目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 8

一、收入支出决算总体情况说明....................... 8

二、收入决算情况说明............................... 8

三、支出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 17

十、 预算绩效情况说明........................17

十一、其他重要事项的情况说明...................... 17

第三部分 名词解释................................... 27

第四部分 附件....................................... 33

附件1............................................ 33

附件2............................................ 41

第五部分 附表....................................... 44

一、收入支出决算总表.............................. 44

二、收入总表...................................... 44

三、支出总表...................................... 44

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚：

①实现减贫人口148户551人、1个贫困村退出。

②按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。其中入户路硬化0.9公里已全面完工；建集中安全饮水涉及9各村已于11月底完工；金台村产水配套项目已全面完工；

③小额信贷580万元目标工作，截至目前已完成。

④“五个一批”26个专项年度落实情况。2018年我镇坚持六个精准，全面落实“五个一批”26个专项行动，助力脱贫攻坚。

2.项目投资：

①做好工程协调服务。全力做好“川北王”就业生产基地建设、土地增减挂钩项目协调服务工作。

②完成投资任务，其中工业投资2500万元，固投入库3000万元，目前固投入库9064万元，完成目标任务的302.13%。

③招商引资到位资金3000万元，新开工投资500万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目1个，目前已全面完成。

2.产业发展：

①实现粮食总产量0.8087万吨、油料1007吨，出栏生猪2.55万头、土鸡8万只、肉羊2900只、牛520头。

②新发展茶叶200亩，高标准管护绿茶园500亩；新增蔬菜38亩，特色山珍4万袋（棒），完成核桃品种改良1500亩。目前截至目前已完成茶叶425亩、中药材100亩；新增蔬菜40亩、特色山珍4.2万棒；核桃品种改良全面完成。

③新建家庭农场6个，新发展和规范发展农民合作组织2个。目前全镇建农业社会化服务超市1家，建立专业合作社7个、家庭农场6个，提升生态渔业养殖100亩，年出栏生猪2万余头、肉牛1000余头、肉羊2000余只。特色产业示范园1个、户办产业小庭院458个，家庭农场3个，新培育农民合作社1个。

4.其他重点工作：

①新建村社公路3.5公里，便民桥1座。

②建农村安全饮水集中工程9处，铺设供水管网37万公里，解决了12500余人安全饮水问题；投资30万元对金台村2口山坪塘进行了整治，新建渠堰1公里，新建蓄水池10口；通过大力实施农村人畜安全饮水等各类水利工程，大力建设水库、山坪塘、渠堰等水利基础设施，基本解决了全镇老百姓安全饮水问题和农业灌溉问题，摘掉了旱山乡镇的帽子。

③全年共硬化公路30余公里，解决苍山、首石等村近4000人出行难的问题；为方便贫困户的生产生活，新建金台村联户路0.9公里，惠及贫困户26户。

④扎实做好“四好村”创建工作，倡导社会主义文明新风气，真正实现了让群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气的“四好村”目标。共建四好村5个，其中市级2个（鸽子村、印斗村），县级3个（庙子村、鸽子村、印斗村）。

⑤实施村级活动阵地改造工程，扩建金台村“1+6”公共服务中心130平方米，改建100平方米，改建柏林、先锋村、印斗村“1+6”公共服务中心500平方米，硬化健身广场700平方米，极大的改善了村级活动阵地办公条件。

⑥农村集体产权制度改革清产核资率达100%、改革面达70%以上,目前已全面完成任务。

二、机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级单位7个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县九龙镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.     共产党机关

2.     政府机关

3.     人大机关

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计769.08万元。与2017年相比，收、支总计各减少55.99万元，下降6.79%。主要变动原因是2018年农村公共运维项目资金未支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计679.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.06万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计633.93万元，其中：基本支出459.04万元，占72.41%；项目支出174.89万元，占27.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计769.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少55.99万元，下降6.79%。主要变动原因是2018年农村公共运维项目资金未支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出629.93万元，占本年支出合计的99.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少36.6万元，下降5.49%。主要变动原因是部分经费未列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出629.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.74万元，占28.69%；国防支出（类）0.8万元，占0.13%；文化体育与传媒（类）支出0.62万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出71.75万元，占11.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.36万元，占3.23%；城乡社区（类）支出10万元，占1.59%；农林水（类）支出326.38元，占51.81%；住房保障（类）支出19.29万元，占3.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为629.93万元，完成预算82.43%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为0.61万元，完成预算49.8%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为122.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为5.5万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为13.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算数为7.49万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为20.73万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为0.62万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为1.56万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为33.14万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.16万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为8.69万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为14.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为0.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为6.00万元，完成预算的27.3%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为4.62万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算数为0.2万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.55万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.98万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为10.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为74.96万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为5.6万元，完成预算数的51.4%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算数为58.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为141.82万元，完成预算数的64.22%，决算数小于预算数，主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为46.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为19.29万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出459.04万元，其中：

人员经费386.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我镇工作无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，主要原因是我镇工作无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，1660人次（不包括陪同人员），共计支出8.3万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出8.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个部门按照不同的职能划分职权，确保在日常工作开展中职责清晰，杜绝了推诿扯皮的情况，办事效率明显提升，群众上访情况明显减少。通过开展乡镇村民一家的活动，让村民参与进来，让他们了解我们的工作情况，增进了彼此的了解。按照国家脱贫攻坚政策，我镇严格按照政策规定执行异地搬迁、房屋新建等，明显提升了乡镇的经济情况，为奔小康做好了充分的准备，实现人民共同富裕。本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行，在镇书记的领导下，我镇工作开展顺利，厉行节约，并做好日常的账务处理，保证账账相符、账实相符。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我镇按财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，在后期的绩效目标监控当中，未发现问题且绩效目标真实、可行、科学。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费””炊事员报酬”“基层武装经费”“乡镇文化站免费开放县级配套”4个项目绩效目标实际完成情况。

1.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对辖区内商店、饭馆、农村宴席及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。发现的主要问题：食品安全检查过程中有些商户没有意识到食品安全的重要性。下一步改进措施：今后通过挂横幅以及入户宣传的方式，让商户意识到食品安全的重要性。

2.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。发现的主要问题：食堂菜品种类选择性较少。下一步改进措施：督促食堂加大对菜品种类的采购。

3.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。

4.乡镇文化站免费开放县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.2
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对辖区内商店、饭馆、农村宴席及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			保障群众生命安全，维护社会安全稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	食品药品安全宣传次数、 检查次数	≥4次	≥4次
		质量指标	食品药品达标率	≥99%	≥99%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	125元/次	125元/次
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	本辖区2018年未发生食品安全事故
		可持续效益指标	保障群众人身安全	长期	本辖区2018年未发生食品安全事故
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥99%	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	机关后勤保障	1人	1人
		质量指标	食品安全合格率	=100%	100%
			工作日营业率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
		成本指标	炊事员报酬	2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。	提供了后勤保障，促进了各项工作开展。
		可持续影响 指标	食品安全	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件	未发生中毒事件
	满意度指标	满意度 指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	≥99%
			职工满意度	对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；做好义务兵家庭的慰问；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站50人以上	应征入伍上站56人
			体检合格入伍人数	应征入伍5人以上	应征入伍6人
		质量指标	兵役登记率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2018年8月前	8月底前已完成
		成本指标	征兵工作经费	200元/人	未超标
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	充实了我国国防力量
		可持续影响 指标	增强保家卫国意识	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上	适龄青年积极参军
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	满意
		满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放县级配套
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。			组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		数量指标	对村级文化骨干进行辅导培训	4次/年	4次/年
		质量指标	文化信息资源 需求满足率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	培训费	1500元/次	1500元/次
	效益指标	社会效益 指标	实现资源共享	整合文化信息资源， 方便查阅。	整合文化信息资源， 方便查阅。
		可持续影响 指标	群众文化活动 正常开展	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
		满意度指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县九龙镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，行政单位机关运行经费支出72.07万元，比2017年减少98.83万元，下降57.83%。主要原因是提倡高效节能运行，精减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出    的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）    弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 兵役征集等方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。                     

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县九龙镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制33人，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制14人。截至目前我镇实有人数32人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入679.06万元（其中政府性基金预算财政拨款4万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年决算支出为633.93万元，其中基本支出为459.04万元，项目支出为174.89万元；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据《旺苍县预算绩效目标管理办法的通知》（旺财预﹝2017﹞16号）文件精神，我镇对该项工作高度重视，认真组织开展了绩效评价工作。

1.资料搜集

评价资料是对相应评价指标进行评分的依据。

（1）明确每一末级指标（评分时直接评分的指标）所对应的评价资料，确保每一末级指标都有明确对应的支撑资料。

（2）开展资料收集工作。

围绕确定的末级指标，对于能够由被评价方提供的资料，将资料清单提供给被评价方，要求限期提供。对于不同类型的资料应要求全部提供；如对于内容较多的同类型资料，可按一定比例进行现场抽查。

对于来自利益相关者的观点，可设计访谈内容，制定访谈计划，根据部门利益相关者的范围，有重点地、科学地抽取必要数量的利益相关者进行访谈，规范填制访谈问卷。

对于利益相关者人数众多的情况，可设计调查问卷，进行问卷调查。

对于具体项目的产出目标完成情况，需进行现场检查或测量，勘查前需制定检查方案，明确具体的检查内容和方法。对于不同类型的内容，应全面检查；如果需检查内容较多，可选定科学合理的检查比例进行抽查。

2.核实数据

对2017年度部门整体支出数据的准确性进行核实，并进行分析。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。通过检查基本支出、项目支出相关账目，收集整理相关资料，对照绩效自评指标计分表，逐项进行了客观自评，并通过分析形成了评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度     （10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	2
		结转资金使用率（3分）	3	2
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	政府采购实施计划（3分）	政府采购实施计划的 编制与执行（3分）	3	3
	资产管理     （6分）	资产管理信息系统 建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清 查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产 报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度   管理（5分）	内部控制度健 全完整（2分）	5	3.5
	信息公开     （6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价    （10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	0.5
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财监督（4分）	重点检查发现违规 违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付   （2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行    （10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率    （20分）	经济效益（2分）	2	1
		社会效益（2分）	2	1
		生态效益（2分）	2	1
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务 对象满意度（7分）	7	5
合计			100	87

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2018年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年农村公共运行维护项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在11个村实施，上级拨付资金为61万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	8
	时效指标（10分）	完成时间	9
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	10
	社会效益指标（10分）	改善了全镇的基础实施	8
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	13
满意度指标（30分）	满意度指标 （30分）	老百姓满意度	25
100分			88

（二）绩效分析

1、项目决策

农村公共服务运行项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在11个村实施，上级拨付资金为61万元，财政授权支付61万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在11个村实施，项目完成时间为2018年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达95%。

一、  存在主要问题

无

二、  相关措施建议

无 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表