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公开时间：2019年9月6日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 43

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 47

二、收入总表 47

三、支出总表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我中心在县委、县政府和县卫计局的领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，围绕国家、省、市工作目标要求，结合我县卫生工作的总体安排和部署，进一步强化服务意识,狠抓薄弱，突出阶段性工作重点，全面落实各项疾病预防控制措施，全县疾控工作实现全面、协调和可持续发展。

1.进一步加强传染病监测、报告和分析。2018年，全县各乡镇传染病网络直报系统运转良好，疫情报告信息畅通，确保了全县传染病报告质量。一是进一步加强了对乡镇传染病管理及网络直报工作的管理和督导，督导频次和覆盖率均达到或超过国家相关要求，进一步规范了传染病报告，有效杜绝了错报、漏报和缓报现象发生；二是传染病管理继续实行专人负责制，疫情信息收集、核实和报告及时规范；三是规范开展疫情分析。全年共编写疫情简报12期，传染病预测预报2期，进一步提高了全县传染病疫情信息分析结论的及时性、准确性和科学性，为准确落实传染病防控措施提供了理论支撑。全县法定传染病报告单位46个，全年共报告乙丙类传染病1182例,发病率290.45/十万；年内，我县无人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎、霍乱疫情及突发公共卫生事件发生。

2.进一步巩固国家卫生应急示范县成果

目前，中心已建成较为完整的突发公共卫生事件应急预案体系，卫生应急队伍健全，应急物资储备完备，卫生应急处置能力全面提高。一是进一步加强保障措施，继续实行以县疾控中心为技术依托、县直医疗单位为枢纽、乡镇卫生院为延伸的突发公共卫生事件及传染病监测报告网络，实行传染病网络直报及零报告制度；二是狠抓应急处置相关知识培训工作，年内对全县公卫人员就突发公共卫生事件的防范意识和应急能力进行了培训，认真组织人感染H7N9禽流感疫情应急处置演练，积极参与了县人民政府组织的2018年防灾减灾综合应急演练和食物中毒处置应急演练，进一步提高了突发公共卫生事件应急反应能力和自救互助能力；三是积极做好应急物资储备工作，及时补充更新并保证了各类防护用品、消杀药械、诊断试剂及耗材、季节性疫苗和检测设备等应急物资充足储备。

3.进一步深化了对免疫规划工作的管理

2018年，根据新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》要求，严格执行一类疫苗逐级供应、二类疫苗网上阳光采购原则。加强对疫苗的冷链管理，按规定储存和保管疫苗，对冰箱、冷柜和冷库进行温度监测，全县建立16条冷链运输线，坚持每两月向各乡镇社区运送疫苗一次，全县冷链运转覆盖率达到了100%，确保了全县乡镇疫苗的及时供应和疫苗效价。按照省卫计委要求，于3-4月对全县范围内8月龄-4岁的儿童进行了麻疹-风疹二联疫苗的查漏补种工作，全县摸底登记适龄儿童10123人，补种率95.38%，全县麻疹、风疹等疫苗相关传染病得到有效控制。免疫规划监测报表统计：全县儿童原免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达到了98%以上。并加强了对AFP、麻疹病例和疑似预防接种异常反应的监测工作，全县AFP和麻疹均无发生，累计报告疑似预防接种异常反应病例22例。

4.进一步有效实施地方病防治工作

按照地方病防治项目工作要求，认真实施了碘缺乏病、大

骨节病和地氟病防治项目，全面开展了健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗等工作。完成了5个乡镇200名学生和100名孕妇的盐碘、尿碘监测任务；按照国家卫计委对全国饮用水水碘含量调查工作的安排，对全县699份末梢水水样进行了抽样和水碘监测；完成了英萃、国华、万家、檬子、水磨共280例现症大骨节病人治疗工作，治疗改善率达99.55%；完成了2018年度燃煤污染型地方性氟中毒监测任务，检查8-12岁儿童159人，检出氟斑牙患者8例，开展了8个行政村80户家庭户的炉具使用、粮食保管、烹调方法等行为监测，正确使用率均达98%以上。

二、机构设置

本单位独立编制机构1个，无分支机构。本单位编制人数48人，年初在编44人，年中退休2人，本年调走1人，年末实有人数41人。编外为8人，全部为大中专院校招聘的学生。财拨人员经费41人，其余8人经费由单位自筹。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2338.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加1426.78万元，增长38.97%。主要变动原因是1、2018年政策性调资。

2、增加了党组织活动经费。

3、艾滋病、结核病等专项工作经费增加。

4、增加了单位房屋改造经费

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2026.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,297.63万元，占64.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入729.13万元，占35.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1768.60万元，其中：基本支出1325.91万元，占74.97%；项目支出442.69万元，占25.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2338.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1426.78万元，增长38.97%。主要变动原因是1、2018年政策性调资。

2、增加了党组织活动经费。

3、艾滋病、结核病等专项工作经费增加。

4、增加了单位房屋改造经费

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1039.47万元，占本年支出合计的80.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加359.49万元，增长34.58%。主要变动原因是1、增加了工资的政策性调资。2、增加了单位房屋改造经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1039.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75.67万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育支出929.76万元，占89.44%；住房保障支出34.05万元，占3.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1039.47万元，完成预算80.11%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为929.76万元，完成预算71.65%，决算数小于预算数的主要原因是1、艾滋病、结核病等专项工作经费要等2018年结束后补助乡镇经费;2、单位业务用房改造项目还未完工。

3、住房保障（类）住房保障(款) 住房保障(项) 支出决算为34.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出596.78万元，其中：

人员经费446.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费150.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.80万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减0.10万元，下降2.04%。主要原因是减少了公务接待人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，961人次（不包括陪同人员），共计支出4.80万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导工作。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对结核病项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足，二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出，三是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目资金的拨付，二是严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本部门对艾滋病防治项目开展了绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“艾滋病””结核病”“重型精神病”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在6个以上的，选取6个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 艾滋病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.90万元，执行数为17.50万元，完成预算的92.59%。通过项目实施，扩大检测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。发现的主要问题：配套资金拨付较慢。对绩效管理工作还不够深入，对单位绩效不够重视，主动参与绩效的积极性有待提高。下一步改进措施：加快配套资金的拨付。科学设置绩效目标及指标。

2. 结核病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.78万元，执行数为49.09万元，完成预算的93%。通过项目实施，实验室质量控制，耐多药监测、培养与运输，贫困地区专项补助等工作，发现的主要问题：项目指标不够细化，总体指标不够明确。下一步改进措施：认真细化项目各项指标，明确总体目标。

3. 麻风病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，健康教育与促进、能力建设 、患者规范管理、LEPMIS系统报告质量、发现麻风病可疑线索、化学性预防性服药和DDS易感基因检测、溃疡综合治疗、康复手术和重症处置、麻风病自我护理、麻风病存活治愈者生存质量调查，发现的主要问题：资金的预（决）算不够细化。下一步改进措施：细化资金的预（决算）。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公共卫生工作经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00万元	执行数:	3.00万元
	其中-财政拨款:		3.00万元	其中-财政拨款:	3.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展公共卫生相关业务培训9次，完成督导指导工作2次，完成绩效考核2次。			组织开展公共卫生相关业务培训9次，完成督导指导工作2次，完成绩效考核2次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织开展公共卫生相关业务培训	业务培训9次	业务培训10次
			完成督导指导工作	督导指导2次	督导指导3次
			完成绩效考核	2次	3次
		质量指标	电子档案建档率	≥95%	≥96%
		成本指标	组织开展公共卫生相关业务培训	10000元/次	15000元/次
			公共卫生督导指导差旅费	5000元/次	7000元/次
	项目完成指标		公共卫生绩效考核	10000/次	8000元/次
	效益指标		促进公共卫生工作规范开展	提高公众对公共卫生工作的感受度和依从性	提高公众对公共卫生工作的感受度和依从性
	可持续影响 指标		项目知晓率	≥95%	≥95%
	满意度指标		服务满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			慢性非传染性疾病综合防控工作经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00万元	执行数:	8.00万元
	其中-财政拨款:		8.00万元	其中-财政拨款:	8.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成健康环境的打造，完成慢病相关主题宣传活动4次，完成肿瘤漏报调查工作，组织开展慢病相关业务培训一次，完成督导指导工作2次。			完成健康环境的打造，完成慢病相关主题宣传活动4次，完成肿瘤漏报调查工作，组织开展慢病相关业务培训一次，完成督导指导工作2次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织开展慢病相关业务培训	一次	一次
			开展肿瘤漏报调查工作	一次	一次
			下乡督导指导工作	二次	三次
		质量指标	肿瘤发病率	≥150/10万	≥150/10万
		成本指标	开展肿瘤漏报调查工作差旅费	2000元/次	1500元/次
			肿瘤报病补助费+随访	报病补助5元/例、随访3元/例	报病补助5元/例、随访3元/例
	效益指标		对死因、肿瘤等慢病的监测	为制定慢病防控策略提供依据	为制定慢病防控策略提供依据
	满意度指标		慢性病患者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00万元	执行数:	8.00万元
	其中-财政拨款:		8.00万元	其中-财政拨款:	8.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展共产党员日活动、党员志愿服务活动、红色教育和共建活动等，发挥党支部战斗堡垒作用，促进疾控健康发展。			开展共产党员日活动、党员志愿服务活动、红色教育和共建活动等，发挥党支部战斗堡垒作用，促进疾控健康发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展共产党员日活动	12次	12次
			慰问困难党员、老党员	1人	1人
			开展党建共建活动	2次	2次
			志愿服务活动	4次	5次
		质量指标	党建完成率	100%	100%
	效益指标		提升单位的党员干部队伍形象	提升单位的干部和形象影响力	提升单位的干部和形象影响力
	满意度指标		上级党组织满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			疾病防控经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00万元	执行数:	8.00万元
	其中-财政拨款:		8.00万元	其中-财政拨款:	8.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展疑似疟疾病例、临床诊断疟疾病例及不明原因的发热病人血检监测工作，规范输入性疟疾病人管理，强化培训1次；开展霍乱、手足口病、伤寒等肠道传染病防控工作。			开展疑似疟疾病例、临床诊断疟疾病例及不明原因的发热病人血检监测工作，规范输入性疟疾病人管理，强化培训1次；开展霍乱、手足口病、伤寒等肠道传染病防控工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	疟疾血检	1500人次	1530人次
	项目完成指标		疟疾血检督导	4次	4次
	项目完成指标		4.26疟疾宣传	1次	1次
	项目完成指标		霍乱监测样品450个	6次	6次
	项目完成指标	质量指标	疟疾血片复检率	≥10%	≥12%
	项目完成指标	成本指标	疟疾血检、手足口病采样管、霍乱样品等材料	10000元	11000元
	项目完成指标	成本指标	疟疾血检下乡督导、疫点处置，1例输入病例管理。	40000元	45000元
	项目完成指标	成本指标	4.26疟疾宣传	10000/次	12000元/次
	效益指标		对工作的促进作用	加强对疾病的监测，达到及时处置	加强对疾病的监测，达到及时处置
	满意度指标		传染病监测	能够准确、及时为政府提供传染病疫情和动态	能够准确、及时为政府提供传染病疫情和动态
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			冷链运转、艾滋病、结核病、麻风病、狂犬病、碘缺乏病等防治
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.00万元	执行数:	12.00万元
	其中-财政拨款:		12.00万元	其中-财政拨款:	12.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.全面开展大骨节病、碘缺乏病的健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗工作。2、进一步加强狂犬病的监测 机制，确保无狂犬病的发生。3.对全县41个接种单位每两月进行一次疫苗运转。4、开展全县疫苗接种点的疫苗检查，确保疫苗接种的安全。5、强化免疫规划相关培训。			1.全面开展大骨节病、碘缺乏病的健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗工作。2、进一步加强狂犬病的监测 机制，确保无狂犬病的发生。3.对全县41个接种单位每两月进行一次疫苗运转。4、开展全县疫苗接种点的疫苗检查，确保疫苗接种的安全。5、强化免疫规划相关培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2018年冷链运转	6次/年	6次/年
	项目完成指标	质量指标	冷链运转率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	成本指标	冷链运转差旅费、汽车油费	21000元/年	22000元/年
	项目完成指标	成本指标	冷库电费	35000/年	38000/年
	项目完成指标	成本指标	免疫规划培训费	7000/年	7600/年
	效益指标		结核病防治知识知晓率	≥85%	≥88%
	满意度指标		麻风病患者	杜绝2级畸残病例发生	杜绝2级畸残病例发生
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			卫生应急工作经费
预算单位			旺苍县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.00万元	执行数:	4.00万元
	其中-财政拨款:		4.00万元	其中-财政拨款:	4.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	有效应对突发公共卫生事件，确保一旦发生疫情，及时采取有效的控制措施，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序、促进经济发展			有效应对突发公共卫生事件，确保一旦发生疫情，及时采取有效的控制措施，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序、促进经济发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	增添应急工作人员防护用品	50套	50套
	项目完成指标	数量指标	完成全县应急工作人员培训	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	完成突发公共卫生事件处置应急演练	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	添置添置四害监测器械 ，消杀设备	650台.件	550台.件
	项目完成指标	质量指标	传染病控制类装备	≥80%	≥85%
	项目完成指标	成本指标	增添应急工作人员防护用品	5000元	6000元
	项目完成指标	成本指标	完成全县应急工作人员培训	3000元/次	3200元/次
	项目完成指标	成本指标	完成突发公共卫生事件处置应急演练	2500元/次	3000元/次
	效益指标		人员、设备应急能力	不断提升、更新，应急能力及时应对处置	不断提升、更新，应急能力及时应对处置
	满意度指标		疫情发生后	有效控制，维护正常社会秩序	有效控制，维护正常社会秩序

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对艾滋病项目开展了绩效评价，《艾滋病项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。二类疫苗收入、体检收入、消杀药品收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指职工基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

旺苍县疾病预防控制中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县疾病预防控制中心隶属于旺苍县卫生健康局的财政全额拨款预算单位,无分支机构。

（二）机构职能。

主要职能职责如下：

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究。

（三）人员概况。

总编制48名，其中行政编制0名，机关工勤编制6名，事业编制42名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数41人，其中：公务员0人，机关工勤人员5人，事业人员36人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、 部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2026.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,297.63万元，占64.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入729.13万元，占35.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二） 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1768.60万元，其中：基本支出1325.91万元，占74.97%；项目支出442.69万元，占25.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(1)度目标任务。

2018年，根据国家法规和财务管理制度制定了本单位内部财务管理和厉行节约制度，明确职责，具有合法合规完整性。严格按照各项制度进行管理。一切支出按照国家法规和财务管理制度规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法真实性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。各项管理制度得到了有效执行。

2018年财务决算本年收入为2026.76万元。其中：财政拨款补助收入1297.63万元，事业收入729.13万元，上年财政补助结转311.25万元。

2018年财务决算本年一般公共预算财政拨款支出1039.47万元，其中：基本支出596.78万元，项目支出442.69万元，年末结转结余569.41万元。

(2)预算编制和执行。

1、部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照财政部门预算决算编报的口径和时间，按时编制、报送、执行部门预算和部门支出决算。

（2）编制质量。按照《预算法》的要求，认真编制预算，坚持保基本支出，压缩其他支出，按照财政编制预算口径，编制预算部门支出以量入为出，强化部门支出管理，预算执行、资金使用效益等为着力点，既要保证基本支出的资金合理预算，又要保证艾滋病 、结核病等项目的实施需要，统筹安排，合理分配，，确保重点，以保证常规和重点支出需要，规范部门预算支出范围，强化预算绩效目标效益，保证预算编制质量。

(3) 预算执行。

（1）预算执行刚性。遵循“合理合规、细化预算”的原则，从尽可能地提高资金的使用效率着手，编制2017年财务部门预算。

（2）预算执行平衡。部门预算支出项目按预算进度执行。2018年部门预算财政拨款收入总额2026.76万元，其中：一般财政拨款收入1297.63万元，年初结余结转311.25万元。

（3）部门决算编制和审查。按照行政事业单位预算支出范围，各项收入支出决算于2019年1月12日编报完成，全面反映部门预算的全部收支情况，按“科学、规范、统一、高效” 的要求，全面清理核实收入、支出、资产、负债，在办理年终结账的基础上编制决算。 按照2018年部门支出财务决算，本年总收入2338.01万元，上年财政补助结转311.25万元，本年支出1768.60万元，年末结转结余569.41万元，其中：项目支出442.69万元，占总支出的25.03%。基本支出569.78万元，占总支出的74.97%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

1.绩效目标管理

为了更好更快地推进各项疾病预防控制措施，全县疾控工作实现全面、协调和可持续发展，按照预算目标尽快实施各项目，我中心多次召开会议研究解决项目实施的具体问题，并组织相关人员对2018年项目资金的管理实施等方面存在的问题进行了认真的研究，进一步加强了财政专项资金的管理、使用，保证资金发挥最大的使用效益，确保年内实现目标任务。

2018年项目支出442.69万元；其中：地氟病支出1.54万元，麻风病支出6.00万元，慢性病支出7.03万元，地方病支出0.21万元，大骨节病支出3.27万元，结核病支出29.23万，艾滋病支出12.68万元，免疫规划支出 20.32万元，  疟疾支出1.82万元，职业病支出3.29万元，饮水卫生监测支出14.91万元，基本公共卫生支出5.55万元，全民素养监测支出0.45万元,重型精神病防治支出3.71万元，死因监测支出3.37万元，碘缺乏病支出0.73万元,疾病预防控制328.58万元。

2、项目绩效评价

（1）艾滋病防治工作

政策倡导扎实有效，政府主导，部门协调，全社会共同参与的防艾机制进一步落实。一是通过全县医疗机构积极主动开展艾滋病检测筛查，扩大了检测咨询服务的可及性。全年累计开展艾滋病（HIV）抗体检测81400人次，为2017年的3.73倍，检测覆盖率达到19.76%，检出HIV抗体阳性19例；二是参与市级HIV分子传播网络研究项目取得明显成效。2018年，为进一步摸清辖区艾滋病主要传播途径，针对性落实艾滋病综合防控措施，积极参与了市疾控中心牵头实施的“HIV分子传播网络研究”项目，对项目覆盖的2014年以来的30例病例进行了全面调查摸底，为项目研究提供了准确的基础数据;三是进一步强化了定期随访管理和关怀救助。对121例病人/感染者开展了建档、随访、CD4检测和治疗等管理工作，建档随访率100%，抗病毒治疗112人（精准贫困户6人）；四是结合世界艾滋病日宣传活动深入广泛开展了大众健康教育及艾滋病自愿咨询检测服务营销，营造了全民参与的良好防控氛围；五是大力扶持社会组织参与艾滋病防治基金项目，指导并协助旺苍县春蕾爱心分会完成了人群综合干预、随访管理及关怀救助和在校学生健康教育等项目；六是定期开展高危人群干预工作，干预40余家娱乐场所暗娼3635人次，干预社区吸毒人员55人。

（2）结核病综合防控

全面巩固，继续稳步推行医防合作结核病防治服务体系模式。一是进一步强化了学校结核病健康教育与培训工作，联合县教科局，对全县62所中小学及幼儿园的120余名分管领导和健教骨干教师开展了培训，提高了学校结核病防治管理水平；二是以“3.24世界防治结核病日”宣传活动为契机，在全县范围内组织开展了一系列形式多样、内容丰富的结核病防治宣传活动，营造了全民参与结核病防控的良好氛围；三是规范开展结核病初筛检查，严格按照实验室操作规程要求开展结核菌痰涂片检查和培养，共检出痰涂片阳性135张，痰菌培养阳性36例，检出多耐药患者4例；四是扎实开展了患者随访和治疗管理。全年报告登记肺结核患者279例（精准扶贫患者22例），均纳入免费治疗；五是国家各项考核指标全面完成，总体到位率97.97%，涂阳患者发现率24.01%，规范管理率100%，成功治疗率96.97%，均远远高于国家考核要求；六是加强了结防队伍建设，在全县集中培训的基础上，深入全县8个片区，开展了乡镇公卫人员和村卫生站医生防痨知识培训，累计培训9期821人次；七是老年结核病项目和结核病扶贫项目顺利实施。为83例结核病贫困患者给予贫困补助，完成率100%，发放补助资金6．64万元；为老年结核病患者报销相关费用39人次9751元，发放牛奶等营养品54人次,合计4320元。有效缓解了患者经济压力，提升了患者治疗依从性和生活生存质量。

(3)大骨节病防治

对病区学生和家庭主妇开展了大骨节病防治知识和健康教育工作；开展了退耕还林、改种经济作物、饮食习惯、房屋搬迁等监测点综合防控措施；对英萃等6个乡镇7-12岁655名学生进行了大骨节病临床检查和X线摄片监测，未发现阳性病人；完成了大骨节病调查工作任务，检出大骨节病现症病人513人，其中：I度332人，II度142人，III度38人。对４70名大骨节病人（其中：建卡立卡贫困户148人）均按700元/人的标准给予免费药物治疗。近3年病区村7-12岁儿童病情监测结果均为正常，监测区无新增病例。

(4)碘缺乏病防治  

以“防治碘缺乏病日”为契机，联合县发改委、县食药工质局、县盐业公司等部门大力开展碘缺乏病防治知识宣传活动，引导群众合理补碘，尤其是避免孕妇、胎儿和婴幼儿等重点人群碘摄入不足。完成了国华等5个乡镇200名学生和100名孕妇的盐碘、尿碘的居民碘盐监测任务。年内通过了地方病“十三五”中期评估和重点寄生虫病2016-2020防治规划中期评估，我县保持了碘缺乏病、大骨节病消除状态，燃煤污染型地方性氟中毒地区的乡镇改炉改灶率、正确干燥和保管粮食率达到100%，全县氟骨症患者人数为0。

(5)麻风病防治

根据《旺苍县消除麻风病危害规划( 2011-2020 年)》的要求，全面开展了麻风病可疑症状监测、化学预防性服药、易感基因检查、畸残社区自我护理小组、溃疡和康复手术等工作。一是对5例现症病人及39名密切接触者进行免费健康检查，对现症病人开展了100%随访管理，疫点调查工作累计调查7个疫点278户820人；二是疑似病例复核诊断工作有效开展，共计复核可疑麻风病症状4例，确诊1例，并规范全程开展联合化疗；三是加强麻防队伍建设，分片区开展麻防培训8期800余人次，全面提升了全县麻风病防治业务水平和工作能力；四是结合麻防日全面开展宣传活动，并进行了“双节”送温暖关怀慰问活动，现场慰问了现症患者及一线麻防工作人员。

（6）免疫规划

一是加大了免疫规划宣传力度。充分利用预防接种宣传日、世界肝炎宣传日等有利时机，通过出动宣传车、街头宣传等方式加强对免疫规划的宣传，累计发放宣传资料3万余份；二是继续严格执行一类疫苗逐级供应、二类疫苗网上阳光采购的原则，坚持每两月一次对乡镇进行一次疫苗运转，确保了疫苗的质量和效价；三是积极应对长春疫苗事件。2018年长春长生疫苗事件以后，我们对全县各接种单位的疫苗管理和使用情况进行了全面的检查，收集统计了相关疫苗的购进和使用相关数据，开展了对狂犬疫苗受种者进行逐一登记和报告工作，全面加强了全县疫苗管理和使用，有力推动了免疫规划工作的开展；四是完成“两苗”补种任务。按照省、市卫计委要求，于3-4月对全县范围内8月龄-4岁的儿童进行了脊髓灰质炎灭活疫苗和麻疹疫苗的查漏补种工作，麻疹疫苗补种率和脊髓灰质炎灭活疫苗补种率分别为：95.36%，98.2%；五是进一步提高了适龄儿童的疫苗接种率，降低了相应传染病的发生。儿童免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达到了98%以上；六是加强了对AFP、麻疹病例和疑似预防接种异常反应的监测，2018年共报告麻疹疑似病例9例（排除9例），报告AFP病例2例，报告预防接种异常反应病例17例，对所有病例均进行了规范的调查和处置，确保了预防接种工作的顺利开展；七是开展２０１８年春季和秋季预防接种证查验工作，及时补证补种，各类疫苗补种率均达到９０％以上。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我单位对部门绩效自评工作高度重视，成立了以中心主任为组长，办公室，财务、传防科、免疫规划科等相关科室为成员的部门支出自评领导小组，办公室设财务股，负责日常工作。对2018年完成市、县政府下达的各项工作任务，履行单位职能情况客观公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

按照自评工作方法，通过部门财务收支预决算与预定的工作目标进行对比评价，分析完成或未完成目标因素，具体地反映了项目绩效目标情况、项目的计划申报情况，项目资金使用情况、财务管理状况，项目日常管理情况、项目实施完成情况和所取得的绩效。

（二）存在问题及建议

（1）存在的问题

一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足。二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出；二是目资金项使用进度较慢，四是需进一步加强资金管理。

四、 评价结论及建议

2018年按照预决算和各项目的实施情况，项目支出总额控制在预算范围以内，个别专项项目和政策性工资绩效调整进行追加，年度内未进行其他项目预算的调整，项目的实施进度和项目质量运行良好，一年来“三公”经费控制较好，比上年明显减少。项目资金按制度规范执行，严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支，绩效评价管理工作较为规范，取得了一定的成效。

（三） 存在问题。

一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足。二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出；二是目资金项使用进度较慢，四是需进一步加强资金管理。

（四） 改进建议。

进一步重视疾病预防控制工作，从经费上保证疾控工作,增加工作经费投入，改革经费预算核算机制，做好统筹计划和协调，分步实施，保证疾控扎实深入履行职能职责到位，保障全县人民身心健康。

附件2

2018年艾滋病项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金的使用效益，做好艾滋病项目的绩效评价工作，根据《财政支出绩效管理暂行办法》文件精神，特制订本绩效评价实施方案。

1、 绩效评价的目的

通过对艾滋病项目绩效评价，了解和掌握

项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性使用成效，及时总结项目管理经验，完善管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、 评价的对象和范围

艾滋病项目包含8个子项目

（1） 感染者发现力度

（2） 开展高危人群干预

（3） 开展艾滋病性病监测

（4） 管理感染者及病人

（5） 艾滋病的宣传

（6） 艾滋病的督导

（7） 艾滋病“四免一关怀”

（8） 社会组织参与艾滋病防治项目

3、 评价的指标

针对项目情况，设定二级指标2个，三级指标3个。

4、 评价方法

根据项目情况，采取询问查证、实地查看、问卷调查相结合的方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对艾滋病防治项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

工作目标

（一）总体目标。进一步完善“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者病人的生活质量。

（二）具体指标。2018年全县存活的艾滋病病毒感染人数控制在100人以内，艾滋病疫情维持低流行态势。全面完成国家艾滋病防治质量考核指标。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）资金分配情况

2018年下拨艾滋病资金3万元，用于开展监测，感染

者管理，行为干预。

（2）资金使用情况

用于艾滋病监测1.5万元，感染者管理0.8万元，行为

干预0.7万元。

3、项目绩效

（一）防艾机制得到进一步完善。政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与的工作机制进一步完善；媒体宣传、大众人群宣传、高危人群干预等工作进入常态化，形成了良好的氛围；大力推行PITC开展，PLHA发现大幅上升，“四免一关怀”政策基本落实。

（二）防治队伍进一步加强。随着国家、省、市对我县艾滋病防治工作的指导，加强了疾控中心防治艾滋病的能力，也提高了相关合作部门参与艾滋病防治工作的能力以及防艾工作队伍的综合素质，全面推动了全县艾滋病综合防治工作。

（三）艾滋病相关知识知晓率大幅度提高，营造了一个良好的项目实施环境。

（四）健全了适合我县实际的VCT检测服务网络。卫生局规范设置自愿咨询及快速检测点，健全以个符合我县实际情况的VCT检测服务网络，大力开展了外出务工返乡人员、手术病人、结核病人、从业人员等高危人群的咨询及快速检测、筛查工作。

（五）社会组织参与艾滋病防治工作可以弥补疾控人员工作上的不足，通过同伴教育等干预形式，使PLWH人群获得有效的治疗信息，提高病人对医生管理的依从性。进一步提高了我县艾滋病防治工作水平，形成全社会共同参与艾滋病防治工作的良好局面。

三、存在主要问题

（一）健康教育工作不够深入，全民防艾知识知晓率和防控意识需要进一步提高。

（二）防控队伍和能力建设有待进一步提升。

（三）我县艾滋病流行危险因素广泛存在，从源头上消除和控制难度大。

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表