目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分 2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明24

第三部分 名词解释25

第四部分附件32

附件1 32

附件2 37

第五部分附表41

一、收入支出决算总表41

二、收入总表41

三、支出总表41

四、财政拨款收入支出决算总表41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

2、搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4、主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、一是新发展生态渔业养殖面积300亩、新增蔬菜30亩、特色山珍4万袋（棒），新增和提升核桃面积4000亩，出栏生猪0.85万头、土鸡5万只、肉羊1800只、牛200头。二是加强基础设施建设。形成“外通内联、通社畅村、安全便捷”的交通网络；新建农村安全饮水集中工程3处，分散1处，解决12人安全饮水问题，有力的推动了我乡致富奔康前进步伐。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我乡农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

二、机构设置

柳溪乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数21人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员9人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员6人；遗属人员4人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计839.53万元，与2017年相比，收、支总计增加168.85万元，增长25.18%，主要变动原因是项目支付增加，支付往年结转结余项目资金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计671.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入671.88万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计598.66万元，其中：基本支出411.06万元，占68.66%；项目支出187.61万元，占31.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计839.53万元，与2017年相比，收、支总计增加168.85万元，增长25.18%，主要变动原因是项目支付增加，支付往年结转结余项目资金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出598.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加93.05万元，上升18.40%。主要变动原因是项目支付增加，支付往年结转结余项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出598.66万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出179.78万元，占30.03%；

2.国防支出0.4万元，占0.07%；

3.文化体育与传媒支出16.30万元，占2.72%；

4.社会保障和就业支出108.33万元，占18.09%；

5.医疗卫生与计划生育支出29.23万元，占4.88%；

6.节能环保支出15.00万元，占2.5%；

7.城乡社区支出3.00万元，占0.5%；

8.农林水支出202.19万元，占33.77%；

9.交通运输支出26.43万元，占4.42%；

10.住房保障支出18万元，占3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务类

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为103.96万元，完成预算96.40%，决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚驻村帮扶力量经费-县级部门（乡镇）派驻交通费、工作经费余额1.94万元，解决2017年度公务员考核奖励经费余额0.30万元，脱贫攻坚驻村帮扶力量经费下达-县级部门派驻公业务费划转余额1.51万元。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算71.43%，决算数小于预算数的原因是扫黑除恶专项斗争工作经费余额1.00万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为0.96元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为5.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为14.49万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转的资金。

(2)国防支出类

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)文化体育与传媒支出类

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(4)社会保障和就业支出类

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为60.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.09万元，完成预算22.5%，决算数小于预算数主要原因是残疾人工作经费未完成相应报账。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为0万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数主要原因是年底拨来经费暂未安排支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出类

医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）★：支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）★：支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(6)节能环保支出类

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转的资金。

(7)城乡社区支出类

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转的资金。

(8)农林水支出类

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为28.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为7.56万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因为第一书记经费未按时完成报账。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为20万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因为农村综合改革转移支付资金经费未按时完成报账。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为121.7万元，完成预算67.36%，决算数小于预算数的主要原因为2018年农村公共运行经费24.00万元未按时报账，革命老区转移支付地方配套资金35.00万元，年末到账暂未报账支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因为主要原因是上年结转10.00万元于今年完成支付。

(9)交通运输支出类

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为26.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(10)住房保障支出类

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出411.05万元，其中：

人员经费339.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出及公务用车购置及运行维护费支出均为零，公务接待费支出决算7.5万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是按规定开展公务接待，预算与决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表工作经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看人大代表经费各项支出合理（存在资金支付不及时问题），群众很满意，存在资金报账不及时等问题，检查得分96分。

（二）项目绩效目标完成情况。

1. 人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.056万元，执行数为1.056万元，完成预算的100%。通过项目实施，对44个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，为开展社会治理建言献策。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

2. 炊事员报酬绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了干部职工生活水平，临时聘用炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。发现的主要问题：由于乡镇交通能力欠佳，食品新鲜度有待加强。下一步改进措施：采取合适的保存及采购方式。

3. 食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

4. 健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目的实施，举办职工运动会1次，参加县级运动项目1次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

5. 基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：报名参军的适龄青年人数逐年减少。下一步改进措施：加大征兵工作宣传力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				人大代表经费
预算单位				旺苍县柳溪乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		1.056	执行数:	1.056
		其中-财政拨款:		1.056	其中-财政拨款:	1.056
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		1. 对44个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策。			1. 人大代表完成了系统培训。 2. 人大代表开展了交流考察活动。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，44人	1次，人大代表参与44人
				召开乡人民代表大会	≥1次，44人	1次，人大代表参与44人
				组织乡人大代表视察和执法检查	≥2次	2次，参与率100%
				开展代表述职活动	≥1次，44人	1次，人大代表参与44人
				开展人大代表“双联”活动	≥2次，44人	2次，人大代表参与44人
		项目完成指标	质量指标	人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	合格率≥99%
		项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	1年
		项目完成指标	成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人次	44人1.056万元1年
		效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障	人大代表工作水平明显提升
		效益指标	可持续影响指标	确保人大代表工作正常开展	≧1年，保障工作正常开展	通过开展工作群众矛盾减少
		满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥99%	结果满意率≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				健康生活高效工作经费
预算单位				旺苍县柳溪乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			1.2	执行数:	1.2
	其中-财政拨款:			1.2	其中-财政拨款:	1.2
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	举办职工运动会1次，参加县级运动项目1次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围。				1、举办职工运动会1次。 2、参加县级集体运动项目1次。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	举办职工运动会次数	≥1次，职工参与20人次以上	1次，职工参与20人次以上
				参加县级运动项目次数	≥1次，职工参与5人次以上	1次，职工参与5人次以上
	项目完成指标		质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数5个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数5个以上，职工参与率95%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标		时效指标	完成时间	2018年12月31日	1年
	项目完成指标		成本指标	健康生活高效工作经费	12000元/年	12000元/年
	效益指标		社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	工作更加积极，更有激情
	效益指标		可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	≥1年，职工凝聚力增强，工作积极性提高	干部身体素质提高
	满意度指标		满意度指标	职工满意度	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县柳溪乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为提高干部职工生活水平，临时聘用炊事员1人，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。			1.聘用炊事员1人，保障干部职工基本伙食及公务接待，为工作开展提供了后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临时聘用炊事员1人	聘用炊事员1人。
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	职工按时正常就餐，数量供应充足，浪费率低，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务报酬	25000元/年	25000元/年
	效益指标	社会效益指标	为全乡提供后勤保障	为方便干部按时就餐，确保各项工作顺利开展	职工按时就餐，各项工作顺利开展。
	效益指标	可持续影响指标	确保按时、按质的饮食服务	≥1年，确保食品安全，无安全事件发生。	1年以来无食品安全事故发生。
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县柳溪乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.2
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			开展食品安全宣传2次，开展食品药品安全检查4次，农村自办宴席指导培训1次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	开展食品安全宣传2次	开展宣传2次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	对店铺、餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查4次以上	开展食品药品安全检查4次
			对农村自办宴席从业人员食品安全指导培训	开展自办宴席从业人员食品安全指导培训1次	完成指导培训1次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	合格率≥100%	食品药品来源安全
			农村自办宴席食品安全管理	指导和报告率达到100%	辖区内未出现食品安全事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全工作监督经费	2000元/年	2000元/年
	效益指标	社会效益指标	确保本辖区内无食品药品安全事件发生	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	效益指标	可持续影响指标	保障食品药品安全长期稳定有效	≥1年，确保辖区内不出现食品安全事故	辖区内未出现食品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
			检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县柳溪乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	征兵人数≥5人，应征体检人数不少于10人。	征兵人数0人，应征体检人数15人。
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	兵役登记率≥100%	兵役登记率=100%
			大学生征集比率	25%	大学生4人
			高中生及以上文化程度（含中专）	75%	高中生及以上文化程度（含中专）11人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年8月前	2018年8月前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	800元/人	300元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防、保家卫国	响应祖国号召，积极参军服役，为我国国防工作充实力量	响应祖国号召，积极参军服役，为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续影响指标	营造参军光荣的社会效益，增强保家卫国意识	强化政策宣传，促进武装工作开展，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，促进武装工作开展，确保征兵工作本年度顺利开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%
			群众满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%

（三）部门开展绩效评价结果。

部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《柳溪乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本单位机关运行经费支出72.00万元，比2017年下降27.05元，下降27.31%。主要原因是干部退休两人。

（二）政府采购支出情况

2018年度本单位采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位没有公务用车。

第三部分 
名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金指出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业反面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指医疗卫生与计划生育管理事务支出。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出

15.城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

柳溪乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

柳溪乡人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心2个直属事业单位。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

我单位总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数21人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员9人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员6人；遗属人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计839.53万元，其中：本年收入671.88万元，年初结转167.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度财政资金支出合计839.53元，其中：本年支出598.66万元，年末结转240.86万元。按支出性质，基本支出411.06万元，项目支出187.61万元；按支出经济分类，工资福利支出242.94万元，商品和服务支出128.56万元，对个人和家庭的补助166.24万元，资本性支出60.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.年度任务目标

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以县委“绿色崛起、民生至上、务实干事、创先争优”为主线，坚持项目带动、产业支撑、民生为本、深入推进第三产业的发展、努力发展生态美乡、产业强乡、旅游名乡，奋力谱写“旺苍后花园，生态柳溪乡”的新篇章。

2.目标完成情况

一是新发展生态渔业养殖面积300亩、新增蔬菜30亩、特色山珍4万袋（棒），新增和提升核桃面积4000亩，出栏生猪0.85万头、土鸡5万只、肉羊1800只、牛200头。二是加强基础设施建设。形成“外通内联、通社畅村、安全便捷”的交通网络；新建农村安全饮水集中工程3处，分散1处，解决12人安全饮水问题，有力的推动了我乡致富奔康前进步伐。二是社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我乡农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3.2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有6个预算专项共计5.956万元，明细如下：

 

我单位对这6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，且全部完成支付；年终成立小组对基层武装经费项目进行自评，得分92；整体完成情况良好。对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。

（二）存在问题。

一、从支出情况来看，我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我乡各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全乡事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 公务卡结算需加强。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

3、结转资金应该按进度及时拨付。

二、乡镇工作人员变动频繁，导致工作的脱节，不便于工作的开展。加上工作人员不足，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

3、加大对项目建设专项经费纳入年初预算安排，增强项目的透明度。同时增加基层人员经费年初预算安排，提高基层人员待遇，稳定乡镇工作队伍，以促进工作的高效开展。

附件2

2018年柳溪乡人民政府基层武装经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主管部门为旺苍县柳溪乡人民武装部，在该项目管理中的职能为：完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论项目为单一基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

2018年基层武装经费项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	旺苍县柳溪乡人民政府基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策 （10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标    （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	项目完成 （20分）	完成数量	5	1
		完成质量	5	2
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		4
		公平效率（可选项）		25
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	92

（二）绩效分析

1.项目决策

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部通过召开会议、在辖区交通要道、人口聚集区等地张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。

2.项目管理

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

3.项目绩效

柳溪乡人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经乡人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。乡人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。

三、存在主要问题

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施，许多独生子女早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，近3年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年的60%，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

3.大专、本科升学率提高，进一步分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招，我乡大专、本科升学率逐年升高，进一步分流了适龄青年。

四、相关措施建议

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，由针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表