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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 38

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。　　

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、经济发展情况

（1）强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我乡财力补助资金15万元，农村公共运行维护资金35万，基层政权建设23万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

2、财政收支运行情况

2018年年初部门预算指标5055183.00元，上年结转506473.88元，全年追加指标986614.04元，合计全年财政收入6041797.04元。全年财政支出5362381.42元，财政结转结余资金1185889.5元。总体财政收支稳定。

二、机构设置

麻英乡下属二级单位5个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入麻英乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.共产党机关单位

2.政府机关单位

3.人大机关单位

4.群众团体单位

5.财政补助事业单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计654.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加47.51万元，增长7.82%。主要变动原因是脱贫攻坚工作经费增加、人员工业务经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计604.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计536.24万元，其中：基本支出446.75万元，占83.31%；项目支出89.49万元，占16.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计654.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.51万元，增长7.82%。主要变动原因是脱贫攻坚工作经费增加、人员工业务经费增加。 

      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出536.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少9.72万元，下降1.78%。主要变动原因是部分工作经费未及时支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出536.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出169.15万元，占31.54%；国防支出（类）0.4万元，占0.07%；文化体育与传媒支出（类）1.95万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出55.5万元，占10.35%；医疗卫生支出（类）31.58万元，占5.89%；城乡社区支出支出（类）3万元，占0.56%；农林水支出（类）255.43万元，占47.63%；住房保障支出（类）19.22万元，占3.58%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为536.24万元，完成预算88.76%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.37万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为114.87万元，完成预算94.67%。决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算28.8%。决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为7.02万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.28万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.82万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.58万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.17万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为4.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理实务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.66万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出3万元，完成预算数100%。

   7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为60.86万元，完成预算100%。

   农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为6.58万元，完成预算100%。

   农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为11.88万元，完成预算98.18%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作经费未及时报账。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为5万元，完成预算16.67%。决算数小于预算数的主要原因是村级一事一议项目未及时验收报账。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为147.12万元，完成预算85.55%。决算数小于预算数的主要原因是未报账。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出446.75万元，其中：

   人员经费364.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　公用经费82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.4万元，占100%。具体情况如下：

    

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   因公出国（境）支出决算比2017年无增加、无减少。主要原因是全年无因公出国（境）人员。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

   公务用车运行维护费支出0万元。截至2018年12月31日，本单位没有公务用车经费。

   公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是全年无公务用车购置及公务用车运行维护支出。

   3.公务接待费支出7.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，无变化的主要原因是严格执行公务接待制度。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，786人次（不包括陪同人员），共计支出7.4万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。其中：

   外事接待支出0万元，全年无外事接待支出。

   其他国内公务接待支出7.4万元，主要用于脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获得二等奖。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本支出与专项支出都能够按质按量完成，各项支出较为合理，并让大多人满意，但在项目进度及报账方面存在一些不足，主要表现在：资金支付不及时。检查得分95分。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇文化站免费开放资金””基层武装经费”“人大代表经费”“炊事员报酬”“健康生活”“食药安全监管经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富群众文化生活，促进了干群关系，实现快乐生活，高效工作。同时提高群众文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

2. 基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展，为我国国防工作充实力量作出贡献。发现的主要问题：征兵宣传、指导力度不够。下一步改进措施：通过广播、公示栏、网络等多措施宣传，保证适龄青年应征必征不漏征。

3. 人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高人大代表工作成效，为人民代表大会的顺利召开提供保障。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织集中培训学习。

4. 炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：食堂菜品不多，不鲜，选择性较少。下一步改进措施：购买冰柜等措施保证菜品新鲜度。

5. 健康生活、高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时为28名干部职工找到病源，查到病根，尽早治疗，增强职工体质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工积极性不高。下一步改进措施：适当增加活动类型，提升干部积极性。

6. 食药安全监管经费工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				乡镇文化站免费开放资金
预算单位				旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			0.6	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:			0.6	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	提高群众的文化生活水平，进一步满足群众需求，营造积极向上的文化氛围。				提高了群众的文化生活水平，满足了群众需求，营造积极向上的文化氛围。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	开展文化公益活动次数	文化站免费开放60天，组织群众公益性活动4次、文化站维护	文化站免费开放60天，组织群众公益性活动4次、文化站维护
	项目完成指标		质量指标	文化站免费开放达标率	≥95%	≥95%
	项目完成指标		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标		成本指标	乡文化站开展工作经费	500/月	500/月
	效益指标		社会效益 指标	对工作的促进作用	丰富文化生活，实现快乐生活，高效工作。	丰富文化生活，实现快乐生活，高效工作。
	效益指标		可持续影响指标	提高群众的文化生活水平	提高群众文化生活水平，新城好风气，养成好习惯	提高群众文化生活水平，新城好风气，养成好习惯
	满意度指标		满意度指标	上级主管部门满意度	主管部门对文化工作开展满意度≥95%	≥95%
	满意度指标		满意度指标	参与者满意度	群众对文化工作开展结果满意度≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				基层武装经费
预算单位				旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		0.4	执行数:	0.4
		其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站25人以上	25人
				体检合格入伍人数	应征入伍2人以上	2人
			质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	100%
				大学生征集比率	40%	11
				高中生及以上文化程度（含中专）	60%	14
			时效指标	完成时间	2018年8月31日前	2018年8月31日
			成本指标	征兵工作经费	160元/人	4000元
		效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	2人
			可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	圆满完成本年度征兵任务
		满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	96%
				义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	96%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				人大代表经费
预算单位				旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		1.03	执行数:	1.03
		其中-财政拨款:		1.03	其中-财政拨款:	1.03
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		对43个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策。			召开人民代表大会议一次，代表集中培训交流一次，收集民意15条
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，43人	组织1次人大培训交流
				召开乡人民代表大会	≥1次，43人	召开1次人民代表大会
				组织乡人大代表视察和执法检查	≥4次	完成4次人大视察及检查
				开展代表述职活动	≥1次，43人	开展1次代表述职
				开展人大代表“双联”活动	≥4次，43人	开展4次双联活动
			质量指标	人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	43人素质合格
			时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
			成本指标	培训费	240元/人次	1.032
		效益指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障	人民代表大会顺利召开，集中收集民意15条
			可持续影响指标	联系群众、履行职责	≧1年	1年
		满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				政府机关炊事员报酬
预算单位				旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		2.5	执行数:	2.5
		其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		临聘炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			临聘炊事员1名，职工三餐及公务接待有保障
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	炊事员1名
			质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按质按量提供三餐
			时效指标	完成时间	保障职工正常就餐，时间段为2018年全年	2018年度
			成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元
			社会效益 指标	提供后勤保障	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	后勤保障，无投诉
			可持续影响指标	安全食品，	≥1年，确保食品安全。	1年内无食品安全事故
		满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	100%
				职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称				“健康生活，高效工作”经费
预算单位				旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		0.96	执行数:	0.96
		其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		开展职工体检1次，对职工身体进行疾病筛查，观察身体多项功能反应，适时予以改善，避免各种危险因子的产生。			完成职工体检1次
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成	数量指标	职工体检人数	职工参与28人次以上	完成28人体检
			质量指标	体检项目数、职工参与率、开办职工体检对工作开展的积极影响	体检项目数5个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	职工全部参见（含三支一扶及大学生村官），普遍检查在8项以上
			时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年7月22日
			成本指标	健康生活高效工作经费	350元/人.年	9800
			社会效益 指标	营造积极、健康的工作 氛围	及时发现病，找到病根，尽早治疗，增强职工体质，更好的开展各项工作
			可持续影响指标	提高身体素质和生活 质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	1年
		满意度指标	满意度指标	职工满意度	对体检过程、结果满意，满意率≥95%	95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称				食品药品安全工作监管经费
预算单位				旺苍县麻英乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		0.2	执行数:	0.2
		其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		提高群众的文化生活水平，进一步满足群众需求，营造积极向上的文化氛围。			提高了群众的文化生活水平，满足了群众需求，营造积极向上的文化氛围。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传4次	开展食品安全宣传4次
				食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查4以上次	对辖区内餐饮店、食堂、学校等集体用餐点食品检查4次
			质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故	辖区内1年内无食品安全事故
			时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
			成本指标	食品药品安全工作监督经费	250元/次	2000元/年
			社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
			可持续影响指标	保障群众人身安全	长期
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	无食物中毒事件，群众满意度100%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《麻英乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，麻英乡人民政府机关运行经费支出82.13万元，比2017年减少22.76万元，下降21.7%。主要原因是严格控制经费支出。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，麻英乡人民政府政府采购支出总额0万元，全年无政府采购。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，麻英乡没有公务用车。

   
   

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指乡人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人民代表大会务费、宣传等经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 炊事员劳动报酬。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指财政所人员工资、保险、办公经费等。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 乡项目预算评审费用支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 财政所规范化建设工作经费。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指在职三支一扶生活补助，保险等。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡党委工资、保险、工作经费等。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指乡征兵工作经费。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指乡文化站办公经费。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指乡文化站免费开放资金。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指80岁以上的老党员补助。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出（项）: 指在职在编干部养老保险缴费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休在编干部抚恤补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵家庭优待金。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他残疾人事业支出（项）: 指残疾人量服工作经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:计生工作人员工资、保险等。

28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:村计生专干补助等。

29医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）食品药品监督管理事务（项）:食品药品安全检查工作经费等。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区黄精卫生工作经费。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指在职大学生村官生活补助，个人保险缴费等。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指新民村一事一议财政奖补项目补助。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指综治维稳、环境卫生等工作经费。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金缴费。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县麻英乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。旺苍县麻英乡人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

（二）机构职能。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。麻英乡人民政府总编制26名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数26人，其中公务员14人，机关工勤人员2人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政资金收入总计604.18万元，其中：本年收入505.52万元，年初结转98.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出总计536.24万元，其中：基本支出446.75万元；项目支出89.49万元。年末结转118.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年度目标任务：紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续实施积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，提高资金绩效，着力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，努力构建与“决胜脱贫攻坚、同步实现全面小康”相适应的公共财政体系。

目标完成情况：2018年我乡工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：

1.脱贫攻坚：实现1个贫困村（龙珠村）脱贫；贫困人口53户200人脱贫；完成小额信贷171.3万元；完成51户190人易地扶贫搬迁任务；完成5户19人危旧房改造任务。

2.基础设施建设：完成卢家坝至麻英和麻英至燕子公路建设协调；完成龙珠村、水峰村、燕山村3个村的天然气主管道铺设及安装；龙珠村新建便民桥1座；龙珠村硬化道路1.5公里。

3.开展财务培训和监督检查：加强村级财务管理，培训村会计业务1次7人次，组织学习财务政策法规4次；开展财政监督自查，每月自查1次，其中专项全部自查，将自查情况登记成台账，并将整改情况登记入册。

4.创建“四好村庄”：建成“四好村庄”3个，其中省级1个、县级2个。

5.村级阵地、文化室及卫生室：完成2个“1+6”公共服务中心、文化室和卫生室建设（龙珠村、水峰村各1个）。

6.农村安全饮水项目：新建农村安全饮水工程3处（龙珠村、水峰村、松林村各1处），解决580人安全饮水问题。

7.农村公共服务运行维护项目：完成全乡42个运维项目，合计金额35万元。

8.开展文化教育活动：文化站免费开放30天，组织群众公益性活动4次。

9.开展卫生计生免费健康检查活动：组织群众免费健康检查2次，全年实现100人次。

10.产业发展：①实现粮食总产量0.33万吨、核桃740吨；出栏生猪0.7万头、土鸡3万只、肉羊2000只、牛180头；②完成核桃品改1000亩；新种植柴胡1000亩（统计数据）。

11.项目投资：①完成投资任务，其中工业投资1500万元、固投入库1500万元；②招商引进到位资金800万元；新开工、新签约投资500万元以上项目各1个，新储备投资500万元以上项目2个（统计数据）。

12.城乡环境综合治理：开展环境保护宣传活动4次；新建垃圾屋3个。

13.党风廉政建设：开展“纪律作风深华年”活动；党建氛围营造，集中开展村社干部、党员代表业务及党建培训；每季度开展党风廉政建设宣传4次，每季度开展3次乡、村、社党员干部作风建设。

2018年预算管理：按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有6个专项预算共计10.09万元，明细如下：

项目摘要	金额	备注
人大代表工作经费	10320
炊事员报酬	25000
武装工作经费	4000
乡镇文化站免费开放资金	6000
健康生活 高效工作经费	9600
食品药品安全检查工作经费	2000

我单位对这以上6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。在项目实施过程中未发生违规现象，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，且全部完成支付。年终由项目负责人对各自专项进行自查，对检查出的问题及时进行整改，进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对本乡的绩效自评，部门支出绩效评价得分96分，部门支出绩效评价扣分原因为：1、县政府年终考核结果中扣2分，因为麻英乡政府在县政府绩效考核中获得了二等奖（2018年度）；2、公务卡改革中扣1分，因为本乡公务卡支付比例未达到20%以上； 3、债务还本付息扣1分，因为本乡2018年度未偿还债务（场镇建设债务未偿还，一直未找到资金来源）。

1. 存在问题。通过对本次的绩效自评，发现存在以下问题：机关整体满意度不高；公务卡使用比例不高；债务还本付息不够。

   （三）改进建议。针对出现的问题我们将强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理，优化制度机制设计，分类分项整改问题，努力提高公务卡使用比例，逐步健全完善评价结果与预算安排的挂钩机制，促进本乡绩效预算管理水平整体提升。

   
   

附件2

2018年“免费开放补助”项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强我乡综合文化站免费开放补助资金的管理（简称免费开放补助资金），不断规范资金的使用，充分发挥资金的效益，全面保障广大群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，完善公共文化服务体系建设，提升服务水平和能力。

项目评价指标：1.文化站免费开放次数；2.文化站开放公益活动次数；3.群众参与率；4.群众满意度。

项目评价方法：成立专项项目检查小组对乡文化站定期不定期抽查，年终组织参与评价的方式。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

乡文化站运行良好，各项支出合理，按时开放60天以上，集中开展公益活动4次，群众积极参与，满意度高，检查得分95分。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

随着社会经济的快速发展，越来越多的留守儿童及留守老人，尤其是在广大的农村地区，文化生活单一，村民文化素养不高，大多数人觉得只要孩子吃好，穿好，往家里寄足够多的钱就是好，严重影响群众素养的提高。农村留守儿童是乡文化站免费开放的主要组成部分。

我们通过实地调查、走访等方式设置绩效目标相关指标，设置具有明确性和合理性及专业性。

2、项目管理

（1）资金分配情况

免费开放资金补助经费基金预算0.6万元。其中人员经费0.3万元；日常公用经费0.3万元。

1. 资金使用情况

        2018年免费开放资金使用0.6万元，全部支付完成。

   3、项目绩效

   项目目标完成情况：1.文化站免费开放60天，完成值100%；2.组织群众公益性活动4次，完成值100%；3.文化站维护2次，完成值100%；群众参与度≥95%，完成值100%；时间目标，2018年12月31日前，完成值100%；

   项目效益情况：社会效益：丰富文化生活，实现快乐生活，高效工作。可持续影响：提高群众文化生活水平，新城好风气，养成好习惯。群众文化意识增强；受益群体满意度，群众满意率≥99%。

   三、存在主要问题

   1、无专职整理人员，导致书籍混乱，整理较少。

   2、乡镇文化活动是环境有待改善（如冬天冷，夏天冷等）影响群众满意率。

1. 相关措施建议

   建议指定专人专职负责文化活动室整理、规范；增加风扇、火炉等设备。发现问题及时反馈处理。                    第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表