目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 36

附件1 36

附件2 44

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入总表 48

三、支出总表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚

实现减贫人口521人、1个贫困村退出；按时完成易地扶贫搬迁42户162人、农村危房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务；做好财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金报账工作；完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作；完成小额信贷280万元；完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

2、项目投资

完成固定资产投资3000万元；完成投资促进年度目标任务,招商引资实际到位市外资金3000万元；做好重点项目征地拆迁及协调服务工作。

3、产业发展

出栏生猪1.2万头、小家禽12万只、肉牛0.054万头、肉羊0.3万只；新建户办产业小庭园421个，新培育家庭农场3家；实现工业投资5000万元、项目入库8000万元、新培育“四上企业”2户。

4、镇村振兴

实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上；新发展黄茶400亩，建设夏秋茶标准化示范园2500亩，高标准管护绿茶1万亩，实现夏秋茶鲜叶产量900吨，实现粮食总产量1.01万吨；健全城镇社区治理体系；深化群众文明创建活动；完成民生工程年度目标任务，完成农村人才和返镇创业培训工作。

5、污染防治

完成中央、省环保督察问题整改，环保党政同责工作，秸秆禁烧等污染防治攻坚战工作；完成实施“河（湖）长制”工作；完成水土流失综合治理工作；完成农村人居环境整治工作。

6、基础设施建设

新建幸福美丽新村1个;创建“四好村”5个，其中省级1个、市级1个、县级3个；新建村社公路7.5公里，硬化村社公路22.2公里；新建农村安全饮水工程138处，解决3831人饮水；新建整治渠道2公里，蓄水池7口；新建天红村、旭光村党群服务中心。

7、防范化解重大风险

完成防范化解社会重大稳定风险、综治、群众信访工作；完成防范化解政府债务、隐形债务、企业债务风险工作；完成防范化解重大自然灾害风险工作；完成安全生产党政同责、煤矿和非煤矿山安全、食品药品安全、农村道路交通安全管控、消防安全等工作年度目标任务；做好防范化解金融风险工作。

8、改革创新

完成深化改革年度目标任务；农村集体产权制度改革清产核资率达100%、改革面达70%以上；实现贫困村集体经济人均收入40元以上、非贫困村集体经济人均收入10元以上。

9、依法治县

完成依法治县（依法行政）年度目标任务；完成扫黑除恶专项斗争、禁毒工作年度目标任务。

10、从严治党

完成政治生态建设、重大决策贯彻落实、办理等工作；完成作风纪律深化年、党风廉政建设工作年度目标任务；完成组织工作年度目标任务；完成宣传思想、意识形态工作年度目标任务；完成统战、民族宗教年度目标任务。

二、机构设置

五权镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计921.65万元。与2017年相比，收、支总计各减少66.6万元，下降6.74%。主要变动原因是本年度部分资金未及时支付。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计858.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计798.88万元，其中：基本支出643.05万元，占80.5%；项目支出155.83万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计921.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少66.6万元，下降6.74%。主要变动原因是主要变动原因是本年度部分资金未及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出798.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少134.86万元，下降14.44%。主要变动原因是业务活动经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出798.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出226.99万元，占28.41%；国防支出（类）支出0.8万元，占0.1%；文化体育与传媒支出（类）支出13.33万元，占1.67%；农林水支出（类）373.32万元，占46.73%；城乡社区支出（类）支出41.15万元，占5.15%；社会保障和就业（类）支出86.74万元，占10.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出32.89万元，占4.12%；住房保障支出（类）支出23.66万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为798.88万元，完成预算93.02%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为9.92万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.20万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为159.32万元，完成预算数的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是公业务费等结转至2019年。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项），支出决算为2.50万元，完成预算数的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是解决扫黑除恶专项斗争工作经费结转至2019年。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），支出决算为11.77万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），支出决算数为9.16万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）  行政运行（项），支出决算数为2.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为31.11万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），支出决算为0.80万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），支出决算为1.50万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）  其他文化支出（项），支出决算为11.83万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），支出决算为1.32万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项），支出决算为5.39万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为40.12万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为3.47万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），支出决算为11.95万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项），支出决算为24.50万元,完成预算数的100%，决算数等于预算数。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），支出决算为7.60万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项），支出决算为6.30万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），支出决算为0.20万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为12.81万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为5.98万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），支出决算为31.15万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为10.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），支出决算为20.96万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），支出决算为10.95万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算为8.64万元，完成预算数的57%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作经费结转至2019年。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），支出决算为35.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），支出决算为255.77万元，完成预算数的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是村办公费、村运行维护资金结转至2019年。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），支出决算为42.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为23.66万元，完成预算数的98%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结转至2019年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出643.05万元，其中：

人员经费520.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.90万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待290批次，3311人次（不包括陪同人员），共计支出14.90万元，具体内容包括：上级部门检查、业务部门来往业务衔接支出等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我镇文化站免费开放资金、基层武装经费、人大代表经费、健康生活高效工作经费、政府机关炊事员报酬、食品药品安全工作监管经费等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年全镇各项工作完成较好，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，促进了我镇经济及各项社会事业发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我镇基层武装工作完成较好，按照县征办、县人武部工作要求，全面完成了2018年的兵役征集任务，开展了辖区适龄青年兵役登记工作，加强了国防后备力量建设。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中“食品安全”“炊事员报酬”“人大代表经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在6个以上的，选取6个项目进行公开，目标个数在6个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

2. 炊事员报酬工作项目绩效完成综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。发现的主要问题：菜品样式单一。下一步改进措施：保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平。

3. 人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

4.基层武装工作项目绩效完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：高学历参军比例不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

5. 健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了人民体质，强化了与人民群众的联系，镇人员相互团结，有助于促进和谐的镇村关系。发现的主要问题：举办活动次数不多。下一步改进措施：增加举办活动的次数，让职工与群众关系跟贴近。

6. 文化站开放免费县级配套资金工作项目绩效完成综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成在镇、村开展群众文化活动，提高群众文化生活水平。发现的主要问题：群众参与率积极性有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，保障群众生命安全。			开展食品安全宣传8次，开展食品药品安全检查12次，组织食品药品安全培训1次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传8次	辖区内开展食品安全宣传8次
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次
	项目完成指标	质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	达标率≥99%，确保食品药品来源安全
	项目完成指标	质量指标	食品药品安全问题发送率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全工作监督经费	2000元/年	2000元/年
	项目完成指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定，提高食品药品安全性	保障群众生命安全，维护社会安全稳定，提高食品药品安全性
	项目完成指标	可持续影响 指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			保障职工工作生活用餐，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	聘请炊事员1人	聘请炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元/年
	项目完成指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展
	项目完成指标	可持续影响 指标	确保干部健康饮食	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。			对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	数量指标	召开镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	数量指标	组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	≥4次
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	培训费	240元/人次	240元/人次
	项目完成指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障，更好的履行监督职能。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障，更好的履行监督职能。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	全镇群众对镇人大工作满意率≥99%	全镇群众对镇人大工作满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役登记人数	应征入伍上站140人以上	应征入伍上站140人以上
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	应征入伍20人以上	应征入伍20人以上
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	20%	20%
	项目完成指标	质量指标	高中生及以上文化程度（含中专）	80%	80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年8月31日前	2018年8月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	0.8万元/年	0.8万元/年
	项目完成指标	社会效益 指标	巩固国防,促进武装工作	为我国国防工作充实力量，响应国家号召，积极参军服役	为我国国防工作充实力量，响应国家号召，积极参军服役
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	群众对征兵工作满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工运动会2次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围。			举办职工运动会2次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工运动会次数	≥2次，职工参与34人次以上	≥2次，职工参与34人次以上
	项目完成指标	质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	健康生活高效工作经费	441元/人.年	441元/人.年
	项目完成指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
	项目完成指标	可持续影响 指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			文化站免费开放县级配套经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6万元	执行数:	0.6万元
	其中-财政拨款:		0.6万元	其中-财政拨款:	0.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极开展群众文化活动，提高群众文化生活水平；确保公共阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，营造积极向上的文化氛围。			积极开展群众文化活动，提高群众文化生活水平；确保公共阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，营造积极向上的文化氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展文化公益活动	开展文化公益活动4次/年，实现文化共享	开展文化公益活动4次/年，实现文化共享
	项目完成指标	质量指标	文化信息资源需求满足率	群众所需文化需求满足率70%以上	群众所需文化需求满足率70%以上
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	镇文化站开展活动经费	500元/月	500元/月
	项目完成指标	社会效益 指标	实现文化信息资源共享	整合文化信息资源，方便使用者浏览查询，丰富文化生活，高效工作。	整合文化信息资源，方便使用者浏览查询，丰富文化生活，高效工作。
	项目完成指标	可持续影响 指标	群众文化活动正常开展	场地、硬件设施维护合格，确保正常使用	场地、硬件设施维护合格，确保正常使用
	满意度指标	满意度指标	文化站管理部门满意度	主管部门对工作开展执行满意率≥95%	主管部门对工作开展执行满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化开放满意率≥90%	群众对文化开放满意率≥90%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五权镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装项目开展了绩效评价，《五权镇基层武装项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，五权镇人民政府机关运行经费支出122.08万元，比2017年减少61.19万元，下降33.39%。主要原因是主要原因是部分经费结转至2019年。

（二）政府采购支出情况

2018年， 五权镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，五权镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 事业单位基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）行政运行（项）:政单位的基本支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（类）其他城乡社区管理实务支出（项）:指事业单位基本支出。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

五权镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县五权镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款。内设党政办公室、村建环卫服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、财务中心。

（二）机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能、搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建议设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系、引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用、发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制37人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制14人。截至目前我镇实有人数36人，其中行政编制21人，机关工勤编制1人，事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计858.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年决算支出为798.88万元，其中基本支出为643.05万元，项目支出为155.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、年度目标

抓帮扶、重攻坚、精准扶贫；抓支柱、强后劲，工业经济持续发展；抓转型、强特色，农业经济稳中求进；抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展；抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；抓机制、强保障，党的建设不断夯实。突出农家特色，发展康养产业，培育示范园区，打造知名品牌。

2、目标完成情况

2018年我镇工作推进有序，我镇年终考核获一等奖。具体完成情况如下：

（1）脱贫攻坚

实现减贫人口521人、1个贫困村退出；按时完成易地扶贫搬迁42户162人、农村危房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务；做好财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金报账工作；完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作；完成小额信贷280万元；完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

（2）项目投资

完成固定资产投资3000万元；完成投资促进年度目标任务,招商引资实际到位市外资金3000万元；做好重点项目征地拆迁及协调服务工作。

（3）产业发展

出栏生猪1.2万头、小家禽12万只、肉牛0.054万头、肉羊0.3万只；新建户办产业小庭园421个，新培育家庭农场3家；实现工业投资5000万元、项目入库8000万元、新培育“四上企业”2户。

（4）镇村振兴

实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上；新发展黄茶400亩，建设夏秋茶标准化示范园2500亩，高标准管护绿茶1万亩，实现夏秋茶鲜叶产量900吨，实现粮食总产量1.01万吨；健全城镇社区治理体系；深化群众文明创建活动；完成民生工程年度目标任务，完成农村人才和返镇创业培训工作。

（5）污染防治

完成中央、省环保督察问题整改，环保党政同责工作，秸秆禁烧等污染防治攻坚战工作；完成实施“河（湖）长制”工作；完成水土流失综合治理工作；完成农村人居环境整治工作。

（6）基础设施建设

新建幸福美丽新村1个;创建“四好村”5个，其中省级1个、市级1个、县级3个；新建村社公路7.5公里，硬化村社公路22.2公里；新建农村安全饮水工程138处，解决3831人饮水；新建整治渠道2公里，蓄水池7口；新建天红村、旭光村党群服务中心。

（7）防范化解重大风险

完成防范化解社会重大稳定风险、综治、群众信访工作；完成防范化解政府债务、隐形债务、企业债务风险工作；完成防范化解重大自然灾害风险工作；完成安全生产党政同责、煤矿和非煤矿山安全、食品药品安全、农村道路交通安全管控、消防安全等工作年度目标任务；做好防范化解金融风险工作。

（8）改革创新

完成深化改革年度目标任务；农村集体产权制度改革清产核资率达100%、改革面达70%以上；实现贫困村集体经济人均收入40元以上、非贫困村集体经济人均收入10元以上。

（9）依法治县

完成依法治县（依法行政）年度目标任务；完成扫黑除恶专项斗争、禁毒工作年度目标任务。

（10）从严治党

完成政治生态建设、重大决策贯彻落实、办理等工作；完成作风纪律深化年、党风廉政建设工作年度目标任务；完成组织工作年度目标任务；完成宣传思想、意识形态工作年度目标任务；完成统战、民族宗教年度目标任务。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有6个预算专项共计6.80万元，明细如下：

项目名称	金额（元）
文化站免费开放县级配套	0.6
基层武装经费	0.8
人大代表经费	1.2
炊事员报酬	2.5
健康高效生活工作	1.5
食品药品安全工作监督经费	0.2

我单位对这6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成，确保各项资金及时兑现支付。

（二）结果应用情况。

2018年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付，年终成立小组对基层武装经费项目进行自评，得分98；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖。

存在问题。

一是对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够，导致绩效评价工作开展时，只能借助工作计划、总结等作为绩效评价的主要内容，参考资料有限，评价内容粗浅。

二是工作人员不足，专业素质不高。绩效管理工作涉及面广、专业性强，加之缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分。同时，工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

2018年基层武装经费项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我镇自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价工作，现将评价整体情况汇报如下：

（一）项目基本情况

基层武装经费项目为五权镇武装部管理的项目，经费预算0.8万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2018年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）评价工作开展情况

1. 评价指标：项目支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分。

2. 评价方法：我镇成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

3. 项目实施及资金使用情况

基层武装经费：根据武装部下达指标，按时、按量完成适龄青年兵役登记；计划资金0.8万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；截止2018年12月31日，经费支出0.8万元，资金支付率为100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

项目名称	基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	4
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。项目预期目标明确、合理。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2018年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全镇的生活条件，促进了我镇经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

存在主要问题

经费预算不足，每年的工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展。

相关措施建议

一是根据工作需要，争取适当增加预算；二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表