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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分附件 23

附件1 24

附件2 37

第五部分附表 44

一、收入支出决算总表 45

二、收入总表 45

三、支出总表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算支出决算表 45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

旺苍县环境卫生管理局是旺苍县城乡规划建设和住房保障局下属的财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款的直属事业单位。其主要职能职责为：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督管理，城市环境卫生作业管理。

（二）2018年重点工作完成情况

1.注重质量，在作业精细化上下功夫。按照县委、县政府的安排部署，扎实做好了清扫保洁、洒水压尘、垃圾清运及监察执法等四项日常工作，积极营造干净整洁规范有序的城市环境，一是认真做好“五清一建管一监督”工作，严格按照“十无”和“五统一”要求狠抓精细化作业，着力抓好城区果皮箱、人力三轮车、垃圾收集箱的统一设置，保洁车统一定点停放，环卫作业人员统一着装，每天统一擦洗果皮箱、垃圾收集箱、保洁车，定期擦洗街道隔离栏、大桥护栏，每天统一对城区主要街道进行2次洒水压尘和机械除尘；坚持从细处着手，从小事抓起，努力做到“两到”、“两不留”，即横向到边不留死角，纵向到底不留空档。二是严格按照“1243”工作要求抓好扬尘治理，结合县城区实际，认真制定扬尘治理方案，建立问题整改台帐，实行销号制度；每天派专人现场值守监管，坚决遏制违规违法行为，杜绝抛撒、粘带和滴漏，努力从源头上控制尘灰污染。

2．严格标准，在建设规范化上下功夫。一是结合“厕所革命”，完成县城区及各乡镇公厕基础数据的调查摸底，制定了公厕建设规划方案，完成县城区4座新建3座改建的民生工程目标任务。二是协助县城市行政执法局完成金溪、三江、普济、木门、白水等5个乡镇5座生活垃圾压缩站建设，目前5座生活垃圾压缩站已投入运行。三是做好了全县31个脱贫村及易地扶贫搬迁集中安置点环卫基础设施建设规划选址和建设方案的制定。四是做好农村生活垃圾无害化处理业务指导和建设项目规划指导工作。

3．强化管理，在工作常态化上下功夫。一是坚持清扫保洁作业常态化。要求清扫保洁作业人员必须按时按质按量完成清扫保洁作业任务，确保城区街道无垃圾积存。二是坚持洒水冲街常态化。在做好每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘的基础上，每月对主要街道进行重点清洗，并定期轮换，有效降低了扬尘污染。三是坚持垃圾清运常态化。每天对城区垃圾进行定时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话。四是坚持环卫设施设备的管护常态化。督促保洁人员每天必须按时对果皮箱、三轮保洁车、垃圾收集箱进行擦洗确保干净整洁，三轮保洁车必须按规定定点停放、摆放整齐，并纳入日常作业考核。五是坚持公共设施清洗常态化。督促各市容管理队必须定期对大桥护栏、街道隔离栏、公共广场、步行街进行擦拭和清洗。

4．强化履职，在责任网格化上下功夫。按照县委、县政府及县城管局的部署和要求，一是认真制定工作措施、完善工作制度，把目标任务进一步分解细化，做到分工明确，把责任落实到每个部门、每个网格、每个岗位，实行无缝连接管理机制。二是狠抓工作落实，让干部职工主动担当，履职尽责，爱岗敬业，做到人人心中有目标，个个肩上有担子。三是严格执行“双扣双罚”工作制度，市容环卫监察中队坚持严格进行日常进度考核，逗硬奖惩，每月在例行的局工作汇报会上通报当月“双扣双罚”执行情况，推动了各项工作的有力开展，激发了干部职工的工作热情和工作的积极主动性，形成勇争一流的良好工作格局。

5.主动作为，狠抓城区道路扬尘污染治理和建筑垃圾规范管理。为净化城市环境，我们在抓好道路清扫保洁的同时，大力开展建筑施工车辆造成的二次污染和施工工地及周边环境卫生治理活动。一是制定下发了《2018年大气污染防治专项行动实施方案》等城区道路扬尘污染治理和扬尘治理管控方案，并督促相关部门严格考核。二是坚持每天对城区各施工场地进行全面巡查，加强对建筑施工场地及周边环境卫生秩序、施工车辆粘带滴漏及沿途抛洒的监督管理，发现问题及时督促整改，从源头上控制和减少尘灰污染。三是对建筑垃圾产、运、倒进行全程监管，严格执行建筑垃圾产出申报制、环境卫生责任制、定点倾倒保证金制。全年，依法核准处置建筑垃圾9宗8万余方，规范处罚弃土拉运、工地乱象等违规行为45件处罚款3000元。四是为打赢秋冬季蓝天保卫战，积极配合城管、交通、交警、运管等部门，成立了城市道路扬尘专项整治巡察组，采取在城区东西进出口设点和道路巡查等方式，加强对过往货运车辆沿途粘带撒漏、超载超限和入城不洁车辆的整治。期间，共印发宣传资料4000余份，规范各类违法违规车辆 2400余辆。

6.扎实抓好非税收入征管工作。一是大力宣传收费政策，让市民、住户及商业店铺业主树立交费意识的基础上，创新工作方法，改“上门服务”为“定点征收”，在每个市容管理队辖区内设置1-2个收费点，实行定点收费，让市民主动到收费点进行交纳，努力降低收费成本。二是将县财政下达给我局的收费目标任务进行层层分解，并纳入年度绩效目标重点工作进行考核。三是坚持一月一考核，一月一通报，年终逗硬考核奖惩。1-12月份，完成非税收入351万元，再创历年新高。

7.脱贫攻坚驻村帮扶工作有序推进。目前，我局承担了枣林乡枣林村和大埝村、金溪镇工农村和江长村共241户718人的结对帮扶任务，2018年已完成脱贫27户78人（其中：工农村23户65人，枣林村4户13人）、枣林村整村退出。为圆满完成脱贫攻坚任务，我局一是成立了以党支部书记、局长任组长，分管副局长任副组长，部门负责人为成员的脱贫攻坚工作领导小组，设置了脱贫攻坚办公室，统筹推进脱贫攻坚各项工作。二是抽调了16名综合素质好、责任心强的党员干部脱产从事驻村帮扶工作，具体负责本部门及分配的帮扶工作的统筹、协调、督促、检查。三是实行分组包片工作机制。江长村由杜刚、其余3个结对帮扶村分别由选派的第一书记牵头负责组织驻村工作队员按划定的联系贫困户开展结对帮扶工作。四是每月组织召开了局务会专题听取脱贫攻坚工作汇报，研究驻村帮扶工作，及时解决存在的问题；五是进村入户宣传党的十九大、“习近平来川视察讲话”精神，特别是产业就业扶持、易地扶贫搬迁、危房改造和生态补偿等方面的扶贫政策进行宣讲，并主动为贫困户协调解决在宅地基选择、寻找施工队及建材购买等方面遇到的困难，确保了易地搬迁和危房新建贫困户新建住房如期完工，7月底前全部入住。六是协助大埝村完成牟家山至柴垭湾2.3Km防火通道、安全饮水工程主管道及入户管道、提灌站泵房及动力输电线路的架设和设备安装工作。七是协助枣林村全面启动提灌站及配套管网建设、村集体经济养殖园区和通讯网络建设。八是组织帮扶责任人进村入户，完成了“四川脱贫攻坚”、“中国社会扶贫网”APP信息采集和帮扶明白卡、精准脱贫明白卡问题台帐及更新。九是为4个结对帮扶村安装了LED会议系统，配齐了电脑、打印机等办公设备。十是按照县对上驻村工作的要求，认真开展了“四到四必访”活动，为24户生病住院和贫困户死亡发放慰问金7000余元；为枣林村贫困户种植中药材每亩补助1000元、微庭院建设每户补助500元的标准补助产业发展资金25900元；投入资金19900元，为5户易地搬迁户和7户非易地搬迁户住房实施了风貌改造；为大埝村贫困户建房补助资金5000元；“全国扶贫日”全局干部职工为枣林乡枣林村定向捐款8700元。

8.扎实抓好了非洲猪瘟防控工作。非洲猪瘟防控餐厨垃圾规范化处理工作是2018年的一项重大工程和应急工作，局党支部高度重视，全力以赴，抓紧、抓细、抓实，一是局成立了以支部书记、局长余海跃同志任组长、副局长万国强同志任副组长、部门负责人为成员非洲猪瘟防控工作领导小组，具体负责非洲猪瘟防控工作。二是高度重视宣传工作，努力让广大市民知晓非洲猪瘟防控工作的重要性和紧迫性，但非洲猪瘟不是人畜共患病，不会感染人，因此不必恐慌。期间，共发放宣传资料2000余份，与700余家场所签订了餐厨垃圾处理协议，与2家具有泔水和油质处理资质的公司签订了处理协议。三是要求餐饮经营场所产出的餐厨垃圾必须“干湿”分离，“干垃圾”由我局组织专门车队每天上门收运到县城市生活垃圾处理厂进行无害化处理，泔水和油质由与我局签订协议的专业机构和人员进行无偿收支这规范化处理，杜绝泔水流向饲养环节，切断病毒通过餐厨垃圾传播途径。四是督促各餐饮经营场所设置餐厨垃圾回收设备（桶）700余件套，并要求建立餐厨垃圾去向登记台帐。五是对县城规划区内餐饮经营场所餐厨垃圾去向进行定期和不定期巡察，发现违法违规处理餐厨垃圾的必须从重处罚，并追究相关责任人的责任。

二、机构设置

旺苍县环境卫生管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县环境卫生管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

旺苍县环境卫生管理局属内部下设行政办公室、计财股、人事股、业务设备股、市容环卫监察中队、嘉川环卫所、建筑垃圾管理股、清运维修队、市容管理一、二、三队、公厕管理股、项目管理股等股室队。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

©2018年度收、支总计1866.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加293.07万元，增长18.63%。主要变动原因是2018年276名环卫合同工工资保险费支出较去年同期增加形成（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情二、收入决算况说明

2018年本年收入合计1722.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.96万元，占94.19%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占5.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1709.94万元，其中：基本支出1491.61万元，占87.23%；项目支出218.32万元，占12.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1866.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加293.07万元，增长18.63%。主要变动原因是2018年276名环卫合同工工资保险费支出较去年同期增加形成（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1609.94万元，占本年支出合计的94.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加89.4万元，增长5.88%。主要变动原因是2018年276名环卫合同工工资保险费支出较去年同期增加形成（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1609.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出124.25万元，占7.72%；医疗卫生支出41.71万元，占2.59%；住房保障支出66.74万元，占4.14%；城乡社区支出1377.23万元，占85.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1609.94万元，完成预算91.16%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为111.23万元，完成预算100%。决算等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。决算等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）:支出决算为0万元，预算为4.16万元，完成预算0%。决算小于预算数4.16万元。主要原因是年末新增的死亡抚恤金，年底未完成支付。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1258.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为118.32万元，完成预算43.78%，决算数小于预算数151.96万元。主要原因是手续未完善，转为下年支付。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为66.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1491.61万元，其中：

人员经费860.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费624.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是2018年进一步严控公务接待所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.25万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增减0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.25万元，完成预算98.48%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降1.21%。主要原因是2018年进一步严控公务接待所致。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元，具体内容包括：接待苍溪县环境卫生管理局950元；接待四川锦绣中华环保工程有限公司340元；接待剑阁县环境卫生管理局630元；接待枣林村570元；接待工农村840元；接待枣林村790元；环卫工人加班用餐费345元；接待朝天区环境卫生管理所664元，接待青川县环境卫生管理局554元；接待朝天区环境卫生管理所、青川县环境卫生管理所1906元；环卫工人加班用餐费300元；红叶节环卫工人加班用餐费2670元；接待苍溪县环境卫生管理局1505元；环卫工人加班用餐费300元；环卫工人体检用餐费750元；环卫工人体检用餐费497元；接待枣林村、大捻村1360元；接待朝天区环境卫生管理所1260元；接待青川县环境卫生管理所1256元；接待枣林村1130元；接待苍溪县环境卫生管理局1078元；接待昭化区环境卫生管理所1255元；接待利州区环境卫生管理局1108元；接待苍溪县环境卫生管理局1124元；接待利州区环境卫生管理局1078元；接待苍溪县环境卫生管理局1173元；接待苍溪县环境卫生管理局1295元；接待利州区环境卫生管理局502元；接待工农村1259元；接待苍溪县环境卫生管理局1115元；职工体检用餐费660元；接待工农村538元；环卫工加班用餐费150元；接待枣林村498元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是按照县委、县政府的安排部署，扎实做好了清扫保洁、洒水压尘、垃圾清运及监察执法等四项日常工作。二是结合“厕所革命”，完成县城区及各乡镇公厕基础数据的调查摸底，制定了公厕建设规划方案，完成县城区4座新建3座改建的民生工程目标任务。三是协助县城市行政执法局完成金溪、三江、普济、木门、白水等5个乡镇5座生活垃圾压缩站建设。四是坚持每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘有效降低了扬尘污染。五是坚持垃圾清运常态化，每天对城区垃圾进行定时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话。六是完成非税收入351万元，再创历年新高。七是脱贫攻坚驻村帮扶工作有序推进。八是扎实抓好了非洲猪瘟防控工作。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，我局高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，市容环卫监察中队、计财股、行政办公室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次部门、项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2018年部门、项目支出绩效评价，评价结果绩效完成较好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“环卫生产作业”等1个项目绩效目标实际完成情况。

2. 环卫生产作业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数218.32万元，执行数为218.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运处理、环卫设施设备维修维护，减少了垃圾对生态环境的污染，提升了我县环卫整体水平，改善了人居环境，实现了社会可持续发展。项目实施存在的主要问题：一是人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展。二是基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大。下一步改进措施：一是各级财政加大对环卫行业财力保障，将一线聘用环卫合同工人工资、保险、环卫生产作业经费全额纳入年初预算保障；二是逐步提高聘用环卫合同工人工资；三是加大环卫设施配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			环卫生产作业专项工作经费
预算单位			旺苍县环境卫生管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		218.32	执行数:	218.32
	其中-财政拨款:		218.32	其中-财政拨款:	218.32
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运处理、环卫设施设备维修维护；全年累计完成清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达到100%和98%以上			保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运处理、环卫设施设备维修维护；全年累计完成了清扫保洁面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，清扫保洁覆盖率分别达到了100%和98%以上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障县城区及嘉川片区街道清扫保洁、垃圾清运、环卫设施设备维护	147万平方米街道清扫保洁，全年累计完成清扫保洁面积5亿万平方米，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上	完成147万平方米街道清扫保洁，全年累计完成清扫保洁面积5亿万平方米，清扫保洁覆盖率分别达100%和98%以上
	项目完成指标	数量指标	扬尘治理冲街洒水	每天对主要街路实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方	每天对主要街路实施2次洒水压尘、机械吸尘2次，全年冲街洒水3.3万余方
	项目完成指标	数量指标	环卫设施设备维修	确保环卫设施设备完好，设施设备完好率达95%以上	保障了环卫设施设备完好，设施设备完好率达95%以上
	项目完成指标	质量指标	清扫保洁区域街道干净、整洁	清扫率达100%，保洁率≥98%	清扫率达了100%，保洁率≥98%
	项目完成时间	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前已完成
	项目成本	成本指标	街道清扫保洁、垃圾清运、环卫设施维修维护	6元/平方米.年	6元/平方米.年
	项目效益	社会效益 指标	促进全县社会发展	提升我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展	提升了我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展
		效益指标 可持续影响 指标	改善人居社会环境	强化清扫保洁、垃圾清运、处理，加强环境卫生管理，购置必要环卫设施设备，减少垃圾对生态环境的污染，提升我县环卫整体水平，改善居民人居环境，实现社会可持续发展	强化了清扫保洁、垃圾清运、处理，加强了环境卫生管理，购置了必要环卫设施设备，减少了垃圾对生态环境的污染，提升了我县环卫整体水平，改善居了民人居环境，实现了社会可持续发展
		满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
			部门满意度	≥99%	≥99%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县环境卫生管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对环卫生产作业项目开展了绩效评价，《环卫生产作业项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县环境卫生管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县环境卫生管理局共有车辆32辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车0辆，特种专业技术用车全部是用于环卫生产作业用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

9. 城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

旺苍县环境卫生管理局部门2018年部门          整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局属旺苍县城乡规划建设和住房保障局直属事业单位，财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款单位，局内部下设行政办公室、安全生产管理办公室、计财股、人事股、业务设备股、市容环卫监察中队、嘉川环卫所、建筑垃圾管理股、清运维修队、市容管理一、二、三队、项目管理股、公厕管理股等股室队。

（二）机构职能

贯彻执行国家有关环境卫生管理工作的方针、政策和法律法规及规范性文件，编制城市环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁，城市生活垃圾的收集、运输、无害化处理和综合利用作业及监督管理工作；制定环境卫生作业规范并实施监督管理；制定突发事件、重大自然灾害垃圾处理应急预案；负责环境卫生宣传、指导并推动环境卫生治理工作；负责对违反环境卫生管理法规的行为进行监督管理；负责县城辖区环境卫生设施设备的修建、设置和维护；负责制定建筑垃圾处置计划，并监督管理建筑垃圾处置行为；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务，建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭、拆除的审核认证；负责城区生活垃圾处理费用的核算和收缴；完成主管部门交办的其他工作事项。

（三）人员概况

2018年年末职工359人，其中在编职工92人，环卫合同工267人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

©2018年度财政拨款收入1722.97万元，年初结转结余143.09万元，财政拨款收入合计1866.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766.06万元，政府性基金预算拨款收入100万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出合计1709.94万元，其中：基本支出1491.61万元，占87.23%；项目支出218.32万元，占12.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定

我局预算编制严格按照“严控一般支出，压缩‘三公’经费”的方针，科学编制了本单位的预算，预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，使用科目正确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。

在预算编制中对部门整体支出、环卫生产作业专项编制了科学、完整、准确的绩效目标，明确了项目建设具体内容，设置了具体的数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、对社会发展可持续影响、满意度等具体绩效目标。

2、目标完成

2018年主要完成了以下工作：

一是按照县委、县政府的安排部署，扎实做好了清扫保洁、洒水压尘、垃圾清运及监察执法等四项日常工作，积极营造干净整洁规范有序的城市环境。二是认真做好“五清一建管一监督”工作，严格按照“十无”和“五统一”要求狠抓精细化作业，着力抓好城区果皮箱、人力三轮车、垃圾收集箱的统一设置，保洁车统一定点停放，环卫作业人员统一着装，每天统一擦洗果皮箱、垃圾收集箱、保洁车，定期擦洗街道隔离栏、大桥护栏，每天统一对城区主要街道进行2次洒水压尘和机械除尘；坚持从细处着手，从小事抓起，努力做到“两到”、“两不留”，即横向到边不留死角，纵向到底不留空档。三是严格按照“1243”工作要求抓好扬尘治理。结合县城区实际，认真制定扬尘治理方案，建立问题整改台帐，实行销号制度；每天派专人现场值守监管，坚决遏制违规违法行为，杜绝抛撒、粘带和滴漏，努力从源头上控制尘灰污染。四是完成县城区及各乡镇公厕基础数据的调查摸底，制定了公厕建设规划方案，完成县城区4座新建3座改建的民生工程目标任务；协助县城市行政执法局完成金溪、三江、普济、木门、白水等5个乡镇5座生活垃圾压缩站建设，目前5座生活垃圾压缩站已投入运行；做好了全县31个脱贫村及易地扶贫搬迁集中安置点环卫基础设施建设规划选址和建设方案的制定；做好农村生活垃圾无害化处理业务指导和建设项目规划指导工作。五是坚持清扫保洁作业常态化，要求清扫保洁作业人员必须按时按质按量完成清扫保洁作业任务，确保城区街道无垃圾积存；坚持洒水冲街常态化。在做好每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘的基础上，每月对主要街道进行重点清洗，并定期轮换，有效降低了扬尘污染；坚持垃圾清运常态化。每天对城区垃圾进行定时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话；坚持环卫设施设备的管护常态化。督促保洁人员每天必须按时对果皮箱、三轮保洁车、垃圾收集箱进行擦洗确保干净整洁，三轮保洁车必须按规定定点停放、摆放整齐，并纳入日常作业考核；坚持公共设施清洗常态化。督促各市容管理队必须定期对大桥护栏、街道隔离栏、公共广场、步行街进行擦拭和清洗。六是按照县委、县政府的部署和要求，认真制定工作措施、完善工作制度，把目标任务进一步分解细化，做到分工明确，把责任落实到每个部门、每个网格、每个岗位，实行无缝连接管理机制；狠抓工作落实，让干部职工主动担当，履职尽责，爱岗敬业，做到人人心中有目标，个个肩上有担子；严格执行“双扣双罚”工作制度，市容环卫监察中队坚持严格进行日常进度考核，逗硬奖惩，每月在例行的局工作汇报会上通报当月“双扣双罚”执行情况，推动了各项工作的有力开展，激发了干部职工的工作热情和工作的积极主动性，形成勇争一流的良好工作格局。七是主动作为，狠抓城区道路扬尘污染治理和建筑垃圾规范管理。为净化城市环境，我们在抓好道路清扫保洁的同时，大力开展建筑施工车辆造成的二次污染和施工工地及周边环境卫生治理活动，制定下发了《2018年大气污染防治专项行动实施方案》等城区道路扬尘污染治理和扬尘治理管控方案，并督促相关部门严格考核；坚持每天对城区各施工场地进行全面巡查，加强对建筑施工场地及周边环境卫生秩序、施工车辆粘带滴漏及沿途抛洒的监督管理，发现问题及时督促整改，从源头上控制和减少尘灰污染；对建筑垃圾产、运、倒进行全程监管，严格执行建筑垃圾产出申报制、环境卫生责任制、定点倾倒保证金制。全年，依法核准处置建筑垃圾9宗8万余方，规范处罚弃土拉运、工地乱象等违规行为45件处罚款3000元；为打赢秋冬季蓝天保卫战，积极配合城管、交通、交警、运管等部门，成立了城市道路扬尘专项整治巡察组，采取在城区东西进出口设点和道路巡查等方式，加强对过往货运车辆沿途粘带撒漏、超载超限和入城不洁车辆的整治。期间，共印发宣传资料4000余份，规范各类违法违规车辆 2400余辆。八是大力宣传收费政策，让市民、住户及商业店铺业主树立交费意识的基础上，创新工作方法，改“上门服务”为“定点征收”，在每个市容管理队辖区内设置1-2个收费点，实行定点收费，让市民主动到收费点进行交纳，努力降低收费成本；将县财政下达给我局的收费目标任务进行层层分解，并纳入年度绩效目标重点工作进行考核；坚持一月一考核，一月一通报，年终逗硬考核奖惩。1-12月份，完成非税收入351万元，再创历年新高。九是脱贫攻坚驻村帮扶工作有序推进。目前，我局承担了枣林乡枣林村和大埝村、金溪镇工农村和江长村共241户718人的结对帮扶任务，2018年已完成脱贫27户78人（其中：工农村23户65人，枣林村4户13人）、枣林村整村退出。为圆满完成脱贫攻坚任务，成立了以党支部书记、局长任组长，分管副局长任副组长，部门负责人为成员的脱贫攻坚工作领导小组，设置了脱贫攻坚办公室，统筹推进脱贫攻坚各项工作；抽调了16名综合素质好、责任心强的党员干部脱产从事驻村帮扶工作，具体负责本部门及分配的帮扶工作的统筹、协调、督促、检查；实行分组包片工作机制。江长村由杜刚、其余3个结对帮扶村分别由选派的第一书记牵头负责组织驻村工作队员按划定的联系贫困户开展结对帮扶工作；每月组织召开了局务会专题听取脱贫攻坚工作汇报，研究驻村帮扶工作，及时解决存在的问题；进村入户宣传党的十九大、“习近平来川视察讲话”精神，特别是产业就业扶持、易地扶贫搬迁、危房改造和生态补偿等方面的扶贫政策进行宣讲，并主动为贫困户协调解决在宅地基选择、寻找施工队及建材购买等方面遇到的困难，确保了易地搬迁和危房新建贫困户新建住房如期完工，7月底前全部入住；协助大埝村完成牟家山至柴垭湾2.3Km防火通道、安全饮水工程主管道及入户管道、提灌站泵房及动力输电线路的架设和设备安装工作；协助枣林村全面启动提灌站及配套管网建设、村集体经济养殖园区和通讯网络建设；组织帮扶责任人进村入户，完成了“四川脱贫攻坚”、“中国社会扶贫网”APP信息采集和帮扶明白卡、精准脱贫明白卡问题台帐及更新；为4个结对帮扶村安装了LED会议系统，配齐了电脑、打印机等办公设备；按照县对上驻村工作的要求，认真开展了“四到四必访”活动，为24户生病住院和贫困户死亡发放慰问金7000余元；为枣林村贫困户种植中药材每亩补助1000元、微庭院建设每户补助500元的标准补助产业发展资金25900元；投入资金19900元，为5户易地搬迁户和7户非易地搬迁户住房实施了风貌改造；为大埝村贫困户建房补助资金5000元；“全国扶贫日”全局干部职工为枣林乡枣林村定向捐款8700元。十是扎实抓好了非洲猪瘟防控工作。非洲猪瘟防控餐厨垃圾规范化处理工作是2018年的一项重大工程和应急工作，局党支部高度重视，全力以赴，抓紧、抓细、抓实，局成立了以支部书记、局长余海跃同志任组长、副局长万国强同志任副组长、部门负责人为成员非洲猪瘟防控工作领导小组，具体负责非洲猪瘟防控工作；高度重视宣传工作，努力让广大市民知晓非洲猪瘟防控工作的重要性和紧迫性，但非洲猪瘟不是人畜共患病，不会感染人，因此不必恐慌。期间，共发放宣传资料2000余份，与700余家场所签订了餐厨垃圾处理协议，与2家具有泔水和油质处理资质的公司签订了处理协议；要求餐饮经营场所产出的餐厨垃圾必须“干湿”分离，“干垃圾”由我局组织专门车队每天上门收运到县城市生活垃圾处理厂进行无害化处理，泔水和油质由与我局签订协议的专业机构和人员进行无偿收支这规范化处理，杜绝泔水流向饲养环节，切断病毒通过餐厨垃圾传播途径；督促各餐饮经营场所设置餐厨垃圾回收设备（桶）700余件套，并要求建立餐厨垃圾去向登记台帐；对县城规划区内餐饮经营场所餐厨垃圾去向进行定期和不定期巡察，发现违法违规处理餐厨垃圾的必须从重处罚，并追究相关责任人的责任。

3、预算编制准确

一年来，财政预算拨款保障了部门正常运转和环卫生产正常开展，预算调整较少，预算编制准确。

4、支出控制

（1）会计机构和会计人员

我局设置了计财股，会计机构健全，配备了专职会计人员一名，专职出纳一名，会计、出纳都具备会计人员从业资格，会计机构负责人从事会计工作20余年，符合会计机构负责人任职条件，保障了我部门支出有效控制。

（2）内部管理制度

我局内部组织构架科学合理，管理制度健全，单位建立了《议事决策规则》、《财务管理办法》、《目标管理考核实施办法及量化评分细则》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《机关公务卡财务管理办法》、《公务接待管理办法》、《油材料采购使用管理实施细则》、《收费票据和收费管理规定》、《差旅费管理办法》、《岗位责任制》等一系列规章制度，内部控制科学、规范、合理。

（3）会计核算

我局依据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位财务制度》建立了总账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类帐并依据上述法律、法规进行相应财务核算，使用会计科目正确，原始单据真实、合法、有效，财务核算准确。

（4）国库集中支付

部门支出统一实行国库集中授权支付，报销审批程序严格。

（5）公务卡改革

我局与代理银行签订了公务卡使用协议并办理公务卡19张，在办理支付业务中，严格按照公务卡强制结算目录使用公务卡，2018年公务卡消费270笔，消费金额115.4万元。

（6）政府采购政策执行

2018年在采购过程中，我局认真编制政府采购预算，做到了应编尽编，所有符合政府采购的项目都纳入了政府采购，在政府采购实施过程中，操作规范，程序合法。

（7）厉行节约

2018年我局严格压缩“三公经费”开支，“三公经费”开支3.25万元，其中：公务用车运行费用0万元，公务接待费用3.25万元，较2017年“三公经费”3.3万元下降0.04万元。

5、预算动态调整

在预算执行过程中由于部分支出未纳入年初预算安排，预算进行了部分调整，预算调整中我局严格按照财政部门相关依据进行调整。

6、预算执行进度

2018年预算支出合计为1709.94万元，完成预算总收入1866.06万元的91.63%，年末结转156.12万元，主要是年末安排，结转下年支付的退休人员徐兴荣死亡丧葬抚恤金4.16万元，环卫合同工12月份工资71.96万元，城市垃圾分类建设项目新增一般债券资金80万元。

7、预算完成情况

2018年预算收入1866.06万元，完成预算支出1709.94万元，完成预算的91.63%。未完成预算支出156.12万元，属于年末安排，结转下年支付的退休人员徐兴荣死亡丧葬抚恤金4.16万元，环卫合同工12月份工资71.96万元，城市垃圾分类建设项目新增一般债券资金80万元。

8违规记录等情况

我局无违反财经纪律的行为。

（二）专项预算管理

1、预算项目程序严密

我局2018年项目预算1个，属于“环卫生产作业项目”， “环卫生产作业项目”属于我局履行职能职责必须实施的经常性项目，预算项目程序严密。

2、规划合理

“环卫生产作业项目” 主要建设内容为：日清扫保洁147万平方米，日清运县城生活垃圾100余吨，保障县城区23座公厕正常开放，项目预算规划合理。

3、结果符合

通过项目实施，达到了项目预算的预期目的。

4、专项预算绩效目标完成

通过项目实施，完成了日清扫保洁147万平方米街道，日清运县城生活垃圾100余吨，保障县城区23座公厕正常开放。

5、实施绩效

通过“环卫生产作业项目”的实施，强化了清扫保洁、垃圾清运、处理，加强了环境卫生管理，购置了必要环卫设施设备，提升了我县环卫整体水平，改善居民人居环境，减少了垃圾对生态环境的污染，改善居了民人居环境，实现社会可持续发展。 

6、违规记录等情况

无违规记录。

（三）结果应用情况。

1、部门自评质量

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，市容环卫监察中队、计财股、行政办公室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次部门支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2018年部门支出绩效评价工作，部门自评质量较高。

2、绩效目标公开和自评公开

我局按期、按规定对绩效目标和自评进行了公开。

3、评价结果整改

我局将按照绩效目标自评反映出的问题及时进行整改落实。

4、应用结果反馈等情况

我局将积极应用绩效目标评价成果，为下一步更好开展各项工作奠定基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	3
		专项资金使用率	3	2
		结转资金使用率	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
		三公经费	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	1
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
	信息公开（6分）	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
	履职效率（20分）	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计				97

通过我局一年来的努力工作，实施了环卫生产作业项目，使我县城市居民养成了良好的卫生意识和生产生活习惯，城乡环境卫生水平显著提升，从根本上改善和提高了广大人民群众的生产、生活环境和生活水平，实现了经济和社会的可持续发展。

（二）存在问题

1、人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展。

2、基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大。

（三）改进建议

一是各级财政加大对环卫行业财力保障，将一线聘用环卫合同工人工资、保险、环卫生产作业经费全额纳入年初预算保障；二是逐步提高聘用环卫合同工人工资；三是加大环卫设施配套建设工作，补足环卫设施建设短板。

附件2

2018年环卫生产作业项目支出绩效评价  报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）、项目基本情况

环卫生产作业项目主要是对城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域进行清扫保洁；对城市垃圾进行收集、运输、无害化处理；对县城辖区环境卫生设备设施修建、购置、维护；对环境卫生进行宣传、指导产并推动环境卫生治理工作；对违反环境卫生管理法规的行为进行监督管理。

（二）、评价工作开展情况

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，市容环卫监察中队、计财股、行政办公室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2018年环卫生产作业项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目的实施保障了县城区及嘉川片区147万平方米街道清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施设备的维修维护；通过2018年度环卫生产作业项目的实施，实现了预期目标，对改善县城环境、提高居民的生活质量起到积极作用，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

2018年旺苍县项目支出绩效评价指标体系

一级	二级	三级指标		分值		指标评价内容（公式计算结果＝x）
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)		5		项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性（政策完善）		4		可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标（10分）	明确性		5		项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性		5		绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配		3		资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用		3		资金使用规范
	项目执行（3分）	执行规范		2		管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效  （特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量		5		实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量		5		符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效		5		（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本		5		（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）		40		适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
		社会效益（可选项）				反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
		生态效益（可选项）				反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
		可持续效益（可选项）				反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
		公平效率（可选项）				主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
		使用效率（可选项）				重点考核使用率等指标
		服务对象满意度		10		适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
合计			97

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）绩效目标情况。

全年累计完成清扫面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，收集清运生活垃圾5.2万余吨，清扫率100%，保洁率98%，改善了县城环境、提高居民的生活质量，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，绩效目标设置明确合理。

（2）决策依据情况。

该项目属于常年性项目，财政未将环卫作业相关支出全额列入年初财政预算，但环卫作业工作是城市管理必不可少的工作。

2、项目管理

（1）资金到位情况

该项目资金由财政预算下达218.32万元，到位率100%。

（2）资金管理情况。

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。单位建立的《议事决策规则》、《财务管理办法》、《资产管理办法》、《项目实施及物资采购相关规定》、《油材料采购使用管理实施细则》、《差旅费管理办法》等制度，项目管理规范有序。

（3）财务管理情况

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序。

（4）组织实施情况。

项目实施单位旺苍县环境卫生管理局属于旺苍县城乡建设和住房保障局直属事业单位，局下设行政办公室、安全生产管理办公室、计财股、人事股、业务设备股、市 容管理一、二、三队、项目管理股、公厕管理股等，单位组织构架科学合理，为项目的实施提供了基础条件。

以工作常态化为抓手，营造干净整洁的城市环境。一是坚持清扫保洁作业常态化，确保城区街道无垃圾积存，干净整洁；二是坚持洒水冲街常态化，有效降低扬尘污染；三是坚持垃圾清运常态化，做到城区生活垃圾及进清运，车走场净，无催运投诉电话；四是环卫设施设备的管护常态化，确保设施设备的干净整洁，车辆定点整齐停放，五是坚持公共设施清洗常态化。

（5）资金使用情况

该项目县财政下达资金218.32万元，主要用于支付：

办公费1.86万元，属于环卫生产作业开支办公费；

手续费12.72万元，属于自来水公司代征居民生活垃圾处理费代征手续费；

水费0.24万元，属于环卫生产作业开支水费；

电费6.35万元，属于公厕、环卫设施设备运行开支电费；

差旅费5.54万元，属于垃圾清运、环卫设施设备维护、环卫生产作业技能培训考察学习开支差旅费；

维修维护费64.92万元，属于垃圾车辆、公厕、弃土场、保洁三轮车、吸尘车、垃圾仓、垃圾压缩站、自来水代征系统维修维护费用；

租赁费4.32万元，属于环卫巡查、环卫设施设备维护租用车辆开支费用；

培训费2.1万元，属于环卫职工生产作业技能培训支出；

燃料费48.21万元，属于环卫生产作业车辆耗用油料费；

材料费28.75万元属于清扫作业工具、环卫作业车轮胎、消毒药品等耗用材料费用；

委托业务费4.6万元，其中：环卫设施设备建设地勘费用1.3万元，委托高阳镇、普济镇垃圾清运费3.3万元；

生活补助费8.97万元，其中：退休职工医疗保险费8.13万元，白浪、李尚清遗属补助0.83万元；

环卫设备购置12.44万元；

垃圾车辆保险11.37万元；

精准扶贫帮扶枣林村、大埝村、工农村、江长村支出5.81万元；

环卫宣传费0.12万元。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

①完成数量

全年累计完成清扫面积5亿平方米，冲街洒水3.3万余方，收集清运生活垃圾5.2万余吨；新增人力三轮保洁车62辆；完成城区4座公厕新建3座公厕改建任务；协助城管局局完成金溪、三江、普济、木门、白水5座生活垃圾压缩站建设；完成全县31个脱贫村及易地扶贫搬迁集中安置点环卫基础设施建设规划选址和建设方案制定；规范处置8万余方建筑垃圾；完成非税收入351万元； 非洲猪瘟防控出动4台收运车专门收运餐厨垃圾，发放宣传资料2000余份，与700余家场所签订了餐厨垃圾处理协议；结对帮扶4个村配置了必要办公设备，共计帮扶241户718人，2018年已完成27户78人脱贫。

②完成质量

城区道路卫生明显改善，保洁水平显著提升，保障了城市的生态环境。

普陀寺公厕和滨河路公厕被四川省市政市容协会评为“优秀示范公厕”和“管理示范公厕”。

全年完成80余次国家及省市领导莅临指导工作期间的环境卫生保障工作。

③完成时效

年度内完成既定目标。

④完成成本

按保洁面积计算，每万平方米平均年生产作业费用为1.48万元。

（2）项目效益情况。

经济效益。通过开展环卫生产作业项目，使城区环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来投资兴业，从而带动本地的经济发展。

社会效益。符合当地社会发展规划，增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，为社会解决了一些不稳定因素；城区居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。

生态效益。通过开展环卫生产作业项目，大大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到改善，美化了城乡环境。

项目的可持续性分析。城区生产生活环境的大大改善，增强群众的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

项目资金使用效率高，受益群体满意度达到98%以上。

三、存在主要问题

1、人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展。

2、基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大。

四、相关措施建议

1.政策建议：建议财政持续加大政策投入力度，形成长效政策机制，把生产作业项目经费全额纳入年初预算。

2.改进措施：

（1）进一步建立健全项目资金管理办法。

（2）建议加强导群众提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、随地吐痰等不良行为，形成“讲文明、讲卫生、讲公德”的良好社会风尚。只有通过全民参与，城乡环境面貌才能得到全面彻底改观。

（3）进一步加大对环卫基础设施设备建设支持力度，进一步完善城市环卫基础设施配套功能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表