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当前位置：首页 财政资金 > 旺苍县卫生和计划生育监督执法大队2018年度部门决算公开编制说明
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队2018年度部门决算公开编制说明
目录
公开时间：2019年9月10日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、预算绩效情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 26
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入总表 37
三、支出总表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47
十三、国有资本经营预算支出决算表 48
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队行使卫生法律法规，赋予卫生行政部门卫生综合执法能力。
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队2018年来开展了：
1、以脱贫攻坚帮扶为主轴，走到田间地头与贫困户心连心，联系贫困户37户。
2、以迎接环保督察为契机，规范医疗废物处置工作。
3、以卫生县城迎检为抓手，夯实公共场所卫生基础设施。
4、以“双随机、一公开”为突破，增添措施确保按时完成任务。
5、以专项监督整治解难点，强化监管保障公众健康。
6、全县的公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校及托幼机构的巡回监督工作共计3670户次；全年共办理卫生行政处罚案件60件，罚没金额219054元；行政许可审查150户次，核发许可证148个；开展了医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校及托幼机构的专项监督检查工作；同时做了大量的卫生安全保障工作，以保障重大节日、重要社会活动卫生安全为目标，共进行元旦、春节、 “五一”、“端午”、高中考保障、中秋、国庆等专项卫生监督工作；并及时处理投诉举报案件
二、机构设置
本单位为旺苍县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，总编制19人，其中参公人员13人，工勤人员6人，年末在职人员19人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计234.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.12万元，增长17.03%。主要变动原因是新招录公务员4人，人员增加导致支出增加。
2018年本年收入合计234.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计226.47万元，其中：基本支出202.43万元，占89.38%；项目支出24.04万元，占10.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计234.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.12万元，增长17.03%。主要变动原因是新招录公务员4人，人员增加导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出226.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.15万元，增长13.05%。主要变动原因是新招录公务员4人，人员增加导致支出增加。
2018年一般公共预算财政拨款支出226.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.05万元，占10.18%；医疗卫生支出189.32万元，占83.6%；住房保障支出14.1万元，占6.22%。
2018年一般公共预算支出决算数为226.47，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为23.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为180.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出202.43万元，其中：
人员经费173.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，262人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费共计1.7万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.7万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“党组织活动经费”“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强廉政建设，开展党组织活动，提高党员素质。
2.从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。完成2018年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
党组织活动经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.8 |
执行数: |
2.8 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.8 |
其中-财政拨款: |
2.8 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强廉政建设，开展党组织活动，提高党员素质 |
加强廉政建设，开展党组织活动，提高党员素质 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展党组织活动 |
12次 |
12次 |
|
|
办理宣传专栏 |
2期 |
2期 |
|||
|
质量指标 |
专栏1年2期，更换及时 |
≥95% |
100% |
||
|
实效指标 |
完成时间 |
2018年12月前 |
2018年11月 |
||
|
成本指标 |
开展党组织活动 |
1 .6万元 |
1 .6万元 |
||
|
宣传专栏 |
1万元 |
1万元 |
|||
|
党建资料归档整理 |
0.2万元 |
0.2万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高党员队伍素质建设 |
提高党员素质 |
提高了党员素质 |
|
|
可持续影响指标 |
常年工作指标 |
长期 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
|
社会满意度 |
≥95% |
100% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.2 |
执行数: |
5.2 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.2 |
其中-财政拨款: |
5.2 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。完成2018年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。 |
单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。完成2018年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
案件办理 |
80件 |
85件 |
|
|
完成案卷归档整理 |
80卷 |
85卷 |
|||
|
案件办理调查取证 |
出动人员1600人次 |
出动人员1620人次 |
|||
|
行业监管 |
监督覆盖数1100户 |
监督覆盖数1112户 |
|||
|
质量指标
|
监督覆盖率 |
≥95% |
100% |
||
|
时效指标
|
完成时间 |
2018年12月前 |
2018年11月 |
||
|
成本指标 |
监督文书、案件资料印刷、归档 |
1.2万元 |
1.2万元 |
||
|
出动人员监督检查、案件办理 |
4.0万元 |
4.0万元 |
|||
|
社会效益 |
对人群健康的促进作用 |
防止监管行业突发公共卫生事件的发生，保障人民身体健康 |
防止了监管行业突发公共卫生事件的发生，保障了人民身体健康 |
||
|
可持续影响指标 |
常年持续工作 |
长期 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
社会满意度 |
≥95% |
100% |
|||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
2018年，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出28.96万元，比2017年增加5.72万元，增长24.61%。主要原因是新招录公务员4人，人员增加导致机关运行经费增加。
2018年，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，旺苍县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
旺苍县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
本单位为旺苍县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。
（二）机构职能。旺苍县卫生和计划生育监督执法大队行使卫生法律法规，赋予卫生行政部门卫生综合执法能力。
（三）人员概况。总编制19人，其中参公人员13人，工勤人员6人，年末在职人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计234.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计226.47万元，其中：基本支出202.43万元，占89.38%；项目支出24.04万元，占10.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
本单位年度总体目标为单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。完成2018年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障。同时，加强廉政建设，开展党组织活动，提高党员素质，目标完成总体较好，预算完成情况为100%。
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（二）专项预算管理。
本单位各项目由县级财政配套到位资金，按规定及时拨付，专项预算项目程序符合规定严密，资金及内容规划合理，完成度较高，专项预算绩效目标完成100%，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好，绩效目标和自评做到了及时公开、及时反馈，结果应用到实际工作中，可操作度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。绩效评价应当与单位实际紧密结合，绩效指标应当适当细化并且可执行度高。
（二）存在问题。绩效评价管理制度不够完善，预算业务与绩效指标不够细化。
（三）改进建议。进一步健全绩效评价管理制度；进一步完善预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产管理制度。
附件2
2018年党组织活动经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为切实加强党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，我单位深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点，全力推进我单位党建各项工作上新水平，我单位开展2018年“党组织活动经费”项目财政支出绩效评价。项目执行期为2018年1月1日至2018年12月31日。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
|
旺苍县项目支出绩效评价得分表 |
||||||||||||
|
|
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
||||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
|||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
（25分） |
（6分） |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
|
|
|
|
|
3 |
||
|
进度计划 |
1 |
项目计划实施进度明确 |
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
设定精度 |
2 |
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
||||
|
（7分） |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
|||
|
实施规划 |
2 |
连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||||
|
1 |
实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
|||||
|
管理制度 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
||||
|
1 |
项目资金分配决策程序明确 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
|||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
||||
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
||||
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
|||||
|
（4分） |
审核把关 |
2 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不及时 |
|
|
|
及时 |
2 |
|||
|
资金集中 |
2 |
集中 |
按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） |
不及时 |
|
|
|
及时 |
1 |
|||
|
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
|||||
|
（20分） |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
不集中 |
|
较集中 |
|
集中 |
2 |
|
|
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
2 |
||||
|
（8分） |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
|||
|
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
2 |
||||
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||||
|
（2分） |
财务制度 |
1 |
财务制度健全，管理规范 |
不合规 |
|
较合规 |
|
合规 |
1 |
|||
|
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
不符合 |
|
较符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（6分） |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
|||
|
投资变更 |
2 |
项目投资变更额/项目总投入×100% |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
||||
|
制度执行 |
2 |
严格执行项目有关制度规定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
||||
|
（15分） |
（10分） |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
10 |
||
|
（3分） |
项目标准 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|||
|
（2分） |
项目时限 |
2 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
(40分) |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
38 |
|||||
|
合 计 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
|||||
（二）绩效分析
1、项目决策
为切实加强党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，深化落实全面从严治党主体责任，我单位开展2018年“党组织活动经费”项目财政支出绩效评价，绩效目标设置包括绩效目标设置的明确性和合理性。
2、项目管理
财政预算安排2018年我单位“党组织活动经费”2.8万元，实际到位经费2.8万元，资金到位率100%。2018年项目支出资金2.8万，项目经费主要用于党建活动、党员培训学习。资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
3、项目绩效
我单位认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，努力提升机关党建组织保障能力，做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，开展党员干部的学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，同时积极推进微党课活动。严格党的组织生活，开展“两学一做”专题组织生活会，认真落实党支部基本工作法，创新党建工作方式。项目目标完成度较高，提高了党员队伍素质建设，受益群体满意度达到100%。
三、存在主要问题
党建工作支出项目绩效评价的定量指标不够细化。
四、相关措施建议
健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。
2018年从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
单位作为卫计局办事机构，承担了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗机构及其执业人员执业活动监管和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等职责。为完成2018年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障，我单位开展2018年“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”项目财政支出绩效评价。项目执行期为2018年1月1日至2018年12月31日。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
|
旺苍县项目支出绩效评价得分表 |
||||||||||||
|
|
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
||||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
|||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
（25分） |
（6分） |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
|
|
|
|
|
3 |
||
|
进度计划 |
1 |
项目计划实施进度明确 |
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
设定精度 |
2 |
绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
||||
|
（7分） |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
|||
|
实施规划 |
2 |
连续性项目根据需要制定中长期实施规划 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||||
|
1 |
实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
|||||
|
管理制度 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
||||
|
1 |
项目资金分配决策程序明确 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
|||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
||||
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
||||
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
|||||
|
（4分） |
审核把关 |
2 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不及时 |
|
|
|
及时 |
2 |
|||
|
资金集中 |
2 |
集中 |
按实际分配结果对单个分配对象分配额度进行分档，以每档分配对象数量判断是否集中安排（2分） |
不及时 |
|
|
|
及时 |
1 |
|||
|
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
|||||
|
（20分） |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
不集中 |
|
较集中 |
|
集中 |
2 |
|
|
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
2 |
||||
|
（8分） |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
|||
|
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
2 |
||||
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||||
|
（2分） |
财务制度 |
1 |
财务制度健全，管理规范 |
不合规 |
|
较合规 |
|
合规 |
1 |
|||
|
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
不符合 |
|
较符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（6分） |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
|||
|
投资变更 |
2 |
项目投资变更额/项目总投入×100% |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
||||
|
制度执行 |
2 |
严格执行项目有关制度规定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
||||
|
（15分） |
（10分） |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
8 |
||
|
（3分） |
项目标准 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|||
|
（2分） |
项目时限 |
2 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
(40分) |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
40 |
|||||
|
合 计 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
|||||
（二）绩效分析
1、项目决策
为完成2018年度监管行业监督管理、确保卫生执法经费安全有效运行，使人民健康得到保障，我单位开展2018年“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”项目财政支出绩效评价。绩效目标设置包括绩效目标设置的明确性和合理性。
2、项目管理
财政预算安排2018年我单位“从业人员培训费、卫生执法经费、办案工作经费”5.2万元，实际到位经费5.2万元，资金到位率100%。2018年项目支出资金5.2万，项目经费主要用于案件办理、行业监管。资金使用符合规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
3、项目绩效
我单位完成案件办理85件，完成案卷归档整理85卷，案件办理调查取证出动人员1620人次，行业监管监督覆盖率达到100%，按时完成各项任务，常年持续工作，防止了监管行业突发公共卫生事件的发生，保障了人民身体健康，社会满意度达到100%。
三、存在主要问题
专项工作支出项目绩效评价的定量指标不够细化。
四、相关措施建议
健全项目支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
