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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分附件 30

附件1 30

附件2 39

第五部分附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共旺苍县纪律检查委员会，主管全县党的纪律检查工作；负责调查处理县级党政机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党的法规案件，决定给予或取消对这些案件中的党员处分等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作12次，召开警示教育大会2次、反腐败协调小组会议2 次，专题听取纪检监察工作汇报4次。县委主要领导同其他领导班子成员、乡镇和部门主要负责人等开展廉政谈心谈话240余人次。签订“一把手”党风廉政建设主体责任书111份，压实领导干部“一岗双责”，推动“应知应干作业本”落地落实。

2．今年共查出“最不满意”单位24个，“最不满意干部”123名。颁布“禁酒令”狠刹“午间饮酒”问题。全年开展突击督查4次，涉及乡镇13个、部门21个，发现问题14个，诫勉谈话5人，责令作出书面检查13人，发出通报4期。开展“夜查访”解决“干部走读”问题。今年开展“县纪委书记夜查夜访”活动6次，收到信访举报6件次，发现并纠正问题15个，批评教育8人。四是考核“大瘦身”直击“痕迹管理”问题。牵头开展“大瘦身”行动，引导变“软件资料考”为“过程监管考”，考核工作指标减至20类369项，精简幅度达52%。

3．深入开展扶贫领域“3+X”专项治理。全年共查处扶贫领域案件97件，占查处总数的61% 。二是深入服务基层，持续开展“走进群众听民生、问题解决在基层”活动，深化“廉心卡”制度，今年全县信访量同比下降19%。三是坚持靶向思维，扎实开展“一卡通”管理问题专项治理。共清理卡（折）33万余张，涉及资金7.26亿元，敦促72人主动说清问题，党纪政务处分48人，追缴退赔资金39万余元。

4．成立扫黑除恶专项斗争监督执纪问责领导小组，建立分片分口联系督导机制，将各乡镇和县级部门划为6个督导区由纪委班子成员分片指导，排查线索、查纠问题，对落实不力的3名部门和乡镇主要负责人进行诫勉谈话处理。

5．创新实践“统派统驻”模式，连人带编收回43个部门的纪检组，设置11个派驻纪检组，实现对全县73个县级部门派驻机构全覆盖。今年，各派驻纪检组共开展检查指导46次，参与派驻单位会议76次，报备“三重一大”事项监督156件次，受理办理信访32件，谈话提醒15人。

6．服务中心大局，护航发展环境，全力构建“亲”“清”新型政商关系。一是随机抽查行政审批，今年，开展抽查3期，印发通报2期，发出整改通知2次，约谈单位主要负责人3人，提醒谈话5人。全年并联审批窗口共受理项目513件，投资金额225.87亿元，按时办结率达100%。二是全程跟踪重点工程，对18个重大项目推进过程中党员干部效能及作风纪律情况开展了同步监督检查，印发工作通报6期，纪律检查建议3份。三是重点联挂重点企业，全年通过结对护航行动受理信访反映11件，办结10件，开展全覆盖检查3次，发现并整改问题14个，党纪政务处分2人。四是反面惩戒，建立党员干部服务项目建设“黑名单”制度，规定实施以来，已将6名干部列入“黑名单”，反映党员干部服务项目投资和企业方面的信访举报同比下降37.3%。

7．强化源头治理，筑牢思想防线，创新开展党风廉政宣传教育。一是对接主流媒体，制定出台宣传考核方案，谋划推出一系列有声势、有深度的专题评论、新闻报道和警示读本。二是举办《问政旺苍》，覆盖全媒体。今年举办了4期《问政旺苍》直击庸政懒政、剑指为官不为，达到了“问政一件、警醒一线、教育一片”的效果。三是挖掘本地资源，打造家风馆。申报红军城为全省廉政教育基地，将白水镇光明村建成“清莲光明”家风家训传承基地和全市廉政教育基地。

8．县委重新修订印发了《旺苍县党委巡察工作五年规划（2017-2021年）的通知》《关于全面开展巡察工作的实施意见的通知》等规范性文件。县委巡察工作领导小组及时出台了《县委巡察工作领导小组工作规则》《县委巡察工作领导小组办公室工作规则》《县委巡察组工作规则》等3个配套文件，重新调整印发了《旺苍县巡察成果运用办法的通知》等制度文件。

9．按照市委巡察办要求，积极配合开展交叉巡察，抽调1名副组长和3名巡察专员参与了剑阁县的巡察工作，配合苍溪县抽调干部完成了对县供销社的交叉巡察任务。今年以来，共计完成2轮对15个单位党组织的常规巡察任务，累计个别谈话890人次，受理来信来访来电29件次，立案4件次，函询14件次，组织处理 30 人次。截止2018年底对县司法局，黄洋镇等10个单位党组织开展了第六轮巡察工作。

10.开展扶贫领域联动巡察。今年10月9日至11月8日，省委第四巡视组对我县开展了扶贫领域专项巡视。按照十一届省委第三轮巡视工作方案要求，组建6个巡察组，抽调40余名干部顺利完成了对县发展和改革局等12个行业扶贫部门，龙凤镇、水磨乡2个乡镇及所辖6个贫困村的专项巡察任务。谈话602人次，发现问题线索24件次。

二、机构设置

中共旺苍县纪委下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入中共旺苍县纪委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室

2. 旺苍县廉政教育培训中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计877.6万元。与2017年相比，收、支总计各增加89.58万元，增长11.37%。主要变动原因是2018年监察体制改革，转隶13人，工资收、支总计增加。

二、 收入决算情况说明

2018年收入合计793.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年支出合计810.18万元，其中：基本支出620.38万元，占76.57%；项目支出189.8万元，占23.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计877.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加89.58万元，增长11.37%。主要变动原因是2018年监察体制改革，转隶13人，工资收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出810.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.56万元，增长8.8%。主要变动原因是2018年监察体制改革，转隶13人，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出810.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出671.46万元，占82.88%；科学技术（类）支出4.31万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出65.84万元，占8.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.45万元，占3.51%；农林水（类）支出3万元，占0.37%；住房保障（类）支出37.12万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为810.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为488.97万元，完成预算94.93%，决算数小于预算数的主要原因是公业务费用暂未支付节余。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为111.89万元，完成预算78.03%，决算数小于预算数的主要原因是部门纪检津贴需待年末考核合格后再行发放。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为64万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为4.31万元，完成预算53.08%，决算数小于预算数的主要原因是监督管理平台系统服务费暂未支付节余。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为62.12万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部护理费暂未支付节余。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.45万元，完成预算100%。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为37.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出620.37万元，其中：

人员经费521.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费98.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为33.56万元，完成预算60.91%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未支节余较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.94万元，占59.42%；公务接待费支出决算13.62万元，占40.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.94万元,完成预算55.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少12.75万元，下降39%。主要原因是公务用车运行维护费未支节余较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有执法执勤用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.94万元。主要用于监督检查、审理调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.62万元，完成预算71.31%。公务接待费支出决算比2017减少4.03万元，下降22.83%。主要原因是公务接待费未支节余较多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待252批次，1430人次（不包括陪同人员），共计支出13.62万元，具体内容包括：接待业务部门专题考察、调研、检查指导，以及县区同部门的业务交流。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出13.62万元，主要用于接待业务部门专题考察、调研、检查指导，以及县区同部门的业务交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇和部门纪检津贴、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、党风廉政建设宣传教育经费、片区纪工委经费、巡察工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旺苍县纪委监委2018年初结转和节余84.59万元，本年收入793.01万元，累计支出810.18万元，年终预算执行进度为91.5%，执行情况较好，保障了纪委机关的日常运转和监督检查、审理调查工作的顺利开展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看纪检宣教纠风执法经费项目，均已实施完毕，并达到预期效果。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇和部门纪检津贴项目”、“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目”、“党风廉政建设宣传教育经费项目”、“片区纪工委经费项目”、“巡察工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇和部门纪检津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县乡镇和部门纪检人员发放岗位津贴。

2. 党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：适当增加经费预算安排。

3. 党风廉政建设宣传教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，廉政文化建设更加深入人心，监督检查、审理调查工作的宣传工作取得显著效果。发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：适当增加宣传经费预算安排。

4. 片区纪工委经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现对驻地片区的党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。发现的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

5. 巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过巡察发现问题、整改问题，达到对干部的日常监督管理。发现的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			乡镇和部门纪检津贴项目
预算单位			中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		39.6	执行数:		39.6
	其中-财政拨款:		39.6	其中-财政拨款:		39.6
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县乡镇和部门纪检人员发放岗位津贴			年终考核结果合格后已全额发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡镇和部门纪检岗位人数	150人	全县乡镇和部门纪检岗位人数150人
	项目完成指标	数量指标	纪检津贴发放标准	220元/月	按人社部发【2011】 19《关于调整纪检监察办案人员补贴标准通知》标准执行
	项目完成指标	质量指标	发放完成率	≥100%	2018年度津贴在年终考核合格后于2019年3月已发放
	项目完成指标	时效指标	完成时限	年终考核结果合格后	年终考核结果合格后按时发放
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成
	项目完成指标	成本指标	岗位津贴补贴	39.6万	全额发放

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目
预算单位			中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		6.4	执行数:		6.4
	其中-财政拨款:		6.4	其中-财政拨款:		6.4
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			全年完成全体党员开展三会一课大比武、组织全体党员及干部职工参加红色文化教育、组织全体党员开展廉政教育活动、组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	三会一课	1次	全体党员开展三会一课大比武1次
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	2次	组织全体党员及干部职工参加红色文化教育2次
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	1次	组织全体党员开展廉政教育活动1次
	项目完成指标	数量指标	党员外出学习调研	3次	组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	4类	订阅购买含党报党刊4种
	项目完成指标	数量指标	慰问退休党员、困难党员	30人次	慰问退休党员、困难党员
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	教育培训	教育培训
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年12月前	按时完成
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成
	项目完成指标	成本指标	会务费	会场租赁	影院会场5000元/天，大型会场2000元/天，中型会场1200元/天，小型会场1000元/天
	项目完成指标	成本指标	资料印制	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张，装订15元/本，可粘贴彩色卡片规格30*20CM3.5元/张，规格50*30CM30元/个，规格30*200CM600元/个；喷绘40*240cmx2f30元/㎡
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	形象提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，形象得到提升
	效益指标	社会效益指标	促进干部教育	提高明显	加强班子建设，强化支部工作，提升统战全体干部职工素质，助推全县民主法制建设
	效益指标	可持续效益指标	所形成的影响力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	高于90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党风廉政建设宣传教育经费
预算单位			中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		9.6	执行数:		9.6
	其中-财政拨款:		9.6	其中-财政拨款:		9.6
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强纪律建设和宣传教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造风清气正的良好氛围。			着眼“大宣教”格局，立足旺苍本地特色资源，运用互联网思维，全力探索建立立体式、多层次、全覆盖的党风廉政宣传教育工作体系。全年在《人民日报》《四川日报》等中央和省级主流媒体上稿150余篇，制作宣传片2部，举办《问政旺苍》栏目4期，挖掘本地廉政基因，植入廉政文化等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议	12次	坚持把全面从严治党作为最大的政治责任，加强党风建设和组织协调反腐败工作，切实推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。
	项目完成指标	数量指标	党风廉政建设教育 图片展	2次	开展全县党风廉政建设图片展巡展2次
	项目完成指标	数量指标	召开警示教育大会	2次	全县副科级以上领导干部参会，平均参会人数达520人次
	项目完成指标	数量指标	订购党风廉政建设宣传教育读本	6类	《忏悔与警示》、《巴山皓月，蜀水清风—四川革命先辈先烈家风家训》、《巴山皓月，蜀水清风—四川历代先贤名人家风家训》、《宪法》、《监察法》及《监察法释义》
	项目完成指标	数量指标	制作警示教育宣传片	2部	《全县党员干部家风家训展》、《重整行装再出发》
	项目完成指标	数量指标	完成发稿数量	150余篇	全年在《人民日报》《四川日报》等中央和省级主流媒体上稿150余篇
	项目完成指标	数量指标	举办《问政旺苍》    媒体节目	4期	直击庸政懒政、剑指为官不为，让“问政”过程成为党员干部受教育的过程，达到“问政一件、警醒一线、教育一片”的效果。
	项目完成指标	数量指标	建成“清莲光明”家风家训传承基地	1处	挖掘本地资源，在白水镇光明村完成家风馆的打造
	项目完成指标	数量指标	申报全省廉政教育 基地	1处	申报红军城为全省廉政教育基地
	项目完成指标	质量指标	警示教育范围	全县党员干部	实现了警示教育全覆盖
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年12月前	按时完成
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成
	项目完成指标	成本指标	会务费	会场租赁	影院会场5000元/天，大型会场2000元/天，中型会场1200元/天，小型会场1000元/天
	项目完成指标	成本指标	资料印制	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张，装订15元/本，可粘贴彩色卡片规格30*20CM3.5元/张，规格50*30CM30元/个，规格30*200CM600元/个；喷绘40*240cmx2f30元/㎡
	效益指标	社会效益指标	促进廉政教育工作，扩大党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度	提高明显	《问政旺苍》媒体节目收视率逐期增加，节目播出后反映情况举报电话增多
	效益指标	可持续效益指标	所形成的影响力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	高于90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				片区纪工委经费
预算单位				中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:			6.4	执行数:		6.4
	其中-财政拨款:			6.4	其中-财政拨款:		6.4
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	明确对驻地片区的党风廉政建设和反腐败工作的监督、执纪、问责和处置职责。				2018年我县设置东河、白水、木门、三江、英萃、国华6个派出纪检监察组，县监委向全县35个乡镇派驻监察室，并配备村级监察工作信息员，明确派出片区纪检监察组和派驻乡镇监察室各7项职责权限，实现乡镇监察全覆盖，推动了全面从严治党和国家监察向基层延伸。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	成立派出纪检监察组	6个	东河、白水、木门、三江、英萃、国华片区纪检监察组
	项目完成指标		数量指标	派驻监察室	35个	向全县35个乡镇派驻监察室
	项目完成指标		数量指标	纪检监察员业务培训次数	3次	结合纪检工作实际学习党纪党规、我委机关贯彻落实中央八项规定精神文件等各项基础性系统性业务知识，进一步提高委机关和委属单位纪检监察员的履职能力，着力推动机关纪委监督执纪问责工作的制度化、规范化。
	项目完成指标		数量指标	纪检监察员业务培训人数	400余人次	全年系统性培训400余人次
	项目完成指标		数量指标	开展监督检查	15次	开展专项监督检查5次，常规性监督检查10次
	项目完成指标		数量指标	核查问题线索	70余件	完成扫黑除恶、扶贫领域等上级要求提级办理的问题线索20余件，指导乡镇办理疑难问题线索50余件
	项目完成指标		数量指标	查办案件数	110余件	配合县纪委监委纪检室查办案件10余件，指导乡镇查办案件100余件
	项目完成指标		质量指标	监督执纪范围	乡镇党员干部	乡镇范围全覆盖
	项目完成指标		时效指标	完成时限	2018年12月前	按时完成
	项目完成指标		时效指标	案件结案率	100%	按期完成
	项目完成指标		成本指标	会务费	会场租赁	影院会场5000元/天，大型会场2000元/天，中型会场1200元/天，小型会场1000元/天
	项目完成指标		成本指标	资料印制	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张，装订15元/本，可粘贴彩色卡片规格30*20CM3.5元/张，规格50*30CM30元/个，规格30*200CM600元/个；喷绘40*240cmx2f30元/㎡
	效益指标		社会效益指标	促进基层监督	达到预期目标	助推了基层党风廉政建设和反腐败工作
	效益指标		可持续效益指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标		满意度指标	干部满意度	≥90%	高于90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				巡察工作经费
预算单位				中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			10	执行数:		10
	其中-财政拨款:			10	其中-财政拨款:		10
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理。				今年以来，对15个单位党组织开展常规巡察；配合参与了剑阁县、苍溪县的交叉巡察工作；组建6个巡察组配合省委第四巡视组完成对12个县级部门和2个乡镇的扶贫领域专项巡察
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		开展常规巡察	15个单位	完成2轮对15个单位党组织的常规巡察任务
	项目完成指标	数量指标		配合开展交叉巡察	2次	参与了剑阁县的巡察工作，配合苍溪县完成了对县供销社的交叉巡察任务。
	项目完成指标	数量指标		扶贫领域专项巡察	12个县级部门、2个乡镇	组建6个巡察组配合省委第四巡视组，完成了对县发展和改革局等12个行业扶贫部门，龙凤镇、水磨乡2个乡镇及所辖6个贫困村的专项巡察任务
	项目完成指标	数量指标		发现问题线索	55件	全年巡察工作发现问题线索55件并移交纪委监委纪检室
	项目完成指标	数量指标		巡察业务培训	1-2天/每轮	每轮巡察，均安排1-2天时间对巡察专员开展巡察业务培训。
	项目完成指标	数量指标		巡察回访督查	3次	对前4轮被巡察单位的回访督查，共下发《巡察反馈问题整改督办通知书》3份，督促 3个被巡察党组织逗硬落实了问题整改主体责任。
	项目完成指标	数量指标		完成发稿数量	18余篇	加强宣传，营造良好的巡察工作氛围，在廉洁广元、广元巡察、旺苍党政网等市、县网络媒体和《广元巡察参考》等内刊见稿18余篇。
	项目完成指标	质量指标		巡察震慑范围	全县党员干部	扎实推进巡察工作稳步开展，确保巡察威慑常在，达到对干部的日常监督管理。
	项目完成指标	时效指标		完成时限	2018年12月前	按时完成
	项目完成指标	时效指标		每年巡察轮次	2轮	按期完成
	项目完成指标	时效指标		问题线索移交率	100%	问题线索全部移交纪委监委纪检室
	项目完成指标	成本指标		会务费	会场租赁	影院会场5000元/天，大型会场2000元/天，中型会场1200元/天，小型会场1000元/天
	项目完成指标	成本指标		资料印制	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张，装订15元/本，可粘贴彩色卡片规格30*20CM3.5元/张，规格50*30CM30元/个，规格30*200CM600元/个；喷绘40*240cmx2f30元/㎡
	项目完成指标	成本指标		差旅费	按标准执行	按旺府办发【2014】18号文执行
	效益指标	社会效益指标		监督执纪效力	提高明显	达到对干部的日常监督管理。
	效益指标	可持续效益指标		所形成的震慑力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标	满意度指标		干部满意度	≥90%	高于90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县纪律检查委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共旺苍县纪委机关运行经费支出98.38万元，比2017年减少2.89万元，下降2.85%。主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费未支节余较多。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共旺苍县纪委机关政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出38.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于纪检体制改革后，县监察委员会成立，为新进人员配备办公设施设备等。授予中小企业合同金额38.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共旺苍县纪委共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 反映其他人力资源事务方面的支出。

10.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休反面的支出。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县纪律检查委员会2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共旺苍县纪律检查委员会与旺苍县监察委员会（以下简称“县纪委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委除纪委机关外，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室、旺苍县廉政教育培训中心。

（二）机构职能。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、乡镇人民政府及其工作人员和街道办事处及其工作人员执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况，保证政令畅通。

3、负责调查处理县级党政群机关、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的计较重要和复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其工作人员和各街道办事处及其工作人员违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职或撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按规定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

5、按照党中央、省委、市委和县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，清正廉洁，勤政为民。

7、会同县委、县政府有关部门以及乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核乡镇及县级各部门纪委（纪检组）、监察室的领导人选，负责县纪委派驻有关部门纪检组干部（除县管领导干部以外）职务的任免，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

8、负责组织实施全县科级领导干部和基层站（所）负责人以及国有企业领导干部的廉洁自律工作；对选拔任用领导干部工作实施检查监督。

9、承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他工作。

（三）人员概况。

中国共产党旺苍县纪律检查委员会下属二级预算单位2个。218年底总编制57名，其中行政编制51名，机关工勤编制1名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数53人，其中：公务员47人，机关工勤人员1人，事业人员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县纪委财政资金收入决算总额793.01万元。其中：基本收入646.48万元，项目支出146.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年县纪委全年财政资金支出决算总额810.18万元，其中：人员经费521.99万元、日常公用经费98.38万元，项目支出189.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

（1）目标制定。县纪委2018年度初制定绩效目标的专项预算136万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

（2）目标完成。县纪委2018年绩效目标项目5个，分别是乡镇和部门纪检津贴项目、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目、纪检宣教纠风执法经费项目、片区纪工委经费项目、巡察工作经费项目，当年完成项目5个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2018年，县纪委年度预算总额650.73万元，预算支出决算数为完成预算100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2018年，县纪委涉及“办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费”等科目年初预算201.95万元，其中：日常公用经费中相关费用105.55万元，项目支出中相关费用96.4万元。决算涉及“办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费”等科目225.86万元，其中：日常公用经费中相关费用105.55万元，项目支出中相关费用120.31万元。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，县纪委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2018年，县纪委6月、9月、11月预算支出分别占年度预算总额的69.12%、93.47%、98.1%。

3.完成结果

（1）预算完成。2018年，县纪委全年预算650.73万元，12月31日累计预算支出650.73万元，年终预算执行进度为100%。

（2）违规记录。2018年，无审计部门、财政部门对县纪委进行监督检查，该项指标不涉及。

（二）专项预算管理。

1.项目决策

（1）程序严密。县纪委对专项项目设立制订了严格的操作流程和资金管理办法，一是业务处室申报，包括前期调研及可行性论证等；二是财务审核，包括事前绩效评估等；三是综合评审，建立项目库；四是按照相关规定上报财政局。

（2）规划合理。2018年县纪委专项项目5个，分别是乡镇和部门纪检津贴项目、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目、党风廉政建设宣传教育经费项目、片区纪工委经费项目、巡察工作经费项目。党风廉政建设宣传教育经费项目为加强纪律建设和宣传教育，正确引导党员干部，营造风清气正的良好氛围；片区纪工委经费项目为实现乡镇监察全覆盖，推动了全面从严治党和国家监察向基层延伸；巡察工作经费项目通过巡察发现问题，达到对干部的日常监督管理，从而推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；项目绩效目标及规划符合县委、县政府的重大决策部署。

（3）结果符合。2018年县纪委专项项目5个，均已实施完毕，并达到预期效果。

2.项目实施

（1）分配科学。县纪委对项目的分配过程、分配程序和过程管理，严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发〔2011〕70号）的相关规定进行分配和管理，具体到2018年的5个项目，均属于据实据效项目，基础数据真实，测算精准。

（2）分配及时。县纪委下属预算单位2个，其中中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室资金、账务均独立核算，不涉及专项资金分配问题。

3.完成结果

（1）预算完成。县纪委2018年度年初专项预算136万元，均为财政拨款，已拨付到位且使用完毕。

（2）实施绩效。2018年县纪委专项项目5个，均不属于当年重点评价范围。根据2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分96分。

《2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》

（3）违规记录。2018年，无审计部门、财政部门对县纪委专项预算管理进行监督检查，该项指标不涉及。

（三）结果应用情况。

1.自评质量。依据指标体系评价自评打分，故自评阶段该项指标不涉及。

2.信息公开

（1）预算公开。2018年3月1日在旺苍县人民政府网站已公开中共旺苍县纪委2018年度部门预算信息。

（2）自评公开。因财政局尚未对县纪委2018年度决算进行批复，故未对部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。县纪委未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，也无需向财政部门反馈，该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，县纪委除需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及非定额公用支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出及专项项目绩效良好，自评得分为96分。

（二）存在问题。

从自评情况来看，我委在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算编制准确度需进一步提高。部分专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。在下一步编制预算时据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

（三）改进建议。

针对问题，我委下一步将采取积极措施加以改进：1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

附件2

2018年党风廉政建设宣传教育经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我县党风廉政建设宣传教育经费预算资金为9.6万元。通过项目实施，廉政文化建设更加深入人心，监督检查、审理调查工作的宣传工作取得显著效果，实施过程中做到引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造风清气正的良好氛围。项目总体组织情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性

反腐倡廉宣传教育是构筑拒腐防变思想道德防线的根本途径，是拒腐防变的第一道屏障。开展党风廉政建设和反腐败斗争，对极少数腐败分子要严厉惩处，使他们在党内无藏身之地；而对绝大多数党员干部来讲，则要立足于教育，着眼于防范，这是党风廉政建设和反腐败斗争的根本着眼点。反对腐败，教育是基础，制度是保证，监督是关键，注重发挥教育在反腐倡廉中的特殊功能，将惩治、预防与教育有效结合起来，促进良好社会风气的形成和政府廉洁高效的运作，也是一些国家和地区反腐败实践的成功经验。我们应充分认识反腐倡廉宣传教育的重要意义，坚持不懈、深入持久地把反腐倡廉宣传教育开展下去。

（2）绩效目标设置情况

为加强纪律建设和宣传教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造风清气正的良好氛围。2018年我委着眼“大宣教”格局，立足旺苍本地特色资源，运用互联网思维，全力探索建立立体式、多层次、全覆盖的党风廉政宣传教育工作体系。

2、项目管理

（1）资金分配情况

1.资金来源：县财政局预算资金9.6万元。

2.支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（旺财预﹝2018﹞4号）资金安排，同时结合我委2018年度工作目标任务按项目开展的实际发生额支付。

3.资金支付情况：全额用于支付党风廉政建设宣传教育经费项目的开展。

（2）资金使用情况

项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

2018年开展专题党风廉政建设和反腐败工作会议12次；党风廉政建设教育图片展2次；警示教育大会2次；订购党风廉政建设宣传教育读本6类；制作警示教育宣传片2部；举办《问政旺苍》媒体节目4期；建成“清莲光明”家风家训传承基地；申报红军城为全省廉政教育基地等。

（2）项目效益情况

扩大了党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度，促进了良好社会风气的形成和政府廉洁高效的运作。

三、存在主要问题

（一）“大宣教”的工作格局有待进一步健全，齐抓共管的整体合力没有发挥出来，持之以恒的长效机制有待进一步完善。

（二）宣教工作的习惯于传统方法，形式单一，创新意识不强，创新力度不大，效果不佳，特别是利用网络等现代传媒开展反腐倡廉宣传教育方面比较滞后。

（三）宣传教育硬件设施跟不上工作需要，影响了反腐倡廉宣传教育工作的效率。

四、相关措施建议

（一）进一步健全和完善“大宣教”工作格局，营造全社会反腐倡廉的舆论氛围。完善组织协调机制，加强内部外部协调；完善任务分解机制。准确客观分析当前党风廉政宣传教育工作的形势，制定合理的工作规划，明确当前和今后一个时期反腐倡廉宣传教育工作的任务和措施；完善工作落实机制。按照权责分明的原则，明确分工，做到责任明确。

（二）适应新形势，不断创新形式，拓展领域，增强反腐倡廉宣传教育工作的针对性和实效性。充分利用现代传媒开展反腐倡廉宣传教育，当前迫切需要建立全县纪检监察网站系统；大力开展廉政文化创建活动。

（三）选配或更新一些必要的宣传教育硬件设施设备。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表