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公开时间：2019年9月5日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导权限突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级要求，负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。

15、指导拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、负责旺苍县爱国卫生运动委员会办公室、旺苍县重大传染病防治工作委员会办公室、旺苍县深化医药卫生体制改革领导小组、旺苍县献血领导小组、旺苍县人口和计划生育领导小组、旺苍县健康养生产业发展领导小组、旺苍县卫生应急办公室、旺苍县中医药管理局的日常工作。

18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是加强传染病报告与管理工作，二是重大传染病和重点疾病防控工作，三是免疫规划工作，四是地方病和慢性病防治工作，五是基本公共卫生服务工作，,六是全面加强经常性卫生计生监督和“双随机”工作，七是加大卫生违法行为查处力度，八是医疗废物管理监督工作，九是依法实施行政许可，十是整体推进公共场所和民营医疗机构量化分级管理，十一是及时受理，正确应对投诉、举报及公共卫生事件，十二是脱贫攻坚工作。

二、机构设置

旺苍县卫生和计划生育局下属二级单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位40个。

纳入旺苍县卫生和计划生育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县人民医院

2. 县中医医院

3. 县妇幼保健院

4. 37个乡镇卫生院

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计53412.19万元。与2017年相比，收、支总计增加2590.55万元，增加4.85%。主要变动原因是2018年财政投入收入减少，医院医疗收入增加，因厉行节约，各项开支及购置设备等减少支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计52452.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12541.71万元，占23.91%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占5.72%；事业收入36911.04万元，占70.37%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计44637.28万元，其中：基本支出32171.73万元，占72.07%；项目支出12465.54万元，占27.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计16501.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支减少2019.57万元、下降12.24%。主要变动原因是2018年财政投入收入减少，支出因厉行节约减少开支等也相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7726.24万元，占本年支出合计的17.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少9623.74万元，下降124.56%。主要变动原因是因厉行节约减少开支等也相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7726.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出17.78万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出140.32万元，占1.82%；医疗卫生支出6962.54万元，占90.12%；农林水支出586.23万元，占7.59%；住房保障支出19.36万元，占0.25%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为7726.24万元，完成预算61.6%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为17.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为34.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为504.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生

育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为546.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综

合医院（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中

医（民族）医院（项）：支出决算为668.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其

他公立医院支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构

（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为962.63万元，完成预算64.18%，决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构

（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为202.12万元，完成预算50.22%，决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇

幼保健机构（项）：支出决算为632.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基

本公共卫生服务（项）：支出决算为2055.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重

点公共卫生专项（项）：支出决算为72.01万元，完成预算99.93%，决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）  中

医（民族医）药专项（项）：支出决算为7万元，完成预算

58.33%,决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  

计划生育服务（项）：支出决算为708.20万元，完成预算

100%,决算数等于预算数。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  

其他计划生育事务支出（项）：支出决算为227.12万元，完成预算83.26%,决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计

划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为74.82万元，完成预算1.81%,决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支

出决算为101.57万元，完成预算96.04%,决算数大于预算数的主要原因是原因为年底中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，部分项目未能按时完成结算业务，造成年底未能及时拨付。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算为484.67万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为19.36万元，完成预算100%决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2894.29万元，其中：

人员经费2786.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费95.60万元、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
　　公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，1465人次（不包括陪同人员），共计支出13.5万元，具体内容包括：接待幸福工程项目及计划生育指导工作调研2.27万元；接待公共卫生考核及督导工作调研1.11万元；接待健康扶贫相关工作检查2.02万元等。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出13.5万元，主要用于接待幸福工程项目及计划生育指导工作调研2.27万元；接待公共卫生考核及督导工作调研1.11万元；接待健康扶贫相关工作检查2.02万元等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能追加拨出；二是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是需进一步加强资金管理，二是继续抓好“三公”经费控制管理，合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用，三是要加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看医院改革是一项非常复杂且难度很大的一项工作，是医改工作的重要有机组成部分，建议各级政府加大对医院的财政投入。下一步改进措施：一是全面深化县级医疗单位管理机制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配等综合改革，建立起维护公益性跳动积极性、保障可持续的运行机制，不断提高我县县级医疗机构医疗卫生服务水平。二是缓解社会保障经费缴纳的压力。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“免费孕前优生””公立医院综合改革”“自愿婚检补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 国家免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对风险人群进行面对面个性化咨询服务，帮助其调整生活方式、改变不良生活习惯，增强风险防范意识，指导其进一步检查、治疗和转诊。发现的主要问题：全县部分青年认为自己年轻力壮、身体健康、精神状态良好，没有必要进行婚前检查，但有些隐匿性疾病并没有自觉的症状，必须通过一定的检查才能查出。下一步改进措施：宣传教育是提高自愿孕检的关键步骤，各级政府要从关注民生的角度，强化免费孕前检查工作，提供免费媒体宣传平台。

2. 公立医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解社会保障经费缴纳的压力，发现的主要问题：是一项非常复杂且难度很大的一项工作，是医改工作的重要有机组成部分，建议各级政府加大对县级公立医院的财政投入。下一步改进措施：全面深化县级医疗单位管理机制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配等综合改革，建立起维护公益性跳动积极性、保障可持续的运行机制，不断提高我县县级医疗机构医疗卫生服务水平。

3. 自愿婚检补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，让广大群众，尤其是新婚夫妇及孕妇能充分认识保护母亲和婴儿健康，提高出生人口素质，发现的主要问题：部分青年担心婚检中发现疾病会影响婚姻，或者有些隐私不想让对方知道，因而不想进行体检。下一步改进措施：加大婚检工作在农村的宣传力度，增强对婚检工作的认识，提高农村未婚青年对婚检工作的认识，提高农村的婚检率。

4. 县级公立医院基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升公立医院综合服务水平，解决群众看得好，看的起病的问题，发现的主要问题：该项资金为每季度拨付给县级公立医院，建议各级政府加大财政投入。下一步改进措施：充分发挥县级医院主力军和龙头引领作用，努力为群众提供安全、高效、优质的卫生服务。

5. 计划生育免费技术服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真开展“环孕情监测”，对育龄妇女开展查环、查孕、查病工作，仔细做好每一例手术，做好：上环，取环，女扎，人流，引产，皮埋，取皮埋严格规范手术操作过程，围绕婚、孕、产、育四个方面提供一条龙服务，发现的主要问题：部分人员不愿意进行检查，觉得没有必要进行，且为隐私不好意思且不愿意被人知道。下一步改进措施：对育龄妇女提供全方位的医疗、保健、咨询指导服务，有效地保障了群众的生殖健康。建立规范的药具领取、发放、随访制度，畅通药具发放渠道，保证按时、足量的供给避孕药具。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			国家免费孕前优生健康检查
预算单位			旺苍县卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		46000	执行数:	46000
	其中-财政拨款:		46000	其中-财政拨款:	46000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县符合生育政策、计划怀孕的农村城镇夫妇进行免费孕前优生健康教育、病史询问、体检检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等十几项优生健康检查。对风险人群进行面对面个性化咨询服务，帮助其调整生活方式、改变不良生活习惯，增强风险防范意识，指导其进一步检查、治疗和转诊。完成2018年免费孕前优生健康检查2784人，完成县级配套资金4.6万元。			完成2018年免费孕前优生健康检查2784人，完成县级配套资金4.6万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	检查人数2784人	完成检查人数2784人
	项目完成指标		时效指标	完成时间2018年12月31日前	完成时间2018年12月31日前
	项目完成指标		质量指标	规范孕前检查	对风险人群进行面对面评估及随访
	项目完成指标		成本指标	人均检查费用	人均120元
	效益指标		社会效益指标	免费孕前检查	进一步提高优生优育指标
	效益指标		可持续效益指标	孕优检查	极大提高了备孕的身体健康状况以及孕期婴儿的健康发育，提高了人口质量
	满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公立医院综合改革项目
预算单位			旺苍县卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		3000000	执行数:	3000000
	其中-财政拨款:		3000000	其中-财政拨款:	3000000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升公立医院综合服务水平，解决群众看得好，看的起病为目标，充分发挥县级医院主力军和龙头引领作用，努力为群众提供安全、高效、优质的卫生服务。			完成2018年公立医院综合改革项目。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	补助单位	县医院和中医院
	项目完成指标		时效指标	完成时间2018年12月31日前	完成时间2018年12月31日前
	项目完成指标		质量指标	加强服务效率	≥96%
	项目完成指标		成本指标	资金配套	按照两个医院当年情况进行分配使用资金
	效益指标		社会效益指标	公立医院改革	提升公立医院综合服务水平
	效益指标		可持续效益指标	增强了医院建设	加快发展健康服务业，提供更好的就医环境
	满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			自愿婚检补助项目
预算单位			旺苍县卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		260000	执行数:	260000
	其中-财政拨款:		260000	其中-财政拨款:	260000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照卫生部《婚前保健工作规范》等技术规范的要求，提出科学合理的治疗方案和婚、孕建议。并有专人负责信息工作，定期对资料进行统计、分析和上报充分发挥基层妇幼保健网络，发动妇保人员、妇女干部等的作用，让广大群众，尤其是新婚夫妇及孕妇能充分认识保护母亲和婴儿健康，提高出生人口素质从婚检做起广泛深入的宣传发动工作积极引 导和动员新婚男女青年自愿进行婚前医学检查，全年检查2200对，县级配套26万元。			完成2018年全年检查2200对，县级配套26万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	婚检人数	2200対
	项目完成指标		时效指标	完成时间2018年12月31日前	完成时间2018年12月31日前
	项目完成指标		质量指标	积极参与婚检	提高新婚夫妇身体检查率
	项目完成指标		成本指标	县级资金配套	全额配套资金
	效益指标		社会效益指标	婚前检查	能充分认识保护母亲和婴儿健康
	效益指标		可持续效益指标	自愿进行婚检	提高出生人口素质，保障优生优育，预防某些传染性疾病及遗传性疾病
	满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县级公立医院基药补助项目
预算单位			旺苍县卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		850000	执行数:	850000
	其中-财政拨款:		850000	其中-财政拨款:	850000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升公立医院综合服务水平，解决群众看得好，看的起病为目标，充分发挥县级医院主力军和龙头引领作用，努力为群众提供安全、高效、优质的卫生服务。			完成2018年全年资金配套分配85万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	补助单位	县医院和中医院
	项目完成指标		时效指标	完成时间2018年12月31日前	完成时间2018年12月31日前
	项目完成指标		质量指标	服务质量	达到97%
	项目完成指标		成本指标	资金配套发放	县医院每季度按照24.8万补助，中医院每季度按照12.2万补助
	效益指标		社会效益指标	公立医院基药补助	提升公立医院综合服务水平
	效益指标		可持续效益指标	方便服务群众	解决群众看得好，看的起病，为群众提供安全、高效、优质的卫生服务
	满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			计划生育免费技术服务经费项目
预算单位			旺苍县卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		250000	执行数:	250000
	其中-财政拨款:		250000	其中-财政拨款:	250000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真开展“环孕情监测”，对育龄妇女开展查环、查孕、查病工作，仔细做好每一例手术，做好：上环，取环，女扎，人流，引产，皮埋，取皮埋严格规范手术操作过程，围绕婚、孕、产、育四个方面提供一条龙服务，对育龄妇女提供全方位的医疗、保健、咨询指导服务，有效地保障了群众的生殖健康。建立规范的药具领取、发放、随访制度，畅通药具发放渠道，保证按时、足量的供给避孕药具，完成计划生育免费技术服务县级配套资金25万元。			完成计划生育免费技术服务县级配套资金25万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	完成环情孕情监测、取环、人流及其他手术	完成孕期监测213人及手术767例
	项目完成指标		时效指标	完成时间2018年12月31日前	完成时间2018年12月31日前
	项目完成指标		质量指标	免费技术服务	服务率95%
	项目完成指标		成本指标	县级配套	全额配套资金
	效益指标		社会效益指标	服务妇女	保障育龄妇女生殖健康
	效益指标		可持续效益指标	增强育龄妇女健康	对育龄妇女提供全方位的医疗、保健、咨询指导服务，保障人民的生殖健康
	满意度指标		群众满意度	≥96%	≥96%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对自愿婚检补助项目开展了绩效评价，《旺苍县卫生和计划生育局自愿婚检补助项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县卫生和计划生育局机关运行经费支出1228.47万元，与2017年决算数减少343.76万元，下降27.98%。主要原因是厉行节约，各项开支及购置设备等减少支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县卫生和计划生育局共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指招聘的三支一扶人员每月工资及保险开支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫计局机关缴纳的职工养老保险金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指直属单位及乡镇卫生院死亡人员的丧葬抚恤金。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：机关职工工资、保险及年终目标绩效经费、机关正常运行经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生

育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关执法宣传、扫黑除恶及医改工作经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综

合医院（项）：指县医院离退休人员经费及保险。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中

医（民族）医院（项）：指中医院职工工资及保险等经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其

他公立医院支出（项）：指县医院和中医院综合改革资金。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构

（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院职工工资、保险及年终目标绩效经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构

（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡镇卫生院村医补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇

幼保健机构（项）：指妇幼保健院职工工资、绩效及各项保险等经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基

本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务资金。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重

点公共卫生专项（项）：指两癌筛查、免费婚检、妇幼专项及中医馆服务能力建设等资金。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）  中

医（民族医）药专项（项）：指村卫生室发展工作经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  

计划生育服务（项）：指计划生育四项制度中央和省级补助资金。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  

其他计划生育事务支出（项）：指卫生计生专项资金。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指

贫困人口健康检查经费。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

指解决建档立卡贫困患者医疗费用财政兜底资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指卫计局缴纳的单位职工住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

旺苍县卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县卫生和计划生育局下属二级单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位40个。

（二）机构职能。

推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革发展战略标、规划和政策，贯彻国家及省卫生、中医药、药品、医疗器械等相关法律法规、规章和政策，拟订实施意见及有关规定,统筹规划与协调全县卫生资源配置，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责全县疾病预防控制工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，承担促进中医院、民族医药事业发展的责任，组织制定全县卫生人才发展规划，制定社区卫生、妇幼卫生发展和综合管理。

（三）人员概况。

旺苍县卫生和计划生育局下属二级预算单位42个，机关总编制33名，其中行政编制20名，机关工勤编制2 名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0 名）。在职人员总数30  人，其中公务员17人，机关工勤人员4 人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计52452.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12541.71万元，占23.91%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占5.72%。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计44637.28万元，其中：基本支出32171.73万元，占72.07%；项目支出12465.54万元，占27.93%。2018年财政拨款支出总计7726.24万元，与2017年相比，财政拨款支出减少9623.74万元，下降124.56%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、医药卫生体制改革。推进基层综合改革，全县基层医疗卫生机构标准化建设达标率100%，完善分级诊疗制度，提升群众就医获得感。

2、计划生育服务管理。全县人口自然增长率为2.03‰；符合政策生育率99.27%。推进计划生育服务管理改革，群众满意度达95%。建立计划生育特殊家庭一对一、多对一联系人制度，流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达90.3%。计生协会组织网络建设完善，人员、经费、办公场所落实，阵地功能齐全。

3、人才队伍建设。全面推进乡村卫生计生人员一体化改革试点，“村医乡聘”率达到100%，组织全科医生转岗培训及住院医师规培招生。

4、党的建设与管理。坚持从严治党，落实党风廉政建设“两个责任”，无重大违纪违法案件发生，加强党建工作，抓好信访维稳，完善安全生产工作制度。

（二）专项预算管理。

1、开展计划生育奖励扶助，推进基本公共卫生服务。城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12类基本公共卫生服务全覆盖，扎实推进免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查，加大重大传染病和地方病防治，艾滋病、结核病以及地方病患者接受规范防治，全面取消县级公立医院药品加成，减轻群众药费负担。

2、公共卫生服务。全面推进“三位一体”新型结核病防治模式，加强高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇住院分娩率达99.15%；加强应急献血队伍建设，加强食品安全风险监测，提高院前急救及突发公共卫生应急事件的处置能力，强化卫计执法监督，覆盖率达100%，受理案件办结达 100%。

3、健康扶贫。精准识别建档立卡贫困患者，制定了个人适宜治疗方案，进行建档规范管理，脱贫村卫生室建设全面完工，投入使用，.建立对口帮扶机制.建立对口帮扶机制。

（三）结果应用情况。

是一项非常复杂且难度很大的一项工作，财务规章制度执行及完善情况：有内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强医疗质量管理与控制，规范各类医疗行为，落实全面提升医疗服务质量工程，有效提高医疗服务质量，方便群众就医，规范医院财务会计工作，促进建立健全医院内部控制机制，有效防范医院经营风险。

（二）存在问题。

从评价情况来看：一是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能追加拨出；二是项目资金使用进度较慢。

（三）改进建议。

一是需进一步加强资金管理，二是继续抓好“三公”经费控制管理，合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用，三是要加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

附件2

2018年自愿婚检补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，让广大群众，尤其是新婚夫妇及孕妇能充分认识保护母亲和婴儿健康，提高出生人口素质。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

加大项目资金的本级财政配套和保障力度，确保项目的监督和督查工作有效开展，确保项目工作有力推进。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目管理、改进财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

2、项目管理

建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。

3、项目绩效

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			自愿婚检补助项目
预算单位			旺苍县卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		260000	执行数:	260000
	其中-财政拨款:		260000	其中-财政拨款:	260000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照卫生部《婚前保健工作规范》等技术规范的要求，提出科学合理的治疗方案和婚、孕建议。并有专人负责信息工作，定期对资料进行统计、分析和上报充分发挥基层妇幼保健网络，发动妇保人员、妇女干部等的作用，让广大群众，尤其是新婚夫妇及孕妇能充分认识保护母亲和婴儿健康，提高出生人口素质从婚检做起广泛深入的宣传发动工作积极引 导和动员新婚男女青年自愿进行婚前医学检查，全年检查2200对，县级配套26万元。			完成2018年全年检查2200对，县级配套26万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	婚检人数	2200対
	项目完成指标		时效指标	完成时间2018年12月31日前	完成时间2018年12月31日前
	项目完成指标		质量指标	积极参与婚检	提高新婚夫妇身体检查率
	项目完成指标		成本指标	县级资金配套	全额配套资金
	效益指标		社会效益指标	婚前检查	能充分认识保护母亲和婴儿健康
	效益指标		可持续效益指标	自愿进行婚检	提高出生人口素质，保障优生优育，预防某些传染性疾病及遗传性疾病
	满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%

三、存在主要问题

一是全县部分青年认为自己年轻力壮、身体健康、精神状态良好，没有必要进行婚前检查，但有些隐匿性疾病并没有自觉的症状，必须通过一定的检查才能查出。还有部分青年担心婚检中发现疾病会影响婚姻，或者有些隐私不想让对方知道，因而不想进行体检。二是大部分青年男女存在事实婚姻现象，妊娠后才择日补办结婚证，进行婚前医学检查，达不到婚前检查的目的。

四、 相关措施建议

一是宣传教育是提高自愿婚检的关键步骤，各级政府要从关注民生的角度，强化免费婚前检查工作，提供免费媒体宣传平台。二是重点宣传婚前医学检查是婚前保健的一项重要内容，能有效预防和减少先天病残儿的出生，预防传染病的传播，提高出生人口素质，使全社会了解婚检工作的性质，从而增强人们接受婚检的自觉性。三是特别是加大婚检工作在农村的宣传力度，增强对婚检工作的认识，提高农村未婚青年对婚检工作的认识，提高农村的婚检率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表