目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 12

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 13

一、收入支出决算总体情况说明...................... 13

二、收入决算情况说明.............................. 13

三、支出决算情况说明.............................. 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 24

十、预算绩效情况说明………………………………………………24

十一、其他重要事项的情况说明...................... 32

第三部分 名词解释................................... 34

第四部分 附件....................................... 41

附件1............................................ 43

附件2............................................ 51

第五部分 附表....................................... 56

一、收入支出决算总表.............................. 56

二、收入总表...................................... 56

三、支出总表...................................... 56

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 56

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

    2018年，在县委、县政府的坚强领导下，木门镇党委、政府团结带领全镇党员、干部和广大人民群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市、县全会精神。坚持以人民为中心，围绕脱贫攻坚全面改善民生，巧借农旅融合推动高质量发展，深化作风纪律提升治理实效。圆满完成了年度目标任务。农村居民人均纯收入实现12810元，农村居民人均可支配收入增长10.5%，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。

1、瞄准靶心，精准发力，强力助推脱贫攻坚                           

一是高标准完成年度减贫任务。精准减贫118户406人，杏垭村高水平实现脱贫退出，成为南山片区脱贫攻坚示范点，天星、元坝村退出成果及全镇634户2083人已脱贫人口的产业发展成果得到巩固提升。二是高效率完成易地搬迁建设任务。44户155人通过易地搬迁乔迁新居，实施易地搬迁公共项目435.6万元，修建公路11.107公里；新建人饮池2处；高标准建成杏垭村集中安置点和特色小产业园。三是高质量完成危旧房改造建设任务。90户260人通过危旧房改造改善居住条件。四是金融扶贫取得实效。全年发放扶贫小额信贷665.6万元，占目标任务的110%。

2、盯紧项目，一鼓作气，基建短板全面夯实

一是强化投资拉动，发展后劲全面增强。全年完成全社会固定资产投资6069万元，完成率达202%；新储备投资500万元以上项目4个，培育“四上”企业2家。二是强化协调服务，重点项目有序推进。中小河流域治理及污水处理站建设项目分别完成总工程量的80%、60%；木门垃圾压缩站已建成并投入使用；城镇建设土地用地增减挂钩试点已完成拆旧复耕210户280亩；木门小学迁址新建、东凡中学运动场建设项目进展顺利。三是强化统筹整合，交通路网持续优化。坚持上下联动，大打交通建设翻身仗。杏垭、黄梁、柳树、盐井、双山等村发动群众捐资72.13万元，投工1900余个，整治路基34.3公里；养护道路45公里；新建泥结碎石路1.5公里；完成村道公路硬化30.8公里；加宽硬化村社公路10.421公里，其中杏垭村9.521公里主干道扩宽及摊铺沥青全面完工并投入使用。四是强化查漏补短，农田水利全面加强。新建、维修集中供水工程39处，解决了11002人的安全饮水问题；新建、整治渠道15.9公里；整治山坪塘12口，新建蓄水池41口，均超额完成目标任务。

3.抢抓机遇，全线出击，产业发展亮点纷呈

一是依托三合园区，抢抓东西部扶贫协作，做优做强茶叶主导产业。大力发展有机茶，高标准管护绿茶9350亩，年茶叶总产量1060吨，产值2.12亿元；积极开发夏秋茶，建成夏秋茶标准化示范园2200亩，完成夏秋茶鲜叶采摘660吨；突破性发展黄茶，新建黄茶良种繁育基地200亩，2000亩存量黄茶园管护水平全面提升，新栽植黄茶1247.75亩，超目标任务97.95亩，在全县率先形成成母本园—种苗繁育—示范园全过程标准体系。元坝村被列为2018年全县东西部协作（米仓山茶叶全产业链）示范点。三合园区被评为全省农业供给侧结构性改革示范基地，做法在全省现代农业园区建设现场会上做经验交流。二是立足区位优势，因势利导发展特色产业。根据三县交界的区位优势，围绕木门景区配套发展各种特色产业。天星村将产业发展方向锁定为有机特色种养业，引进四川农有公司落户天星村，协同村集体建成特色蓝莓园区500亩，带动周边农户发展养殖生态黑猪400余头，兴办特色农家乐3处，人均增收达1300余元；杏垭村依托产业扶贫示范园建设项目，结合土壤酸碱度，气候气温等因素，新建180亩黄金百香果特色产业园，带动村集体经济收入6万元，人均分红35元；完成新建特色产业示范园1个，户办产业小庭园384个，新培育农民合作社5个，家庭农场7家，社会化服务超市1个，年出栏生猪2.2081万头、小家禽13.3614万只、肉牛0.085万头、肉羊0.198万只，实现粮食年产量0.9612万吨。元坝村个户微庭院项目得到国务院扶贫办绩效考核工作组高度评价。三是突出品牌意识，大力扶持特色产业。完善木门镇电子商务专网，逐步实现镇域各类传统产业产品面向社会“网卖”，借助“互联网+”的优势将广元黄茶、木门豆瓣、木门醪糟推广上线，力促木门农产品线上线下齐头并进。央视发现之旅、四川电视台等媒体对木门卤鸡、醪糟、癞疙包等特色饮食进行拍摄播放宣传。四是建立和完善多种形式农企利益联结机制。推动龙头企业、专合社、家庭农场等新型经济经营主体与农民的关系由松散的买卖型向紧密的利益共同体转变。全镇现有各类农业专业合作社21个、家庭农场52个，总结推广了订单契约型、服务协作型、股份合作型、“企业+专业合作社+农户”、“企业+基地+农户”、“公司+专合社+家庭农场+农户”6种主要农企利益联结模式。辐射农户3820户，占全部农牧户的58%，农民来自利益联结机制方面的收入约占全部收入的60%。

4、兜牢底线，真抓实干，民生福祉持续改善

一是民政工作有序开展。全年共救助各种残、弱、病和流浪乞讨人员达375人次，救治精神病患者达24人次，发放救济物品72件，发放困难资救助金达28万余元，自然灾害防治资金达16万元。二是计生工作扎实开展。公安数据比对413条，完成任务的100%；孕前优生健康检查完成全年目标任务的105%；全面完成计划生育特殊家庭慰问及组织体检身体一次；孕优回访300余人次。其余各项目标任务均已完成。三是社保服务全面开展。全年共开展劳务扶贫培训251人次，劳动技能培训456人次，妇女创业培训1期147人次；城镇居民养老保险实现新增参保370人，实现参保缴费6692人，全镇参保覆盖人数达到10263人。辖区17810人缴纳城镇居民基本医疗保险费。四是教育事业全面发展。教育惠民政策全面落实，木门小学迁址新建工程被列为全市标杆；东凡中学荣获四川省文明校园称号并被评选为教育部2017年国防教育特色学校名录。五是群众性文化体育活动示范开展。先后开展了春联大赛、首届木门社区居委会“振兴杯”篮球运动会、“木门好人”评选活动、天星村蓝莓节、结合2018世界杯在柳树新村开展“群众大舞台”等活动，均受到了上级领导和广大群众的好评。规范村级农家书屋13个,免费开放镇综合文化站1个，开展农村图书管理员培训13人次，组织的太极表演队代表旺苍参加市级活动中，太极剑获优胜奖，太极拳获优秀奖，团队获得道德风尚奖。

5、坚守信念，标本兼治，党的建设不断加强

始终坚持党要管党，从严治党，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。全年发展党员10人，其中大专及以上文化程度5人，优化了党员结构。全面推进党建工作，推动各项工作的扎实有序开展。一是全面开展“作风纪律深化年”活动。认真开展“查找两个最不满意”活动，在全镇范围内查找出最不满意办公室一个，最不满意村一个，最不满意镇干部1名，最不满意村干部1名，明确班子成员“一对一”进行帮带；全覆盖开展“谈心谈话”活动，党委书记与班子成员、村支部书记、驻村工作队，班子成员与分管部门负责人，各部门负责人与一般干部分别进行了谈心谈话活动，不断增强党员干部责任意识和尊崇党章、严守党规党纪的自觉性；扎实开展班子成员党风廉政建设主体责任落实和作风纪律问题自查自纠活动，全体镇干部就作风纪律问题展开自我批评，并撰写剖析材料，整顿了全镇干部作风问题。二是开展“大学习、大讨论、大调研”活动。镇中心学习组紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”和省委彭清华书记、市委王菲书记的重要指示精神。认真开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，组织全镇22个基层党支部开展“三会一课”大比武活动，激发了全体党员的学习热情。深入开展创先争优活动，进一步加强基层组织生活制度化和“两学一做”常态化，不断提升其效果。三是强化责任意识，固守意识形态阵地。重点围绕学习贯彻党的十九大、省市县委全会精神，组织开展“大学习、大讨论、大调研”活动6次，召开意识形态分析研判会议4次;围绕服务全镇经济社会发展，加大网络引导，全年共发表外宣信息51条;围绕提升文明程度，先后开展的“春联大赛”、“木门好人”等评选活动，打造了木门荣誉街，涌现出50余例木门好人好事，增强了党员干部的社会责任感和担当意识；围绕能力素质提升，持续深入开展“走基层”活动，积聚加快发展的正能量，全年组织党员干部开展党性教育6次，义务劳动27次，社会核心价值观全面深入人心。四是督促各村进行财务清理，落实好“三务公开”工作。召开专题会议5次，要求各村不断完善党务村务财务公开、重要事项民主决策等制度，打造阳光村务，各村创新组建“村民自治工作群”、“红白理事会”，把每户的明白人纳入群内，村上将三务公开内容、重要通知等重要事项及时公示在群里，接受群众的监督和听取群众的意见和建议，使矛盾消化在村内。全年我镇未接到一起上级纪委转办的信访。五是全面进行“一卡通”专项清理 。成立“一卡通”专项治理工作领导小组，对照清单数据，逐村逐户逐人核查。针对群众对政策知晓度不高、姓名账号不符或者账号错误导致补偿资金不能正常兑付的问题，细致核实、逐项更正，所有惠民涉农资金均已成功兑付。六是扎实开展扫黑除恶专项斗争。将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆在突出位置，列上重要日程，加强统筹协调，全力推进扫黑除恶专项斗争工作。先后召开扫黑除恶专项斗争工作专项会议5次，领导小组会议7次，村级召开扫黑除恶专项斗争工作会议38场次，制作悬挂布幅标语18幅，发放宣传资料约2400余份。动员各村社积极召开村组干部、党员、群众代表会议，传达各级扫黑除恶会议精神。及时研究扫黑除恶遇到的实际困难和问题，将开展斗争所需经费足额保障，加强网格化管理，认真排查，紧盯重点人和事，采取高压震慑态势，从源头上铲除滋生黑恶势力的土壤。

2018年以来，领导班子带领全镇干部以及广大群众，齐心协力，充分发扬“红军精神”迎难而上，圆满承办了旺苍县第八届米仓山采茶节、旺苍县脱贫攻坚领导小组（指挥部）第十八次（扩大）会议暨脱贫攻坚“夏季战役”动员部署会、浙江省仙居县企业来旺开展就业扶贫暨项目推介活动、广元市机采茶助推产业扶贫现场推进会、四川省第九届镇村文化旅游节（秋季分会场）、2018年广元市旅游发展大会、2018年旺苍县第十届红色旅游文化节暨米仓山红叶节（木门分会场）。顺利迎接了全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华、中国老促会副会长、国务院扶贫办原党组成员、人事司司长司树杰等领导的视察调研。天星村被住房和城镇建设规划部纳入全国第五批传统村落名录、三合现代农业园区被省委农工委评为四川十佳农业供给侧结构性改革示范基地、锦绣山庄被农业农村厅评选为省级示范休闲农庄、木门计生协会被评为全市计生协会先进单位、东凡中学被教育部评选为国防教育特色学校、向文能被评为首届中国农民丰收节四川省百名农业科技服务能手称号，《念好“三字经”精准建设现代农业园区》经验做法在全省现代农业园区建设现场推进会做书面交流。

二、机构设置

旺苍县木门镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数54人，其中：公务员26人，机关工勤人员2人，事业人员28人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1503.50万元。与2017年相比，收、支总计各增加100.64万元，增长7.17%。主要变动原因是项目投资和新进人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

          2018年本年收入合计1282.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.33万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

        2018年本年支出合计1254.42万元，其中：基本支出803.8万元，占64.08%；项目支出450.62万元，占35.92%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2018年财政拨款收、支总计1503.50万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加100.64万元，增长7.17%。主要变动原因是项目投资和新进人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1254.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.41万元，增长4.19%。主要变动原因是项目投资和新进人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1254.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.26万元，占22%；文化体育与传媒(类)支出6.56万元,占1%；国防（类）支出0.8万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出147.75万元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出62.38万元，占5%；城镇社区（类）支出178.45万元，占14%；农林水（类）支出541.82万元,占43%；商业服务业（类）等支出5万元，占0.4%；住房保障（类）支出35.41万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1254.42万元,其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为1.14万元，完成预算87.7%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为150.47万元，完成预算90.10%，决算数小于预算数，主要原因是财政紧张申报的计划没有得到批复。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为11.51万元，完成预算的86.0%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为11.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为0.21万元，完成预算数的67.74%，决算数小于预算数，主要原因是财政紧张计划未批复。

7.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）：支出决算数为5.39万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为17.55万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为61.21万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算数为0.06万元，完成预算数的1.22%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为6.50万元，完成预算数的99.40%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为1.56万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：支出决算数为7.33万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为26.24万元，完成预算数的77.36%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为61.01万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.04万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为18.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为15.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  地方自然灾害生活补助（项）：支出决算数为10.60万元，完成预算的98.79%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：支出决算数为29.07万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：支出决算数为5.88万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.06万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.38万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

25.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）：支出决算数为48.30万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

26.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）  其他城镇社区公共设施支出（项）：支出决算数为130.15万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：支出决算数为56.06万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）：支出决算数为20万元，完成预算数的94.34%，决算数小于预算数，主要原因是财政紧张计划未批。

29.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算数为60万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为7.23万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为12.08万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为9.15万元，完成预算数的47.81%，决算数小于预算数，主要原因是财政紧张，计划未批复。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算数为64.00万元，完成预算数的75.30%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为250.80万元，完成预算数的80.18%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为62.50万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

36.商业服务业等支出(类）旅游业管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算数的8.33%，决算数小于预算数，主要原因是财政紧张。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为35.41万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出803.80万元，其中：

人员经费651.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费152.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占13%；公务接待费支出决算19.3万元，占87%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算数100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待450批次，3600人次（不包括陪同人员），共计支出19.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编      制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填    报。

（二） 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“炊事员报酬”“基层武装经费”“乡镇文化站免费开放县级配套”“人大代表工作经费”4个 项目绩效目标实际完成情况。

1.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目 实施，提高了职工生活水平，促进全镇各项工作开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围，发现的主要问题：参军的积极性不是特别高。下一步改进措施：积极宣传参军的优点，提高参军的积极性。

3.乡镇文化站免费开放县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.56万元，完成预算的93.03%。通过项目实施，组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。

4.人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.30万元，执行数为0.94万元，完成预算的72.8%。通过项目实施，保证了人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，更换的参加行使国家权力。发现的主要问题：部分人大代表学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

项目支出绩效目标完成情况表 ( 2018 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县木门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高职工生活水平，促进全镇各项工作开展。			提高了职工生活水平，促进全镇各项工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	1人	1人
		质量指标	食品安全合格率	=100%	100%
			工作日营业率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
		成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	为镇干部提供一日三餐	方便镇、村干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便了镇村干部就餐，提供了后勤保障，促进了各项工作开展
		可持续影响 指标	确保镇干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件	未发生中毒事件
	满意度指标	满意度指标	镇干部满意度	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 ( 2018 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县木门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成了2018年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站70人以上	应征入伍上站70人
			体检合格入伍人数	应征入伍3人以上	应征入伍3人
		质量指标	兵役登记率	=100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	征集大学生1人
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	高中生及以上文化程度（含中专）3人
		时效指标	完成时间	2018年12月前	8月底前已完成
		成本指标	征兵工作经费	8000元/年	8000元/年
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	充实了我国国防力量
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上	适龄青年积极参军
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	满意
		满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	满意

       

项目支出绩效目标完成情况表 ( 2018年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放县级配套
预算单位			旺苍县木门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.56
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。			组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		数量指标	对村级文化骨干进行辅导培训	4次/年	4次/年
		质量指标	文化信息资源 需求满足率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	培训费	1500元/次	财政吃紧实际支付5582元
	效益指标	社会效益 指标	实现资源共享	整合文化信息资源， 方便查阅。	整合文化信息资源， 方便查阅。
		可持续影响 指标	群众文化活动 正常开展	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
		满意度指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 ( 2018 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县木门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.296	执行数:	0.94
	其中-财政拨款:		1.296	其中-财政拨款:	0.94
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。			保证了人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，更换的参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，42人	≥1次，42人
			召开镇人民代表大会	≥1次，42人	≥1次，42人
			组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	≥4次
			开展代表述职活动	≥1次，3人	≥1次，3人
			开展人大代表“双联”活动	≥4次	≥3次
		质量指标	培训开展的效果	丰富人大代表业务知识，提高工作积极性	丰富了人大代表业务知识，提高了工作积极性
			脱贫攻坚工作开展情况	经过人大代表的监督，有效保证了脱贫攻坚工作的正常开展	保证了脱贫攻坚工作的正常开展
		时效指标	完成时间	按照文件要求参加培训	培训完成
		成本指标	人大代表工作运行经费	100元/次	实际支付9440元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高干部的党性意识，保证工作的有效开展，提高干部工作积极性。	提高了干部的党性意识，保证了工作的有效开展，提高了干部工作积极性。
			对脱贫攻坚工作的推进作用	积极响应脱贫攻坚政策，保障脱贫攻坚工作有效开展	保障脱贫攻坚工作有效开展
		可持续影响 指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展	工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对镇人大工作满意率≥95%	满意
		满意度指标	群众满意度	全镇群众对镇人大工作满意率≥95%	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

       本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《木门镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，行政单位机关运行经费支出152.74万元，比2017年减少52.64万元，下降25.63%。主要原因是提倡高效节能运行，精减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，木门镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，木门镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:兵役征集等方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：其他用于文化方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抗御特大自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）：指其他用于城镇社区管理事务方面的支出。

34.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指其他用于城镇社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

37.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

38.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

44.商业服务业等支出(类）旅游业管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）:指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

木门镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县木门镇人民政府属行政单位。内设党政办公室、农业服务中心、财务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧急围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾減灾工作，加环境保拧，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务，及时向上級党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

旺苍县木门镇总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制 2 名，事业编制 28 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 28名）。在职人员总数54 人，其中公务员26人，机关工勤人员 2人，事业人员28人（其中：参照公务员法管理的事业人员28人）；退休人员 27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

          2018年本年总收入为1503.5万元，2018年度年初结转和结余221.17万元，本年收入1282.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

          2018年本年支出合计1254.42万元，其中：基本支出803.8万元，占64.08%；项目支出450.62万元，占35.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度目标任务

（1）公共服务。①保证机关正常运转，保障人员经费，加强农村公共服务体系建设。②完成“民生工程”目标任务。③做好城镇环境综合治理工作。④做好政务服务、政务公开。⑤抓好协税、护税工作。⑥完成灾后农房重建贷款清收任务。

（2）脱贫攻坚。①高标准完成年度减贫任务。精准减贫118户406人，杏垭村高水平实现脱贫退出，成为南山片区脱贫攻坚示范点，天星、元坝村退出成果及全镇634户2083人已脱贫人口的产业发展成果得到巩固提升。②高效率完成易地搬迁建设任务。44户155人通过易地搬迁乔迁新居，实施易地搬迁公共项目435.6万元，修建公路11.107公里；新建人饮池2处；高标准建成杏垭村集中安置点和特色小产业园。③高质量完成危旧房改造建设任务。90户260人通过危旧房改造改善居住条件。④金融扶贫取得实效。全年发放扶贫小额信贷665.6万元，占目标任务的110%。

（3）民生保障。① 加强便民服务中心的标准化建设，确保发挥行政效能和高效便捷服务。

（4）基础设施建设。①加强农村公共服务体系建设，完成全镇运维项目，解决群众最急切解决的问题。②完成全镇道路硬化任务，切实解决群众出行难的问题③做好人畜饮水工程建设，保障群众饮水，方便群众生产生活。

2.目标完成情况

2018年我镇工作推进有序，镇年终考核获一等奖。具体完成情况如下：

(1)高标准完成年度减贫任务。精准减贫118户406人，杏垭村高水平实现脱贫退出，成为南山片区脱贫攻坚示范点，天星、元坝村退出成果及全镇634户2083人已脱贫人口的产业发展成果得到巩固提升。

(2)高效率完成易地搬迁建设任务。44户155人通过易地搬迁乔迁新居，实施易地搬迁公共项目435.6万元，修建公路11.107公里；新建人饮池2处；高标准建成杏垭村集中安置点和特色小产业园。

(3)高质量完成危旧房改造建设任务。90户260人通过危旧房改造改善居住条件。

(4)金融扶贫取得实效。全年发放扶贫小额信贷665.6万元，占目标任务的110%。

(5)完成“民生工程”目标任务。

(6)做好了城镇环境综合治理工作。

(7)做好了政务服务、政务公开。

3.2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

(1)报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

(2)编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

(1)预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

(2)预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

(3)部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算7个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年终成立小组对基层武装经费项目进行自评，得分95；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年基层武装经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主管部门为旺苍县木门镇人民武装部，在该项目管理中的职能为：完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论项目为单一基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

2018年基层武装经费项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1.项目决策

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，镇人民武装部通过召开会议、在辖区交通要道、人口聚集区等地张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。

2.项目管理

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，镇人民武装部完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

3.项目绩效

木门镇人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经镇人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。镇人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。

三、存在主要问题

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施，许多独生子女早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

3.大专、本科升学率提高，进一步分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招，我镇大专、本科升学率逐年升高，进一步分流了适龄青年。

四、相关措施建议

加大征兵工作宣传力度，着力做好全镇适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表