障条件的，依据城镇住房保障相关法律、法规规定和被征收人实际分类实施住房保障。3、一是被征收人选择货币补偿的，按征收政策进行货币补偿后，符合城镇住房保障条件由政府解决经适房；选择产权置换的按照征收补偿政策进行补偿安置。二是对于符合民政救助的特困户，按规定给予民政救助。4、由县城管局牵头，县住建、国土、东河镇等单位进行认定处理后，对符合补偿政策的建筑予以补偿。

2、土地资源利用与保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理、土地储备工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100 %。通过项目实施，保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理等相关项目的顺利进行，完成政府相关项目任务，实现土地资源的合理开发，满足社会经济发展需求。发现的主要问题：人手不足且专业知识较弱，不便于开展工作。下一步改进措施：多组织相关政策方面和专业技能方面的培训。

3、旺苍县2018年土地整治项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数683.13万元，执行数为571万元，完成预算的83.59%。通过项目实施，保障在高阳镇鹿渡村、檬子村,化龙乡石垭村和国华镇山湾村、石岗村5个村实施土地整治中的硬化田间道路建设工程。实施3个乡镇5个村内村社道路硬化16732米，包括道路的堡坎砌筑、排水涵管安装、错车道、弯道加宽、路面硬化等工程，发现的主要问题：1、施工条件恶劣迟滞项目实施。随着项目实施的纵深推进和向边远山区发展，表现在山区地形地貌复杂、幅员面积较广，基础设施落后，施工难度较大。2019年3个省级专项扶贫土地整治项目，都在我县南北山区，项目区幅员面积基本都在30平方公里以上，每个项目均分布在三个以上行政村，田间道施工作业难度特别大，一旦降雨，一般需要3日左右才可施工作业。2、客观因素制约工程推进。原材料价格上涨、砂石紧缺、青壮年大量外出务工带来的民工荒等现实问题，严重影响项目实施推进。下一步改进措施：在今后的土地整治项目实施中，我局一定以高度自觉、高度警醒的态度，以铁的决心、铁的手段、铁的举措，从思想和行动上切实做好土地整治工作。

4、2018年地质灾害防治体系项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数705.24万元，执行数为414.17万元，完成预算的58.73%。通过项目实施，完成对地质灾害隐患点的治理，完善群测群防体系，保护受威胁群众生命财产安全。发现的主要问题：项目从勘察设计、立项财评、招投标到施工时间周期长导致项目施工滞后，部分项目进展缓慢。下一步改进措施：下一步将合理规划，加快推进，保证项目的顺利实施，尽早投入使用。地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间。确保人民群众生民财产安全。

5、防灾救灾资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数423.5万元，执行数为423.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对地质灾害隐患点的治理，消除损毁风险，确保人民群众生命财产安全。发现的主要问题：一是存在施工单位、监理单位在项目实施中班子人员偶有未到位现象；二是部分地质灾害治理项目受汛期降雨、施工条件困难等多因素的影响，未能按合同工期完成。下一步改进措施：地质灾害工程治理前地质灾害防治工作的重要手段，是由被动防护向主动防灾的重大转变，也是确保消除隐患区内集中、分散农户生命财产安全的重要举措，我局从领导到办事人员都要高度重视，针对项目实施中存在的问题，我们将举全局之力，千方百计克服各种困难，继续切实组织实施好地质灾害民生工程，使该项目工作高效、有序推进。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			兴旺干道连接线、滨河北路等重点项目征拆补偿资金项目
预算单位			旺苍县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		7796.99万元	执行数:	7796.99万元
	其中-财政拨款:		7796.99万元	其中-财政拨款:	7796.99万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保兴旺干道连接线、滨河北路等重点项目用地。拨款金额主要用于赔付拆迁户的房屋拆迁费、土地补偿费、青苗附着物等相关费用。			确保兴旺干道连接线、滨河北路等重点项目用地。拨款金额主要用于赔付拆迁户的房屋拆迁费、土地补偿费、青苗附着物等相关费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成相关项目拆迁补偿资金的拨付	7796.99万元	7796.99万元
	项目完成指标	质量指标	拆迁补偿拨付	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	房屋拆迁费、青苗附着物补偿等相关拆迁成本	根据广府发[2009]10号和广府函〔2012〕115号等相关文件进行核算	根据广府发[2009]10号和广府函〔2012〕115号等相关文件进行核算
	项目完成指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	对土地进行一级开发，保障项目用地	对土地进行一级开发，保障项目用地
	满意度指标	满意度指标	用地单位满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	被拆迁户满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			土地资源利用与保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理、土地储备工作经费项目
预算单位			旺苍县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		140万元	执行数:	140万元
	其中-财政拨款:		140万元	其中-财政拨款:	140万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理等相关项目的顺利进行，完成政府相关项目任务，实现土地资源的合理开发，满足社会经济发展需求			保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理等相关项目的顺利进行，完成政府相关项目任务，实现土地资源的合理开发，满足社会经济发展需求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2018年土地资源利用和保护相关项目	140万元按项目实际进度，项目实际需求进行拨付	140万元按项目实际进度，项目实际需求进行拨付
	项目完成指标	数量指标	完成2018年矿产资源利用保护相关项目	140万元按项目实际进度，项目实际需求进行拨付	140万元按项目实际进度，项目实际需求进行拨付
	项目完成指标	数量指标	完成2018年国土资源规划和管理相关项目	140万元按项目实际进度，项目实际需求进行拨付	140万元按项目实际进度，项目实际需求进行拨付
	项目完成指标	数量指标	收储土地面积	按照2018年项目实际需求用地进行收储工作的开展	按照2018年项目实际需求用地进行收储工作的开展
	项目完成指标	质量指标	项目合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	2018年土地资源利用与保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理、土地储备工作经费	按着工程项目实际进度，依托审计决算金额进行成本核算	按着工程项目实际进度，依托审计决算金额进行成本核算
	项目完成指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	便于全年国土部门相关工作开展，有利于保护我县土地资源得到合理利用，完成土地资源内部的结构优化和质量优化，杜绝资源浪费	便于全年国土部门相关工作开展，有利于保护我县土地资源得到合理利用，完成土地资源内部的结构优化和质量优化，杜绝资源浪费
	项目完成指标	可持续影响 指标	对我县国土资源的影响	维护土地环境稳定，保障土地资源基本存量，土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥	维护土地环境稳定，保障土地资源基本存量，土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			旺苍县2018年土地整治项目经费项目
预算单位			旺苍县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		683.13万元	执行数:	571万元
	其中-财政拨款:		683.13万元	其中-财政拨款:	571万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	高阳镇鹿渡村等3个村实施硬化田间道路8490米；化龙乡石垭村实施硬化田间道路5000米；国华镇山湾村、石岗村实施硬化田间道路3242米			高阳镇鹿渡村等3个村实施硬化田间道路8490米；化龙乡石垭村实施硬化田间道路5000米；国华镇山湾村、石岗村实施硬化田间道路3242米
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	实施硬化3.5米宽田间道路共计7490米、3.0米宽田间道路共计9242米	涉及3个项目，共计6个村	涉及3个项目，共计6个村
	项目完成指标	质量指标	结合原有田间道路现状规划对路面状况较差的路段进行维修，同时对路面宽度过于窄小的路段进行拓宽，实现田间道路应有的作用。	路面设计荷载为10t；使用年限10年	路面设计荷载为10t；使用年限10年
	项目完成指标	成本指标	高阳镇3.5m田间道路7490m：368.1元/m；高阳镇3m田间道路1000m：325.5元/m；化龙乡3m田间道路5000m：329.24元/m；国华镇3m田间道路3242m：330.53元/m	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	12月31日前完工	100%	100%
	项目完成指标	社会效益 指标	项目实施后为社会做出的贡献	将极大改善项目区老百姓出行难问题，加快脱贫奔康步伐，支撑乡村振兴战略。	将极大改善项目区老百姓出行难问题，加快脱贫奔康步伐，支撑乡村振兴战略。
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2018年地质灾害防治体系项目
预算单位			旺苍县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		705.24万元	执行数:	414.17万元
	其中-财政拨款:		705.24万元	其中-财政拨款:	414.17万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保2018年地灾综合防治体系项目顺利开展进行，对项目进行资金保障			确保2018年地灾综合防治体系项目顺利开展进行，对项目进行资金保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成相关项目拆迁补偿资金的拨付	705.24万元	414.17万元
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格	=100%	项目已完工，待验收
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	根据项目开展情况进行拨付	705.24万元	414.17万元进行核算
	项目完成指标	社会效益 指标	对我县地质灾害防治的促进作用	能有效降低地质灾害损失，保障受威胁人民群众人身财产安全	能有效降低地质灾害损失，保障受威胁人民群众人身财产安全
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			防灾救灾资金项目
预算单位			旺苍县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		423.5万元	执行数:	423.5万元
	其中-财政拨款:		423.5万元	其中-财政拨款:	423.5万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保2018年度防灾救灾项目顺利开展进行，对项目进行资金保障			确保2018年度防灾救灾项目顺利开展进行，对项目进行资金保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	地质灾害治理个数（≥**个）	>=1个	1个
	项目完成指标	数量指标	群测群防专职监测数（≥**个）	>=261个	282
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	数量指标	自动化监测设备套数（≥**台套）	>=3台套	3
	项目完成指标	时效指标	项目验收合格率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	地质灾害处置及时率（≥**%）	≥95%	97%
	满意度指标	成本指标	地质灾害治理	=150万元/个	150万元
	效益指标	成本指标	群测群防专职监测	=3600元/个	3600元
	……	成本指标	自动化监测设备	=30000元/台	30000
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众（≥**人(户)）	>=11000人(户)	12000
	效益指标	可持续影响指标	自动化监测设备持续使用年限（≥**年）	>=5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	>=95%	99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对防灾救灾资金项目项目开展了绩效评价，《防灾救灾资金项目项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县国土资源局机关运行经费支出1422.24万元，比2017年增加112.53万元，增长8.59%。主要原因是新进人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县国土资源局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县国土资源局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我局征收办、整理中心等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水支出方面的支出。

11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：指国土资源调查工作支出。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指国土资源部门国土整治方面支出。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指除特定项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县国土资源局原名旺苍县国土局，始建于1987年，2001年更名为旺苍县国土资源局，为政府工作部门，机构级别为正科级，主要职责是贯彻执行国家关于土地、矿产资源、地质灾害治理方面的方针、政策和法律、法规，并做好日常管理工作。内设办公室、政策法规股、耕保规划股、土地利用管理股、不动产登记股、地质矿产管理股、财务股、人事股（机关党委办公室）8个股室，下属19个事业单位：执法监察大队、土地房屋征收办、地质环境监测站、土地整理中心、土地收购储备中心 、地籍地政测绘队、不动产登记中心和东河、嘉川，白水、黄洋、普济、木门、三江、双汇、五权、国华、英萃、大两等12个国土资源所。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的政策、实施细则。负责本系统、本部门依法行政工作，监督检查乡(镇)人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。直接查处乡(镇)违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护和其他专项规划、计划并监督检查规划执行情况。参与审核报省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，负责土地确权登记发证，负责土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，执行占用耕地补偿制度。组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，负责全县地籍调查、登记工作，参与土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，审核报县政府审批的改制企业国有土地资产的处置方案。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权的勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。组织编制实施石广业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织买施地质调查评价、矿产资源勘查。组织实施县级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织买施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。牵头重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门执行收益分配制度；负责全县土地整理复垦开发资金的收取。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.组织制订并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。旺苍县国土资源局下属二级预算单位1个。总编制151名，其中行政编制14名，机关工勤编制0名，事业编制137名（其中：参照公务员法管理的事业编制35名）。在职人员总数134人，其中：公务员11人，机关工勤人员0人，事业人员123人（其中：参照公务员法管理的事业人员34人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计26438.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3501.66万元，占13.24%；政府性基金预算财政拨款收入22936.99万元，占86.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计11,029.03万元，其中：基本支出1,424.26万元，占12.91%；项目支出9,604.77万元，占87.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、部门绩效目标制定

我局预算编制严格按照“严控一般支出，压缩‘三公’经费”的方针，科学编制了本单位的预算，预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，使用科目正确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。在预算编制中对环卫生产作业专项、部门整体支出编制了科学、完整、准确的绩效目标。

2、目标完成

——全县现有耕地面积4.63万公顷，完成目标任务的105.8%；

——保护基本农田3.77万公顷，完成目标任务的100%；

——全年收购储备国有土地2356.35亩，完成目标任务的235.64%；

——全年实现土地有偿使用价款收入2.54亿元，完成目标任务的253.69%；

——实现非税收入1284.84万元，完成目标任务的100.22%；

——完成固定资产投资1.61亿元，完成全年目标任务的134.17%；

——完成12个土地整治项目终验，县级分成指标1000亩，可获取指标收益1.5亿元；

——完成避险搬迁65户和1处生态扶贫暨民生工程，分别完成全年目标任务的130%和100%；

——向上争取资金2.23亿元，完成目标任务的500%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）报送时效：按财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效目标。

（2）编制质量：认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项。    

（3）预算执行刚性：严格执行预算，执行过程中未调整预算项目。

（4）预算执行平衡：年度预算执行收支平衡，较好的完成了城市管理工作和社会事业发展职能职责。

（5）部门决算编制和审查：按时按质报送部门决算。

（三）结果应用情况。

我单位对兴旺干道连接线、滨河北路等重点项目征拆补偿资金”“土地资源利用与保护、矿产资源利用保护、国土资源规划和管理、土地储备工作经费”“旺苍县2018年土地整治项目经费”等五个项目进行了专项预算管理。自评结果如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
年度任务目标 （10分）	年度考核	县政府年终考核结果	10	8
预算编制和执行（16分）	报送时间	报送时效	1	1
		编制质量	3	3
	预算执行	预算执行刚性	5	5
		预算执行均衡	3	3
		部门决算编制和审查	4	4
财政资金收支管理（29分）	财务管理	会计机构和会计人员	2	2
		内部管理制度	2	2
		会计核算	6	6
	财政政策执行	公务卡改革	4	4
		政府采购政策执行	3	3
		非税收入征收管理	4	4
		厉行节约	4	4
	财经纪律监督执行	审计监察	2	2
		预算执行动态监控	2	2
项目绩效（45分）	绩效目标	绩效目标管理	5	5
	项目绩效	项目绩效评价	40	40
合  计			100	98

通过绩效管理，更加合理的分配资金使用，增加资金使用效率，达到浪费最小，效益最大的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一、绩效目标指向明确，符合本单位职能及事业发展规划，与财政支出的功能相一致；二、对绩效目标细化量化，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，用可测量性的指标来表述。三是合理可行。设定的绩效目标会经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际，确保可达到；四是相应匹配。绩效目标要与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。实施时做到专款专用，及时跟进项目进度，严格用款审核审批流程，在财政动态监测平台中不存在违规行为。

（二）存在问题。

一是财务队伍有待加强，增加人员对项目实施过程中资金的监管及督导，强化项目合同管理，更好地发挥资金效用，二是公务卡支出比例有待提高，支出范围有待拓宽，进一步提升财政资金使用的透明度

（三）改进建议。

一是进一步完善各项财务管理制度，增加财务人员，加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平，二是科学编制项目建设规划，三是加强财务与项目管理等部门的衔接与沟通，四是加强各项资金监督管理，以更好发挥效益。

附件2

2018年防灾救灾资金项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

中央下达旺苍县专项转移支付预算和绩效目标情况：中央财政下达专项转移支付资金423.5万元。其中，高阳镇支溪村5社滑坡治理工程200万元，黄洋镇太阳村辜家沟滑坡等2处排危除险项目65万元，福庆乡牌坊坝危岩等6处清淤加固项目158.5万元。目标：完成对地质灾害隐患点的治理，消除损毁风险，确保人民群众生命财产安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
年度任务目标 （10分）	年度考核	县政府年终考核结果	10	9
预算编制和执行（16分）	报送时间	报送时效	1	1
		编制质量	3	3
	预算执行	预算执行刚性	5	4.5
		预算执行均衡	3	3
		部门决算编制和审查	4	3.5
财政资金收支管理（29分）	财务管理	会计机构和会计人员	2	2
		内部管理制度	2	2
		会计核算	6	5
	财政政策执行	公务卡改革	4	4
		政府采购政策执行	3	3
		非税收入征收管理	4	4
		厉行节约	4	4
	财经纪律监督执行	审计监察	2	2
		预算执行动态监控	2	2
项目绩效（45分）	绩效目标	绩效目标管理	5	5
	项目绩效	项目绩效评价	40	40
合  计			100	97

（二）绩效分析

1、项目决策

按照绩效评价文件精神，我局作为项目责任单位对县政府后山治理黄洋镇太阳村辜家沟滑坡排危除险等项目进行了绩效自评，提交了项目基本情况、绩效目标、资金管理、项目实施、项目绩效等情况的说明。已完工的项目，通过对隐患点的治理，总体上消除了崩塌地质灾害隐患，但目前因未进行最后竣工验收，项目质量，项目是否达到设计要求有待权威认定。福庆乡牌坊坝危岩等6处清淤加固项目以及自动化监测项目正在有序推进中。单位自评综合评分为97分，自评结果为“优”。

2、项目管理

1.项目资金到位情况分析。

省财政已将423.5万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金严格按计划使用。高阳镇支溪村五社滑坡治理工程已按合同拨付工程进度资金40%；黄洋镇太阳村辜家沟滑坡等2处排危除险资金65万元用于两处地质灾害治理的勘查设计及施工，按合同已全部支出；福庆乡牌坊坝危岩等6处清淤加固项目正在招标中，自动化监测项目目前在编制方案阶段。

3.项目资金管理情况分析。

为加强地质灾害防治项目和资金的管理，项目实施和资金管理严格按照四川省地质灾害综合防治体系资金使用相关规定执行，做到了专帐管理、专款专用。

3、项目绩效

1.数量指标。完成2处地质灾害治理工程、2处排危除险以及6处清淤加固以及自动化监测项目，消除地质灾害隐患，有效保护受威胁群众的生命财产安全，改善生活环境，维护社会稳定。

2.质量指标。制定了严格的施工管理制度和质量管理体系。采取施工单位质量管理、委托施工监理、县国土资源局指定专人全程管理等措施确保工程的质量、进度和施工安全。施工单位和监理单位每天做好施工（安全）日志和监理日志，质量检查组定期进行质量检查。变更施工设计，需经设计单位、监理单位和县国土资源局现场勘查，如确有必要，则严格按变更设计的相关要求和程序审查审批。

3.成本指标。项目在施工前做了大量准备工作，结合地质勘探资料对设计方案及图纸进行认真地自审和会审。通过多种方案的技术、经济比较和慎重选择，确定科学、经济、合理、可行的建设和施工方案。工程预算进行了严格地财政评审，对项目成本的事前控制比较到位。在施工阶段，总体上依据设计和具体的施工图进行施工，需变更的按实际情况事前提出，履行审批程序，也一定程度地控制了建设成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。隐患体失稳变形破坏产生的经济损失包括直接经济损失和间接经济损失。直接经济损失包括人员伤亡，房屋损毁等。通过对隐患点的治理，能有效保护受威胁群众的生民财产安全，消除了损毁风险，可见治理产生的经济效益。

（2）社会效益：通过对灾害体的治理，使当地居民的心态稳定，工作学习、生活等有序进行，达到稳定人心，促进安定，从而推动经济发展。

（3）生态效益。对隐患点进行治理，将改善和美化该地地质环境，有利于当地居民生命财产的安全，改善生态环境，产生显著的环境效益。 

四、存在主要问题

项目从勘察设计、立项财评、招投标到施工时间周期长导致项目施工滞后，部分项目进展缓慢，

五、相关措施建议

下一步将合理规划，加快推进，保证项目的顺利实施，尽早投入使用。地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间。确保人民群众生民财产安全。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表