目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 16

第二部分 2018年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 25

十一、其他重要事项的情况说明 35

第三部分 名词解释 36

第四部分 附件 41

附件1 41

附件2 44

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 49

二、收入总表 49

三、支出总表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十三、国有资本经营预算支出决算表 49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、水土流失防治费；组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.精准施策实干作为，决战决胜脱贫攻坚

（1）科学规划布局，因地制宜施策。年初，组织专业技术力量分赴35个乡镇157个村实地开展项目规划指导和外业数据收集，委托四川恩和工程咨询有限公司于3月底前编制完成了《旺苍县2018年财政涉农整合资金农村饮水安全工程项目实施方案》和《旺苍县2018年财政涉农整合资金产水配套工程项目实施方案》，并顺利通过财政评审，做到了因村因户、因地制宜施策。

（2）统筹整合资金，狠抓项目实施。认真研究中央、省、市扶持政策，主动对接上级主管部门和其他行业部门，积极争取资金、统筹项目。2018年全县水务脱贫攻坚项目总投资10380.49万元（其中统筹整合财政涉农资金8884.81万元，农户自筹资金1495.68万元），通过实施饮水安全项目，新建供水工程1150处（其中集中供水工程680处，分散供水工程470处），铺设管道3404.7公里，解决了152个村81149人（其中贫困人口13202人）饮水不安全问题；通过实施产水配套项目，新建蓄水池450口、灌溉渠61.477千米、小型提灌站3座、排洪沟0.75千米、堤防0.16千米、截流坝6座、藕塘16口、鱼塘15口，整治山坪塘62口、灌溉渠49.6千米、蓄水池63口、小型提灌站1座、鱼塘5口，新增有效灌溉面积1.1万亩，恢复和改善灌溉面积0.8万亩，新增蓄水能力15万立方米。

（3）强化过程监管，确保工程质量。一是印发了《关于下达2018年水务脱贫攻坚项目建设任务的通知》，及时与各乡镇签订了饮水安全和产水配套项目委托书，要求乡镇严格按照扶贫项目建设管理办法和资金管理办法组织实施。二是联合以工代赈办印发了《关于进一步加强水务脱贫攻坚项目建设管理的通知》，确保水务脱贫攻坚项目的有序实施。三是采取定期督导、专项检查、随机暗访、“五包制”（即：包进度、包质量、包安全、包验收、包考核）等方式，切实加强项目建设过程管控，确保工程按规划实施。四是印发了《旺苍县水务脱贫项目及资金使用管理办法》和印发了《关于开展2018年水务脱贫攻坚饮水安全和产水配套项目验收工作的通知》，确保项目资金规范有效使用，保障工程验收程序规范，确保了每一个移交工程的建设质量。

（4）强化驻村力量，提高帮扶成效。及时调整了水务脱贫攻坚工作领导小组成员，充实了结对帮扶和驻村帮扶力量，落实驻村分管领导1名、帮扶队员16名，分4个组脱产驻村工作，选派了队长和第一书记，落实结对帮扶责任人79人，驻村工作组全部脱产驻村开展工作，结队帮扶责任人均按要求到村入户开展结队帮扶工作，三江镇分水村（非贫困村）如期脱贫。

2.深入推进扫黑除恶，维护行业和谐稳定

（1）强化组织领导，明确工作责任。成立了以局长为组长，各分管领导为副组长，各股室负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，落实3名工作人员专职负责扫黑除恶专项斗争日常工作。制定了《旺苍县水务局扫黑除恶专项斗争工作方案》，明确了水务系统扫黑除恶专项斗争工作目标和相关业务股室工作职责。同时,全面加强了干部职工的教育管理，在职工大会上进行了广泛宣传发动,提高了全局上下对扫黑除恶专项行动的思想认识。

（2）突出工作重点，摸排问题线索。结合水务工作实际，水务系统以涉黑涉恶线索摸排为出发点，以整治河道采砂、水资源开发和水利工程建设违法行为为重点，以加强执法检查为抓手，对水利行业涉黑涉恶问题进行了全面摸排，并及时对外公布扫黑除恶线索举报电话，安装举报信箱，畅通群众参与途径。自开展扫黑除恶专项斗争以来，实施重点巡查监管对象4个，向县扫黑办上报涉乱线索4条，行业内无强揽工程、强迫交易、非法垄断等涉黑涉恶现象发生。

（3）整治涉河乱象，严肃整改问题。围绕“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的总体思路，全县水务系统扫黑除恶工作以“治乱”作为专项斗争的着力点和基本方向。制定了《河道采砂社会乱象专项整治实施方案》，在全县范围内作了工作动员部署，赢得了群众的广泛参与和支持；对全县砂石开采企业进行了一次全面彻底清理和排查。认真整改督查反馈问题，制定了《旺苍县水务系统扫黑除恶专项斗争问题整改工作实施方案》，对扫黑除恶系列政策、文件和领导讲话精神进行了再学习，对中央开展扫黑除恶专项斗争的重大意义进行了再宣传，进一步修改完善了水务系统扫黑除恶专项斗争工作实施方案，细化了各项工作要求；充实了一名人员专职从事该项工作，增强了工作力量。

（4）加强政策宣传，引导社会舆论。采取“内宣+外宣”相结合模式，对内加强了干部职工的教育管理，通过党组会、职工会宣讲扫黑除恶政策，全面提高了全体干部职工对扫黑除恶专项斗争和河道采砂社会乱象治理行动的认识,杜绝了本单位职工充当黑恶势力保护伞现象的发生。对外结合全县河长制工作和各个时段的河道巡查，向群众发放宣传单，在沿河乡镇、重要河段和砂石厂悬挂横幅，进一步提升了民众法律意识，逐步形成扫黑除恶全民参与的良好局面，群众参与河道治乱主动性明显提升。

3.全面深化河（湖）长制，筑牢生态防御体系

（1）健全完善工作机制。围绕构建“水清、河畅、岸绿、景美”的河湖水系目标，制定了《2018年度旺苍县全面落实河长制工作县级部门考评细则》、《2018年度旺苍县全面落实河（湖）长制工作乡（镇）考评细则》、《旺苍县河长制湖长制工作提示约谈通报制度》等制度，为更好的开展河长制工作和督促各级河段长认真履职提供了制度保障。根据乡镇和部门人事变动，及时调整了县级河段长联络员名单。同时，更新完善了河长制公示牌信息，完成了21条河流一河（库渠堰）一策管理保护方案修编工作。

（2）扎实开展四项行动。各级河段长均按文件要求认真履职，县级河段长巡河230余次，乡镇河段长巡河3600余次、村级河段长巡河34000余次，共发现问题2500余条，整改问题2500项，整改率100%。开展清河行动，动用机械63台次，河道疏浚4.5公里，清除河道淤泥5.3万吨。组织5300人次清除河道内白色垃圾2.3吨；开展护岸行动，修建三江镇、木门镇、东河镇堤防6.8公里，保护5.6万人生命财产安全；开展河道采砂专项整治，动用机械105台次，平整尾堆、坑凼67处，清除东河镇河堤、河道管理范围内非法种植40亩，现场发放和张贴禁止在河道内种植农作物的通告500余份；开展保水行动，实施了“三供一业”、脱贫攻坚饮水安全、灾后水利薄弱环节小型水库除险加固、水土保持等项目；扩建尚武、白水、黄洋供水站，新建供水管网6公里，改造管网15公里；开展净水行动，新建白水、木门、陈家岭污水处理站3座，投资1200万元新建污水管网25公里，新建垃圾中转高台仓8座，垃圾压缩站7座，改造升级旅游厕所3座，新建3A级厕所2座，新建35个乡镇卫生院污水处理设施。

（3）全面实施湖长制。印发了《关于贯彻落实四川省<关于全面落实湖长制的实施意见>的意见》，编制完成了60座水库和7座山坪塘“一库一策”管理保护方案，制作安装库长公示牌67个。按照“党政领导、依法管护、属地管理、分类施策”的湖（库）长管理原则，区分湖库特质、功能划分、功效差异，形成了湖（库）长责任体系。

4.加大水利资源管理，严守“三条红线”

（1）严格水资源管理保护。一是对全县118个入河排污口建立了监管信息台帐，采集了主要排污口的地理坐标、现场照片，对重要的入河排污口安装了监控设施，严格实行入河排污口设置制度，全县重要河流不再新设置任何排污口。二是严守水资源开发利用、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线，逐步营造和谐水生态环境。三是监督新建的工业园区和矿山企业，完善水土保持方案和水土保持设施，确保“三同时”制度落到实处。四是委托专业设计公司编制完成了《旺苍县水资源综合规划》，已上报市水务局审查。

（2）规范河道砂石秩序。一是依法查处和严厉打击倾倒渣土垃圾、占用河堤建房、毁坏水利工程设施、破坏水土保持等水事违法违规行为。今年以来，出动车辆180台次，巡查河道200余次，出动巡查人员600余人次，同公安、国土、环保、海事等部门联合执法15次，查处违法采砂3人次，处罚没款8.3万元，制止和纠正违法行为25起，有力维护了河道正常秩序。二是委托勘测设计公司编制完成了《旺苍县2018-2022河道采砂规划》，征求了县环境保护、交通运输、农业等部门意见，经市水务局批准同意，待县人民政府批准后予以实施。三是加强执法队伍建设，及时组织单位年轻干部职工参加执法考试，提升法律理论和执法能力水平。

（3）环保督察整改到位。一是会同县经信、环保、农业等部门，拆除汉王山东河省级湿地自然保护区江口电站和马鞍梁电站水轮机、发动机、厂房等相关设施设备，江口电站已解网停电，马鞍梁电站已停止施工。二是积极协同县发改、环保、林业等部门对全县水电站进行了调查摸底，联合印发了《旺苍县水电站下泄生态流量实施方案》，已完成13座水电站下泄生态流量问题整改工作，其余12座电站有5座完成了工程措施，7座正在启动整改工作。

（4）加大节水宣传力度。联合县机关事务管理局等多个部门开展了第二十六届“世界水日”、第三十一届“中国水周”宣传活动，在实验小学开展了以“节约用水、节约水资源”为主题的宣传倡议，悬挂宣传标语50余条，设立咨询台30余个，向市民发放宣传单、法制知识手册等宣传资料20000余份，接受群众咨询400余人次，进一步强化了群众节水、护水意识。

5.加强重点项目建设，夯实民生水利基础

（1）加码水利项目储备。全年争取水利到位资金7161万元，新签约项目1个总投资5.2亿元；完成固定资产投资6亿元，招商引进到位资金2.4亿元；完成非税收入45万元，完成协税、护税200万元。根据“十三五”规划，及时准确录入更新国家重大建设项目库（即三年滚动库）118个243.3114亿元、五年储备库（省库）储备项目15个总投资达到83.67亿元。

（2）加强重大项目建设。一是罐子坝、万家峡、三合水库前期工作顺利开展。二是“三供一业”供水维修改造项目完成投资1.22亿元，完成本年度投资的138.6%。三是市重点项目旺苍县城河道综合整治工程完成投资4.2亿元，完成本年度投资的100%。四是打捆实施2018年国家水土保持重点建设工程在柳溪沟小流域实施，综合治理水土流失面积27平方公里。

（3）加大民生工程建设。一是启动了张口石、何家垭等13座病险水库除险加固项目前期工作。二是实施采煤沉陷区综合治理5标段项目，新建河堤2.06公里。三是实施碗厂河山洪沟治理工程，已完成马道及以下基础设施建设，正在进行护坡建设。四是实施2017年度山洪防治非工程措施项目建设，新建自动雨量站4个、自动水位站2个、简易雨量站77个、无线预警广播站15个，更换视频监控站点摄像头8个、视频站点水标尺5个，补充手摇警报器38个、铜锣76套，进一步完善了全县山洪灾害综合防治体系。

（4）强化工程质量监管。全力做好在建水利工程质量监督工作，不断健全质量监督工作制度，充实质监工作队伍，转变工作理念，创新工作方法，加强过程控制全年实施质量监督项目5个，开展工程质量检查20余次，发现问题10个，及时整改10个，整改率100%。一年来，所监督的工程项目未发生一起质量和安全生产事故。

6.强化防汛减灾措施，实现安全生产“零”事故

（1）健全组织体系，压实防汛责任。汛前，县人民政府与各乡镇人民政府、街道办事处签订了《2018年度防汛安全目标责任书》和《2018年防汛抗旱工作清单责任书》，构建了县、乡（镇）、村、社联动应急机制，形成了横向到边、纵向到底的防汛责任网络体系。组织专家编制了全县413个山洪危险区山洪灾害防御预案“组织、责任体系图”和“预警转移流程图”，明确了工作责任人。进一步健全完善防汛预案，足量储备防汛救灾物资，定期对防汛抢险专业队伍进行集训，进一步提高应急处置能力。

（2）强化隐患排查，落实整改措施。组织人员对全县26处自动雨量监测站、17处自动水位监测站、11处水库视频监测站、5处水资源监测站点、山洪防治防汛预警进行检修维护，确保系统在汛期正常运行；汛前组织队伍对全县主要河流进行了专项巡查，排查出隐患20处，整改20处，整改率100%；成立了7个防汛减灾督导组分片区对38个乡镇防汛减灾工作开展督导检查，对检查梳理出的问题分别落实了责任单位、责任人、整改措施和整改时限。

（3）加强值班值守，实现安全度汛。认真落实防汛值班工作责任制，进一步完善了县级领导、县防汛指挥部成员单位主要领导带班和县水务局班子成员值班、县防汛办主任领班、2名工作人员值班的“双带双值”的汛期24小时值班制度，实时监测雨情水情，汛期发布各类预测、预报、预警信息1万余条，为及时转移安置群众、降低损失赢得主动，成功处置应对“7.2”、“8.29”、“10.10”特大暴雨天气，全县没有出现大面积灾情，实现人员零伤亡。

（4）树立红线意识，确保安全生产。一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，建立完善了安全生产“五级五覆盖”责任体系图，层层签订了安全目标责任书。二是以“世界水日”、“中国水周”、“安全生产月”等活动为契机，加强宣传教育，累计发放安全生产宣传资料8000余份；利用安全生产工作例会，采取以会代训的方式，组织开展安全培训600余人次；三是积极做好机关和下属单位的安全管理工作，制定“三防”（防火、防盗、防人为破坏）工作措施，确保安全形势稳定。

7.加强党的全面领导，狠抓党风廉政建设

（1）加强组织队伍建设。一是制定了水务系统庆祝中国共产党成立97周年活动方案，召开了庆祝中国共产党成立97周年纪念大会，表彰了优秀共产党员、先进党支部、优秀党务工作者。二是加强党支部队伍建设，培养入党积极分子5名。三是根据《中华人民共和国工会法》，选举产生了旺苍县水务局第二届工会委员会。四是加强共青团建设，按时完成团支部的换届选举工作。

（2）强化党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设主体责任，局党组全年研究党风廉政建设和反腐败工作5次，全覆盖开展谈心谈话，先后约谈班子成员、下级单位主要负责人、岗前谈话、重要岗位人员共计43人次。二是将党风廉政建设与反腐败工作纳入全局目标管理，层层签订了党风廉政建设主体责任告知书和目标责任书，切实增强了思想和行动自觉。三是深化党风廉政教育，组织干部职工观看了《警戒--广元市工程项目建设领域典型案例》警示教育片，组织全体党员干部到广元市预防职务犯罪警示教育剑阁基地开展党风廉政建设教育实践活动。四是加强党风廉政建设宣传，《定期开展廉洁教育筑牢干部思想防线》、《为基层干部打好廉洁“预防针”》等7篇信息在四川农村日报、广元日报等社会媒体刊发。

（3）深化作风纪律建设。一是成立了县水务局“作风纪律深化年”活动领导小组，下发了《旺苍县水务系统“作风纪律深化年”实施方案》，建立了旺苍水务党风廉政和作风纪律建设微信工作群，多次对干部职工上下班工作纪律情况进行了明察暗访，并对随机检查情况进行了通报。二是先后召开了“作风纪律深化年”活动专题民主生活会和案发地专题民主生活会，深入查摆整治作风纪律方面的突出问题，推动全局上下政治大对标、思想大解放、作风大转变、工作大落实。三是开展了作风纪律问题自查自纠活动，深入整治“为官不为”和政治上的“两面人”，组织开展了“三会一课”线上线下大比武活动，进一步提升了政风行风。

（4）加强机关文明建设。一是将重点工作纳入了“马上办”综合督导，以督查促整改、以监督促落实，全局工作执行力显著提高。二是进一步完善目标管理体系，细化分解目标任务，实行目标工作网格化管理。三是坚持“重大事项集体研究决策、领导分工负责协作通报、日常工作常态化跟踪督查”机制，优化机构设置，切块管理分条作战，形成层层有压力、个个有担子、人人有目标。

二、机构设置

旺苍县水务局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计18613.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加2062.06万元，增长12.46%。主要变动原因是2018年扶贫资金支出的增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计11847.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11842.01万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计14624.51万元，其中：基本支出956.18万元，占6.54%；项目支出13668.33万元，占93.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计11847.01万元，2018年财政拨款支出总计14624.51万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少762.97万元，下降6%，财政拨款支出总计增加6279.03万元，增长75%。主要变动原因是2018年扶贫资金支出的增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14349.36万元，占本年支出合计的98.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6108.88万元，增长74.13%。主要变动原因是扶贫资金支出的增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14349.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出134.10万元，占1 %；医疗卫生（类）支出41.18万元，占0.3%；住房保障（类）支出66.89万元，占0.5 %；节能环保（类）支出25.5万元，占0.2%；农林水（类）支出14081.69万元，占98%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为14349.36万元，完成预算79.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为109.81万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年经缴费支出（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.26万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.33万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为25.86万元，完成预算100%。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为25.5万元，完成预算47.4%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的生态环保技术服务费。

7. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为728.27万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的原因是未支付的水电费。

9. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.9万元，完成预算100%。

10. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

11. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为4539.3万元，完成预算87.27%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的PPP项目前期费用。

12. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为813.36万元，完成预算91.8%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的水土保持项目工程款。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为127.16万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的中央特大防汛抗旱补助资金。

14. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

15. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为83.13万元，完成预算4.75%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的碗厂河防洪治理工程和扶贫资项目资金。

16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为7753.56万元，完成预算87.27%，决算数小于预算数的主要原因是未支付的扶贫水利整合项目资金。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为66.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出956.18万元，其中：人员经费919.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.13万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.13万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。

3.公务接待费支出19.13万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2017年减少1.37万元，下降7%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次，1926人次（不包括陪同人员），共计支出19.13万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出19.13万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出275.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位绩评价工作开展情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，上级部门满意度和群众满意度较高，绩评价工作开展情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作经费”“防汛工作经费”“防汛预警信息费”“农村安全饮水工作经费”“节水、河道堤防建设工作经费”“水库管理工作经费”“高标准农业田工作经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，完成2018年党建工作。

2. 防汛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强汛期安全检查，确保安全度汛。

3. 防汛预警信息费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.164万元，执行数为27.164万元，完成预算的100%。通过项目实施，监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害店隐患，促进全县防汛预警信息发布持续健康稳定推进。

4. 农村安全饮水工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展饮水安全检查，确保农村安全饮水，确保群众饮水安全。

5. 节水、河道堤防建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强节水、堤防工程技术指导与检查，河道安全设施建设，确保河道疏浚

6. 水库管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展水库安全检查，及时排查隐患点，确保水田水利项目建设和农业发展。

7. 高标准农业田工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成高标准农田建设，促进农村产业发展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			党建工作经费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		14.4万元	执行数:	14.4万元
	其中-财政拨款:		14.4万元	其中-财政拨款:	14.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年党建工作。			完成2018年党建工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员民主生活会	2次	2次
	项目完成指标		困难党员慰问	20人次	20人次
	项目完成指标		开展七一庆祝活动	一次	一次
	项目完成指标		机关文化建设及外出参观考察学习培训	一次	一次
	项目完成指标	质量指标	党建活动取得良好效益，党的建设进一步加强	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年11月30日前	2018年11月30日前
	项目完成指标	成本指标	党员民主生活会	100元/人	100元/人
	项目完成指标		困难党员慰问	200元/人	200元/人
	项目完成指标		开展七一庆祝活动	5000元/次	5000元/次
	项目完成指标		机关文化建设及外出参观考察学习培训	100元/人	100元/人
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益明显	加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，助力全县农业农村工作	加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，助力全县农业农村工作
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	≥2年	≥2年
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%
			党员群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			防汛工作经费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	汛期安全检查，确保安全度汛			汛期安全检查，确保安全度汛
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	汛期安全检查	5次	5次
	项目完成指标		山洪灾害点检查	5次	5次
	项目完成指标		水库安全检查	5次	5次
	项目完成指标	质量指标	防汛安全度汛	安全度汛	安全度汛
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	差旅费	80元/人	80元/人
	项目完成指标		防汛方案手册	5元/本	5元/本
	项目完成指标		防汛设备维修维护	10000-20000元	10000-20000元
	效益指标	社会效益 指标	对工作促进	促进全县农业产业持续健康发展	促进全县农业产业持续健康发展
	可持续影响指标	可持续影响 指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
			社会满意度	≥97%	≥97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			防汛预警信息费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		27.164万元	执行数:	27.164万元
	其中-财政拨款:		27.164万元	其中-财政拨款:	27.164万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害店隐患			监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害店隐患
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	汛期安全检查	5次	5次
	项目完成指标		山洪灾害点检查	5次	5次
	项目完成指标		水库安全检查	5次	5次
	项目完成指标	质量指标	防汛安全度汛	安全度汛	安全度汛
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	……	成本指标	按照合同约定收费	27.164万元/年	27.164万元/年
	效益指标		信息费按月收	2.2636万每月	2.2636万每月
			差旅费	80元/人	80元/人
	效益指标	社会效益 指标	对工作促进	促进全县防汛预警信息发布持续健康稳定推进	促进全县防汛预警信息发布持续健康稳定推进
	可持续影响指标	可持续影响 指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
			社会满意度	≥97%	≥97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			农村安全饮水工作经费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		1.6万元	执行数:	1.6万元
	其中-财政拨款:		1.6万元	其中-财政拨款:	1.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保农村安全饮水，确保群众饮水安全			确保农村安全饮水，确保群众饮水安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	饮水安全检查	5次	5次
	项目完成指标		饮水管道维护	5次	5次
	项目完成指标		水质监测	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	确保安全人员	水质检查合格达标	水质检查合格达标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	水质检测	5000元	5000元
	项目完成指标		差旅费	80元/人	80元/人
	项目完成指标
	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作促进	促进饮水安全工作正常推进	促进饮水安全工作正常推进
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
			社会满意度	≥97%	≥97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			节水、河道堤防建设工作经费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.6万元	执行数:	9.6万元
	其中-财政拨款:		9.6万元	其中-财政拨款:	9.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	河道安全设施建设，确保河道疏浚			河道安全设施建设，确保河道疏浚
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	节水、堤防建设规划资料编制	50本	50本
	项目完成指标		节水、堤防工程技术培训	80人次	80人次
	项目完成指标		节水、堤防工程技术指导与检查	70人次	70人次
	项目完成指标	质量指标	节水、堤防工程	完成	完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	节水、堤防建设规划资料编制	50元/本	50元/本
	项目完成指标		节水、堤防建设技术培训	100元/人/次	100元/人/次
	项目完成指标		节水、堤防建设技术指导与检查	80元/人/天	80元/人/天
	效益指标	社会效益 指标	对工作促进	促进全县节水、防洪持续健康发展	促进全县节水、防洪持续健康发展
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
			社会满意度	≥97%	≥97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			水库管理工作经费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:	2.4万元
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:	2.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	水库安全检查，及时排查隐患点，确保水田水利项目建设和农业发展			水库安全检查，及时排查隐患点，确保水田水利项目建设和农业发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设计规划	5次	5次
	项目完成指标		工程项目检查	5次	5次
	项目完成指标		业务培训	1次	1次
	项目完成指标	质量指标	水库安全建设	确保农业用水	确保农业用水
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	清杂去乱	100元/天	100元/天
	项目完成指标		业务培训会议	3000元	3000元
	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作促进	促进水库安全管理工作正常推进	促进水库安全管理工作正常推进
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
			社会满意度	≥97%	≥97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			高标准农业田工作经费
预算单位			旺苍县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4万元	执行数:	2.4万元
	其中-财政拨款:		2.4万元	其中-财政拨款:	2.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成高标准农田建设，促进农村产业发展。			完成高标准农田建设，促进农村产业发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	高标准农田规划资料编制	50本	50本
	项目完成指标		高标准技术培训	80人次	80人次
	项目完成指标		高标准农田技术指导与检查	70人次	70人次
	项目完成指标	质量指标	高标准农田建设	完成	完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	高标准农田规划资料编制	50元/本	50元/本
	项目完成指标		高标准技术培训	100元/人/次	100元/人/次
	项目完成指标		高标准农田技术指导与检查	80元/人/天	80元/人/天
	效益指标	社会效益 指标	对工作促进	促进全县农业产业持续健康发展	促进全县农业产业持续健康发展
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	持续影响	影响深远	影响深远
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%
			社会满意度	≥97%	≥97%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对防汛预警信息费项目开展了绩效评价，《防汛预警信息费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县水务局机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县水务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政评审费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指四川省盐业总公司旺苍支公司改水支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位事业医疗（项）：指行政医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位事业医疗（项）：指事业医疗保险支出。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指解决环评技术服务费支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指政府性基金2017年新增专项债券资金支出。

18.城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）：指政府性基金防汛经费支出。

19.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）:指林业行政处罚支出。

20.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指工资福利支出和商品服务支出。

21.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指党组织活动经费（含纪检监察工作经费）支出、2018年扫黑除恶工作经费支出、追加[2018]0034号“三供一业”工作经费支出。

22.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指水库管理经费支出。 

23.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指中小河域治理、节水社会、重点河道堤防工作等工作经费支出、高标准农田工作经费支出、石洞沟片区饮水工程占地补偿支出、PPP项目前期费用支出、2017年新增一般债券资金支出。

24.农林水（类）水利（款）水土保持（项）:指2017年水土保持项目支出。

25.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛预警系统运行维护费支出和中央特大防汛抗旱补助支出。

26.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 指农村安全饮水工作经费。

27.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指碗厂河防洪治理工程支出。

28.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指扶贫水利整合项目资金支出。

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫牵头部门及2017退出村帮扶单位经费。

30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

31.其他（类）其他（款）其他（项）：指旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目配套资金支出。

32基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县水务局为一级预算单位，单位性质为财政补助 单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

负责贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规，拟订水利中长期规划，统一管理和保护全县水资源，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督等。

（三）人员概况。

我局属财政补助事业单位，编制数为1个，人员编制为91人，实有在职人员91人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计11847.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11842.01万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.04%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计14624.51万元，其中：基本支出956.18万元，占6.54%；项目支出13668.33万元，占93.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。

（三）专项预算管理。

按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（四）结果应用情况。

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

从支出情况来看，2018年各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，项目多，任务重，使我局财政公用经费支出压力过大。

（三）改进建议。

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年防汛预警信息费项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

防汛预警信息平台及时监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害点隐患，促进全县防汛预警信息发布持续健康稳步推进，切实保障了全县人民群众生命及财产安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施保障了全县人民群众生命及财产安全。总体效果较好，人民群众较为满意。

防汛预警信息费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分）	（6分）	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确						明确	3
项目决策	绩效目标	进度计划	3	项目计划实施进度明确						明确	3
	（7分）	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要						符合	1
	决策依据	管理制度	2	制定项目资金管理办法					制定		1
			4	项目资金分配决策程序明确					明确		3
	（8分）	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理						合理	2
	资金分配	分配过程	2	分配过程符合相关规定						符合	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金						及时	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金						及时	2
	（4分）	审核把关	4	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%						100%	4
	分配结果
（20分）	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%					到位	2
项目管理		资金拨付	2	按规定及时拨付资金						及时	2
	（8分）	使用范围	4	专款专用						专用	4
	资金管理	支付依据	2	资金支付依据符合规定						符合	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定						符合	2
	（2分）	财务制度	1	财务制度健全，管理规范						合规	1
	财务管理	会计核算	1	会计核算规范						合规	1
	（6分）	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续						规范	2
	组织实施	制度执行	4	严格执行项目有关制度规定						规范	4
（15分）	（10分）	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%						100%	10
目标完成	完成数量
	（5分）	项目标准	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平						达标	5
	完成质量
(40分)	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）									好	37
项目效果
合  计											95

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理 

防汛预警信息费支出全年预算资金27.164万元，经县财政局批复下达后，全部用于防汛预警工作支出。

财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障2018年安全度汛。

三、存在主要问题

防汛工作财政保障资金不足。

四、相关措施建议

建议财政增加防汛预算资金的投入，保障防汛工作更好的开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表