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公开时间：2019年9月6日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 39

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入总表 60

三、支出总表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十三、国有资本经营预算支出决算表 60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。贯彻执行国家食品药品、工商和质监工作方针政策及法律法规，负责市场监督管理和行政执法工作，负责拟订提高全县质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。负责全县食品以及食品相关产品质量安全监督管理工作、全县化妆品的卫生许可和监督管理和药品、医疗器械监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范；监督实施国家药品、医疗器械标准；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；参与制定我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品，发布药品、医疗器械日常监管信息。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。监督管理商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，打击假冒伪劣违法行为，开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。承担反垄断法（价格垄断行为除外）有关工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。严厉打击传销，规范直销，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动;负责广告活动的监督管理工作。依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、省著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作。研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。组织实施质量强县工作，推进品牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查，实施缺陷产品的召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作；承办产品质量诚信体系建设有关工作。负责管理标准化工作。组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准登记、备案工作；负责监督管理组织机构代码和商品条码。负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理计量器具及量值传递、校准和检定工作，组织计量仲裁检定，规范和监督商品量和市场计量行为；对全县能源计量工作实施监督管理。负责全县特种设备（锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，法律、法规另有规定的除外）的安全监察工作；依法查处特种设备违法行为。负责产品质量安全监督和认证认可工作。依法组织开展产品质量监督、强制检验、风险监控和监督抽查等工作；承担全县进出口商品检验监管工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查。依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。承担县人民政府公布的有关行政审批事项；承办上级主管部门和县委县政府交办的其他事项。

  （二）2018年重点工作完成情况。2018年在县委县政府正确领导下，以市场监管为主线，统筹推进各项工作，强化食品药品监管力度，深化商事制度改革，切实维护市场秩序，强化消费维权工作，深化质量强县建设，大力推进质量创新发展，深入开展质量提升行动，加大执法查处力度，为全县经济稳定增势、产业结构调整、社会经济加快发展做出积极努力。

二、机构设置

 2018年县食品药品和工商质监局行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。总编制160名，其中行政编制78名，参照公务员法管理的事业编制25名，其他事业编制45名，工勤编制12名。在职人员总数160人，其中行政人员104人，参照公务员法管理的事业人员14人，其他事业人员36人，工勤人员6人；退休人员80人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2303.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加114.89万元，增长5.25%。主要变动原因是购入食品快速检验专业用车及人员工资正常调资。 

                                                （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2136.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2136.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

                                              （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2195.48万元，其中：基本支出1858.34万元，占84.64%；项目支出337.14万元，占15.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

                                                  （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2303.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加114.89万元，增长5.25%。主要变动原因是购入食品快速检验专业用车及人员工资正常调资。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2195.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加128.7万元，增长6.23%。主要变动原因是增加食品安全快速检测车。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2195.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出95.01万元，占4.32%；社会保障和就业（类）支出269.84万元，占12.29%；医疗卫生支出1723.15万元，占78.49%；住房保障支出107.48万元，占4.90%.

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2195.48万元，完成预算102.76%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为95.01万元，决算数小于预算数的主要原因是由于部分项目还在实施中未支付。其中（类）一般公共服务（款）工商行政管理事务（项）一般行政管理事务支出决算为53.81万元；（类）一般公共服务（款）质量技术监督与检验检疫事务（项）质量技术监督行政执法及业务管理支出决算为41.20万元。

2.社会保障和就业：支出决算为269.84万元，完成预算95.32%，决算数小于预算数的原因是人员退休减少。其中（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位养老保险缴费支出决算为223.20万元；（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为27.98万元；（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）死亡抚恤支出决算为18.66万元。

3.医疗卫生与计划生育：支出决算为1723.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中（类）医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（项）行政运行支出决算为1089.31万元；（类）医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（项）一般行政管理事务支出决算数为223.47万元；（类）医疗卫生与计划生育支出（款）食品和药品监督管理事务（项）事业运行支出决算数为277.72万元；（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出决算数为106.14万元；（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出决算数为26.51万元。

4、住房保障：（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出决算数为107.48万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1858.34万元，其中：

人员经费1594.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费263.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为76.60万元，完成预算98.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管控制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算62.84万元，占82.04%；公务接待费支出决算13.76万元，占17.96%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.84万元,完成预算98.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.81万元，增长1.29%。主要原因是增加食品安全快速检测车的运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有执法用车11辆，专用用车2辆。其中：轿车10辆、越野车2辆、专业检验车1辆。

公务用车运行维护费支出62.84万元。主要用于行政执法执勤、食品安全检验、特种设备安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.75万元，完成预算99.68%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0091万元，下降7%。主要原因是严格按照公务接待标准接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次，1719人次（不包括陪同人员），共计支出13.75万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出13.75万元，主要用于食品药品安全、特种设备安全监管，扫黑除恶专项斗争、红盾春雷等工作开展。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整顿和规范市场经济秩序等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，构建了全县食品药品安全体系，促进全县食品、药品、特种设备及流通、生产领域监管，确保全县食品、药品、特种设备等安全，确保全县民生工程的稳定及民众消费安全。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，强化了全县食品药品、化妆品及医疗器械安全监督管理工作；深化商事制度改革，切实维护市场秩序，强化消费维权工作；强化特种设备安全监察，严守质量安全底线，加强计量监管，助推有机产业提速增效，强化认证监督工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品安全管理经费”、“消协工作经费”、“企业注册登记五证合一专项经费”、“有机产品监管培育、特种设备安监工作经费”、“执法办案工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、食品药品安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化了食品药品安全管理，加强了食品生产、流通环节的监管，并加大了餐饮环节的监管力度；以日常监管为基础，全面规范药品、医疗器械、化妆品日常监管。深入开展各项专项整治工作，认真排查各种安全隐患，坚决查处药品、医疗器械违法生产经营行为。

2、消协工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了消费维权工作力度，针对消费者关注的热点问题，及时发布消费提示、警示、简报，宣传消费维权法规，报道消费维权动态，共同营造放心的消费环境。完善投诉举报工作机制，确保12315、12365、12331等投诉渠道畅通，增强投诉举报工作的贯彻力和执行力。

3、企业注册登记五证合一专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，以“多证合一”“全程电子化”为重点，持续深化和拓展了商事制度改革。全面推动“多证合一”“全程电子化”工作，着力推动简易注销制度，提高办事效率。

4、有机产品监管培育、特种设备安监工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续巩固“国家有机产品认证示范区”成果。全面保障辖区内特种设备安全。持续推进主导产业和重点产品的质量对标提升行动培育企业标准领跑者。

5、执法办案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续规范行政执法行为，严厉打击市场违法行为。对各类市场违法行为“严查、严打、严办，零容忍”，依法严厉查处制售假冒伪劣食品、药品、重要生产资料等行为，夯实市场监管基础，构建长效监管机制。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全管理经费
预算单位			旺苍县食品药品和工商质监局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全县食品药品监督管理工作，开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流合作、推进诚信体系建设。			完成全县食品药品监督管理工作，开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流合作、推进诚信体系建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品安全监管	≥1550批次	1915批次
	项目完成指标		食品安全宣传	12次	已完成
	项目完成指标		教育培训	250人次	已完成
	项目完成指标	质量指标	食品监管、宣传、培训	≥98%	100%
	项目完成指标	时效指标	工作交办完成时效率	≥95%	100%
	项目完成指标	成本指标	食品安全监管	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标		印刷制作宣传资料、租赁广告牌等	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标		购买抽样样品费	按生产经营者市场销售价格确定样品	按生产经营者市场销售价格确定样品
	项目完成指标		检验费（委托服务费）	600-1000元/样本	600-1000元/样本
	效益指标	社会效益指标	确保食品安全	民生安全保障	民生安全有保障
	可持续影响	可持续影响指标	常年性	常年	常年
	满意度	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%
	满意度	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			消协工作经费
预算单位			旺苍县食品药品和工商质监局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.4万元	执行数:	6.4万元
	其中-财政拨款:		6.4万元	其中-财政拨款:	6.4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解，保护消费者合法权益，营造安全健康的消费环境，服务社会民生，促进社会和谐稳定。			引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解，保护消费者合法权益，营造安全健康的消费环境，服务社会民生，促进社会和谐稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制消法等相关法律法规宣传单	3.15宣传单10000份，12.4法制宣传单10000份，宣传标语30幅	已完成
	项目完成指标		印制投诉调解工作示范文本	印制各类投诉调解工作示范文本900本	已完成
	项目完成指标		订阅报刊杂志	《中国消费者》报刊 《中国消费者》杂志	已订阅
	项目完成指标		定制档案袋	1000个	已完成
	项目完成指标		召开3.15联席会、消费维权约谈会	会务费	已完成
	项目完成指标	质量指标	消费者投诉解决率	98%	100%
	项目完成指标	时效指标	工作交办完成时效	95%	100%
	项目完成指标	成本指标	印制消法等相关法律法规宣传单	0.15-0.3元/份	0.15-0.3元/份
	项目完成指标		印制投诉调解工作示范文本	0.5-1.0元/本	0.5-1.0元/本
	效益指标		订阅报刊杂志	按相关标准执行	按相关标准执行
	可持续影响		定制档案袋	0.5-1.0元/个	0.5-1.0元/个
		成本指标	召开3.15联席会、消费维权约谈会	30.00--50.00人	已完成
		社会效益指标	对工作的促进作用	对维护消费者合法权益，营造安全健康的消费环境，服务社会民生，促进社会和谐稳定等方面起到良好的作用	共计受理消费者咨询921人次，受理群众投诉举报83件，对其中80件消费者投诉积极调解，受理举报案件3件，为消费者挽回经济损失5万余元
	可持续影响	可持续影响指标	常年性	常年	常年
	满意度	满意度指标	市消委满意度	≥95%	100%
	满意度	满意度指标	消费者满意度	≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			企业注册登记五证合一专项经费
预算单位			旺苍县食品药品和工商质监局
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全县“多证合一”、企业年报等工作，实现营业执照互通互认。			完成全县“多证合一”、企业年报等工作，实现营业执照互通互认。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全县企业注册登记	通过个体简易注销程序，注销个体工商户≥750户，企业≥1500户，农专社≥300户，个体工商户≥1000户完成市场主体年报。	新登记各类市场主体2312户，其中办理全程电子化登记企业125户。全县企业年报率达99%,农专社年报率达100%，个体工商户年报率达100%。
	项目完成指标		完成全县“多证合一”工作	“多证合一”企业营业执照≥700户	已完成
	项目完成指标	质量指标	办、换证率	≥98%	已完成
	项目完成指标	时效指标	工作交办完成时效率	≥95%	已完成
	项目完成指标	成本指标	企业注册登记多证合一办理	5.5元/套	已完成
	项目完成指标	社会效益指标	实现营业执照互通互认	≥98%	100%
	项目完成指标	可持续影响指标	常年监管	常年	常年
	项目完成指标	满意度指标	行业主管部门	≥95%	100%
	满意度	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			有机产品监管培育、特种设备安监工作经费
预算单位			旺苍县食品药品和工商质监局
预算执行情况(万元)	预算数:		5.6万元	执行数:	5.6万元
	其中-财政拨款:		5.6万元	其中-财政拨款:	5.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展辖区内有机产品监管培育、特种设备安监工作。			开展辖区内有机产品监管培育、特种设备安监工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	特种设备监管工作	特种设备监督企业100%	对县内特种设备使用单位进行安全检查150次，发现安全隐患10处。
	项目完成指标		有机产业发展	全县国家级农业标准化示范区3个，省级农业标准化示范区10个，公开企业标准38项。	已完成
	项目完成指标	质量指标	完成全县有机产品监管培育、特种设备安监工作	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工作交办完成时效率	≥95%	已完成
	项目完成指标	成本指标	差旅费	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标		宣传费	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标		印花费	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标	社会效益指标	辖区内有机产品监管培育、特种设备安监工作。	持续巩固“国家有机产品认证示范区”成果。全面保障辖区内特种设备安全。	积极引导有机产品认证；积极助推质量品牌创建；扎实推进质量提升行动。
	项目完成指标	可持续影响指标	常年性	常年	常年
	项目完成指标	满意度指标	行业主管部门	≥95%	100%
	满意度	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			执法办案工作经费
预算单位			旺苍县食品药品和工商质监局
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全县食品药品和工商质监监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，协调与公安机关打击违法犯罪相关工作。			完成全县食品药品和工商质监监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，协调与公安机关打击违法犯罪相关工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	违法案件查处	20件	立案137件，处罚款136万元。
	项目完成指标	质量指标	违法案件查处率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工作交办完成时效率	≥95%	100%
	项目完成指标	成本指标	支付培训费	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标		差旅费	按相关标准执行	按相关标准执行
	项目完成指标		印刷费	0.50-1.00元/份	按相关标准执行
	项目完成指标	社会效益指标	形成全方位、广覆盖的宣传格局，营造良好宣传氛围，保护消费者合法权益	确保消费者合法权益	加强监管，规范市场秩序,严厉打击市场违法行为,营造了良好市场环境
	项目完成指标	可持续影响指标	常年性	常年	常年
	项目完成指标	满意度指标	行业主管部门	≥95%	100%
	满意度	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县食品药品和工商质监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县食品药品和工商质监局机关运行经费支出263.71万元，比2017年减少68.16万元，下降20.54%。主要原因是人员退休减少及严格执行厉行节约压缩公务开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县食品药品和工商质监局政府采购支出总额128.92万元，其中：政府采购货物支出128.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基层监管所规范化建设及食品安全快速检测车的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县食品药品和工商质监局共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，主要是执法执勤用车、特种专业技术用车及食品安全快速检测车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于支付开展工商行政管理事务发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费。

10、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项），主要用于开展质量技术监督行政执法及业务管理事务发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），用于支付抚恤金及遗属生活补助。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项），用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及商品和服务支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），用于一般行政管理事务发的商品和服务支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及商品和服务支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

18.社会保障支出（类）社会保障支出（款）住房改革支出（项）：住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

旺苍县食品药品和工商质监局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县食品药品和工商质监局为一级预算单位,下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

旺苍县食品药品和工商质监局的主要职能职责有：贯彻执行国家食品药品、工商和质监工作方针政策及法律法规，负责市场监督管理和行政执法工作，负责拟订提高全县质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。负责全县食品以及食品相关产品质量安全监督管理工作、全县化妆品的卫生许可和监督管理和药品、医疗器械监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范；监督实施国家药品、医疗器械标准；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；参与制定我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品，发布药品、医疗器械日常监管信息。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。监督管理商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，打击假冒伪劣违法行为，开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。承担反垄断法（价格垄断行为除外）有关工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。严厉打击传销，规范直销，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动;负责广告活动的监督管理工作。依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、省著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作。研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。组织实施质量强县工作，推进品牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查，实施缺陷产品的召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作；承办产品质量诚信体系建设有关工作。负责管理标准化工作。组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准登记、备案工作；负责监督管理组织机构代码和商品条码。负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理计量器具及量值传递、校准和检定工作，组织计量仲裁检定，规范和监督商品量和市场计量行为；对全县能源计量工作实施监督管理。负责全县特种设备（锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，法律、法规另有规定的除外）的安全监察工作；依法查处特种设备违法行为。负责产品质量安全监督和认证认可工作。依法组织开展产品质量监督、强制检验、风险监控和监督抽查等工作；承担全县进出口商品检验监管工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查。依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。承担县人民政府公布的有关行政审批事项；承办上级主管部门和县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县食品药品和工商质监局总编制160名，其中行政编制78名，参照公务员法管理的事业编制25名，其他事业编制45名，工勤编制12名。在职人员总数160人，其中行政人员104人，参照公务员法管理的事业人员14人，其他事业人员36人，工勤人员6人；退休人员80人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计2303.97万元(2018年预算财政拨款收入2136.67万元，上年结转167.30万元)。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2195.48万元，（其中：基本支出1858.34万元，占84.64%；项目支出337.14万元，占15.36%；）。结转结余108.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门2017-2019年三年滚动财政规划和2017年部门预算的通知》(川财预〔2016〕74号)要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公用房面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公用房面积，据此测算出2018年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。同时，根据我局职能职责和县委县政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2018年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2018年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）专项预算管理。

按照经费管理制度，加强对各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

2018年，我局以市场监管为主线，统筹推进各项工作，强化食品药品监管力度，深化商事制度改革，切实维护市场秩序，强化消费维权工作，深化质量强县建设，大力推进质量创新发展，深入开展质量提升行动，加大执法查处力度，为全县经济稳定增势、产业结构调整、社会经济加快发展做出积极努力。2018年。我局共检查食品药品生产经营单位787家，排查存在食品药品安全隐患71家，责令改正9家，约谈24家，予以行政处罚8家；检查工业产品生产企业13家，抽检76批次，立案查处流通领域不合格产品案件10件；检查特种设备使用企业15家，发出安全监察指令书1份；全面推动“多证合一”改革工作，推行企业登记全程电子化，实现注册登记的便利化。截至目前，共计新登记各类市场主体2312户，其中办理全程电子化登记企业125户；进一步完善投诉举报工作机制，确保12315、12365、12331等投诉渠道畅通，切实维护消费者合法权益。截至目前，共计受理消费者咨询921人次，共计受理群众投诉举报83件，对其中80件消费者投诉积极调解，受理举报案件3件，为消费者挽回经济损失5万余元；对各类市场违法行为“严查、严打、严办，零容忍”，依法严厉查处制售假冒伪劣食品、药品、重要生产资料等行为，夯实市场监管基础，构建长效监管机制。截至目前，共立案查处一般程序案件137件,处罚款136万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

2018年食品药品安全管理经费支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

针对群众关注的热点食品药品安全问题，为集中力量深入开展专项整治，重点抓好肉制品质量安全、学校及校园周边食品安全等专项整治工作，继续深化农村食品安全、非法添加和滥用食品添加剂等重点领域治理，加强监管部门与乡镇（街道）密切配合，相互衔接，形成有效监管。同时积极抓好各类药品、医疗器械专项整治行动，以发现和控制风险为主要内容，以实施药品GMP、GSP为抓手，落实药品安全责任体系，全面加大专项整治力度，从而净化我县药械市场。2018年，预算下达资金10万元，用于食品药品安全管理专项资金，专款专用。

（二）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

（1）投入方面，项目立项规范，立项按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。

（2）过程方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（3）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（4）效益方面，积极贯彻落实全国市场监管部门安全监管工作电视电话会议精神，切实加强食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全工作，统筹力量开展市场监管安全风险隐患排查治理工作。共计检查食品药品生产经营单位787家，排查食品药品安全隐患71家，责令改正9家，约谈24家，予以行政处罚8家；检查工业产品生产企业13家，抽检76批次，立案查处流通领域不合格产品案件10件；检查特种设备使用企业15家，发出安全监察指令书1份。

2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/	旺苍县食品药品和工商质监局
项目名称	食品药品安全管理经费
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
（20分） 项目决策	（10分）	必要性	5	5
	科学决策	（政策依据)
		可行性	5	5
		（政策完善）
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20分） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4.5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		22.5
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		14.5
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9.5
总分	96

（二）绩效分析

1、项目决策

通过认真细致的准备、实施和分析，本次食品药品安全监管经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系。全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进食品药品安全监管经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。

2、项目管理

本年食品药品安全监管专项经费共10万元，均为县级财政预算资金，已全部到位。预算资金已全部按规定用途使用完毕，实现了项目资金专款专用。

3、项目绩效

2018年，我局以市场监管为主线，统筹推进各项工作，强化食品药品监管力度，切实维护市场秩序。我局共检查食品药品生产经营单位787家，排查食品药品安全隐患71家，责令改正9家，约谈24家，予以行政处罚8家；检查工业产品生产企业13家，抽检76批次，立案查处流通领域不合格产品案件10件；对各类市场违法行为“严查、严打、严办，零容忍”，依法严厉查处制售假冒伪劣食品、药品、重要生产资料等行为，夯实市场监管基础，构建长效监管机制。截至目前，共立案查处一般程序案件137件,处罚款136万元。社会满意度和上级主管部门满意度均大为提高。

三、存在主要问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

四、相关措施建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件3

2018年企业注册登记五证合一专项经费

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

为继续深入推进商事制度改革，持续推进企业简易注销登记改革，进一步优化市场退出机制。全面落实、完善“双随机、一公开”监管机制，实现监管制度化、规范化、常态化。持续抓好2018年度年报公示工作，加强对企业即时信息公示的监督，强化企业主体责任。积极推进协同监管，加强监管清单、权责清单动态管理，完善落实“双告知”制度，实现审批监管有效衔接。2018年，预算下达资金4万元，用于企业注册登记五证合一专项资金，专款专用。

（二）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

（1）投入方面，项目立项规范，立项按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。

（2）过程方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（3）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（4）效益方面，全面推动“多证合一”改革工作，推行企业登记全程电子化，实现注册登记的便利化。截至目前，共计新登记各类市场主体2312户，其中办理全程电子化登记企业125户。通过大力宣传、责任包干等多种措施，紧盯目标任务，强力促进年报工作。今年，全县企业年报率达99%,农专社年报率达100%，个体工商户年报率达100%。

2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/	旺苍县食品药品和工商质监局
项目名称	企业注册登记五证合一专项经费
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性	5	5
		（政策依据)
		可行性	5	5
		（政策完善）
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20分） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4.5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		23
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		14.5
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9.5
总分	96.5

（二）绩效分析

1、项目决策

通过认真细致的准备、实施和分析，本次企业注册登记五证合一专项经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系。全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进企业注册登记五证合一专项经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。

2、项目管理

本年食品药品安全监管专项经费共4万元，均为县级财政预算资金，已全部到位。预算资金已全部按规定用途使用完毕，实现了项目资金专款专用。

3、项目绩效

全面推动“多证合一”改革工作，推行企业登记全程电子化，实现注册登记的便利化。截至目前，共计新登记各类市场主体2312户，其中办理全程电子化登记企业125户。通过大力宣传、责任包干等多种措施，紧盯目标任务，强力促进年报工作。今年，全县企业年报率达99%,农专社年报率达100%，个体工商户年报率达100%。积极贯彻《无证无照经营查处办法》，加大无证无照经营查处取缔力度，对全县范围内各类市场主体无照经营、超出核准登记范围从事经营等违反登记法规行为进行全面排查，共召开专题工作会4次，检查市场主体800余户，查处无照经营120户，发出限期责令改正通知书120份，立案调查7件，引导办理证照240余户。社会满意度和上级主管部门满意度均大为提高。

三、存在主要问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

四、相关措施建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件4

2018年消协工作经费绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

为进一步推动诉求办结率、调解成功率、投诉回访满意率及“诉转案”率的全面提升。认真做好12315、12331、12365热线及其他渠道的投诉处理工作。加强信息资源共享，建立健全协调协作机制，切实形成消费维权工作合力，共同营造和谐健康的消费环境。2018年，预算下达资金6.4万元，用于消协工作经费专项资金，专款专用。

（二）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

（1）投入方面，项目立项规范，立项按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。

（2）过程方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（3）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（4）效益方面，2018年共计受理消费者咨询921人次，共计受理群众投诉举报83件，对其中80件消费者投诉积极调解，受理举报案件3件，为消费者挽回经济损失5万余元，均已妥善处理并回复投诉举报人。

2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称	旺苍县食品药品和工商质监局
项目名称	消协工作经费
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性	5	5
		（政策依据)
		可行性	5	5
		（政策完善）
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	(20分） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4.5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		22
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		14.5
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9.5
总分	95.5

（二）绩效分析

1、项目决策

通过认真细致的准备、实施和分析，本次消协工作经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系。全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进消协工作经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。

2、项目管理

本年消协工作经费共6.4万元，均为县级财政预算资金，已全部到位。预算资金已全部按规定用途使用完毕，实现了项目资金专款专用。

3、项目绩效

2018年共计受理消费者咨询921人次，共计受理群众投诉举报83件，对其中80件消费者投诉积极调解，受理举报案件3件，为消费者挽回经济损失5万余元，均已妥善处理并回复投诉举报人。进一步完善了投诉举报工作机制，确保12315、12365、12331等投诉渠道畅通，切实维护消费者合法权益。社会满意度和上级主管部门满意度均大为提高。

三、存在主要问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

四、相关措施建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件5

2018年有机产品监管培育、特种设备安监工作经费绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

为加快我县有机产业发展壮大步伐，突出本地优势，壮大有机种植，突破性开展有机认证。实施商标提升行动，切实抓好注册商标的培育和发展工作，加强注册商标专用权的保护，依法查处商标侵权行为。实施品牌发展战略，为企业提供品牌创建、品牌推介、品牌营运等服务，高质量打造米仓山茶、道地中药材等系列品牌，全面提升旺苍特色农产品的知名度和美誉度。2018年，预算下达资金5.6万元，用于有机产品监管培育、特种设备安监工作专项资金，专款专用。

（二）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

（1）投入方面，项目立项规范，立项按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。

（2）过程方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（3）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（4）效益方面，一是持续保持原有认证，我县共有5家企业获得有机产品认证，全县茶叶认证面积达2188亩，杜仲认证面积约1.5万亩，186.9吨茶鲜叶和6.7吨杜仲雄花通过了有机产品认证。二是继续扩大优势农产品认证规模，新增有机转换认证证书4张，大两乡淡水养殖专业合作社的黑麦草有机转换认证200亩500吨，草鱼养殖有机转换认证32亩16吨，新增有机核桃转换认证4000亩。

2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称	旺苍县食品药品和工商质监局
项目名称	有机产品监管培育、特种设备安监工作专项经费
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性	5	5
		（政策依据)
		可行性	5	5
		（政策完善）
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20分） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4.5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		22.5
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		15
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9.5
总分	96.5

（二）绩效分析

1、项目决策

通过认真细致的准备、实施和分析，本次有机产品监管培育、特种设备安全监管专项经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系。全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进有机产品监管培育、特种设备安全监管专项经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。

2、项目管理

本年有机产品监管培育、特种设备安全监管专项经费共5.6万元，均为县级财政预算资金，已全部到位。预算资金已全部按规定用途使用完毕，实现了项目资金专款专用。

3、项目绩效

一是持续保持原有认证，我县共有5家企业获得有机产品认证，全县茶叶认证面积达2188亩，杜仲认证面积约1.5万亩，186.9吨茶鲜叶和6.7吨杜仲雄花通过了有机产品认证。二是继续扩大优势农产品认证规模，新增有机转换认证证书4张，大两乡淡水养殖专业合作社的黑麦草有机转换认证200亩500吨，草鱼养殖有机转换认证32亩16吨，新增有机核桃转换认证4000亩。

积极引导扶持发展注册商标，目前申请商标157件，已注册71件。开展地理标志商标培育和申报工作，培育证明商标“旺苍柴胡”1件，积极推进“旺苍板栗”证明商标申报工作，目前已完成申报，国家商标局正在审核。对获得驰名商标、著名商标的3家企业、7家特色企业及1家地理标志商标持有人进行了走访，指导企业建立商标品牌管理机构和工作制度，制定商标发展规划，走品牌发展之路。通过上述努力，社会满意度和上级主管部门满意度均大为提高。

三、存在主要问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

四、相关措施建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件6

2018年执法办案工作经费绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

为加强流通领域商品质量监管，建立联合打假工作机制，依法查处制售假冒伪劣和不合格商品违法行为。进一步加强竞争执法工作，打造公平竞争市场环境。加强市场监管执法，抓好商标侵权、违法广告、“霸王条款”等专项治理，严查各种经济违法行为，促进消费安全。严厉打击传销、规范直销，重点打击网络传销，推进完善多部门综合治理机制，提高治理效能。依法开展农资监管、安全生产、扫黄打非等治理工作，维护安全稳定市场秩序。2018年，预算下达资金2万元，用于执法办案专项资金，专款专用。

（二）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

（1）投入方面，项目立项规范，立项按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。

（2）过程方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。

（3）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。

（4）效益方面，对各类市场违法行为“严查、严打、严办，零容忍”，依法严厉查处制售假冒伪劣食品、药品、重要生产资料等行为，夯实市场监管基础，构建长效监管机制。截至目前，共立案查处一般程序案件137件,处罚款136万元。

2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称	旺苍县食品药品和工商质监局
项目名称	执法办案专项经费
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性	5	5
		（政策依据)
		可行性	5	5
		（政策完善）
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20分） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4.5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		22
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		14
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9.5
总分	95

（二）绩效分析

1、项目决策

通过认真细致的准备、实施和分析，本次执法办案专项经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系。全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进执法办案专项经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。

2、项目管理

本年执法办案专项经费共2万元，均为县级财政预算资金，已全部到位。预算资金已全部按规定用途使用完毕，实现了项目资金专款专用。

3、项目绩效

着力规范行政执法行为，深入开展红盾春雷行动。利用车站、影院、宾馆等LED显示屏和条幅广告发布宣传内容1375条次，发放宣传资料18430余份。在国际在线、中国舆情网、消费日报、中国食品安全报等新闻媒体发布各类信息67篇。对不正当竞争行为、旅游消费环境、网络市场、医疗耗材市场、特种设备安全、肉制品市场及“两节”市场商品促销违法广告等重点领域进行了全面整治。对各类市场违法行为“严查、严打、严办，零容忍”，依法严厉查处制售假冒伪劣食品、药品、重要生产资料等行为，夯实市场监管基础，构建长效监管机制。截至目前，共立案查处一般程序案件137件,处罚款136万元。社会满意度和上级主管部门满意度均大为提高。

三、存在主要问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

四、相关措施建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表