目  录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分 名词解释21

第四部分附件24

附件124

附件229

第五部分附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入总表32

三、支出总表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十三、国有资本经营预算支出决算表32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟订全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2、统筹协调全县招商引资工作，研究拟订招商引资、经济技术协作的中长期和年度计划，并组织实施。

3、负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4、制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5、督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的重点工作和日常工作。

6、负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7、负责全县投资促进网站建设，加强与国内国外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县政府提供科学的招商引资决策依据。

8、负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9、负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10、配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作，负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产园区和产业集聚区招商引资工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县投资促进局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计272.28万元，与2017年收、支总计302.66万元相比，收、支总计减少了30.38万元，下降10.01%，主要变动原因是压缩招商支出及人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

本年收入合计272.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.28万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

本年支出合计265.47万元，其中：基本支出95.92万元，占总支出的36.13%；项目支出169.55万元，占总支出的63.87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计222.92万元、财政拨款支出总计265.47万元。与2017年相比增加了24.19万元，增长12.17%，主要变动原因是增加了人员工资。财政拨款支出与2017年相比减少37.19万元，下降12.29%，主要变动原因是压缩招商支出及人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出265.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少37.19万元，下降12.29%。主要变动原因是压缩招商支出及人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出265.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出243.06万元，占91.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.73万元，占4.06%；医疗卫生支出5.06万元，占1.9%；住房保障支出6.61万元，占2.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为265.47万元，完成预算97.50%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为2.39万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为71.12万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为169.55万元，完成预算97.50%，决算数小于预算书的主要原因是当年预算应付未付结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.73万元，完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%，

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出95.92万元，其中：

人员经费89.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算应付未付结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19.5万元，完成预算99.49%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是缩减公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待288批次，3150人次（不包括陪同人员），共计支出19.4万元，具体内容包括：主要领导开展投促活动35次，客商来访、小分队外出招商253次。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为94.5分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资宣传资料费”“招商分局经费”“党组织活动经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 招商引资宣传资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。发现的主要问题：全年的项目册数量不够。下一步改进措施：提高预算资金。

2. 招商分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、福建招商分局招商工作顺利开展。2018年我局招商引资31个项目，到位资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。发现的主要问题：资金方面，招商分局业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。下一步改进措施：提高资金使用效率。

3. 党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局党组织各类活动的开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			招商引资宣传资料费
预算单位			旺苍县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.56万元	执行数:	6.56万元
	其中-财政拨款:		6.56万元	其中-财政拨款:	6.56万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。			完成2018年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2018年招商重点项目册	1000册	1000册
			完成2018年招商宣传册	1000册	1000册
			完成各类项目宣传广告	12批次	12批次
	项目完成指标	质量指标	按总体目标完成	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	完成2018年招商重点项目册	制作费2万元（20元/册）	制作费2万元（20元/册）
			完成2018年招商宣传册	制作费3万元（30元/册）	制作费3万元（30元/册）
			完成各类项目宣传广告	制作费1.56万元（0.13万/批次）	制作费1.56万元（0.13万/批次）
	项目效益	经济效益 指标
		社会效益 指标	对招商工作起到促进作用	及时更新宣传我县招商项目和县情	及时更新宣传我县招商项目和县情
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	宣传内容可持续	≥2年	≥2年
	满意度指标	满意度指标	客商反映	≥100%	≥100%
			社会满意度	≥100%	≥100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			招商分局经费
预算单位			旺苍县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:		104万元	执行数:	104万元
	其中-财政拨款:		104万元	其中-财政拨款:	104万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障2018年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，福建招商分局招商工作顺利开展。			保障2018年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，福建招商分局招商工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成都招商分局	2人	2人
			广东招商分局	2人	2人
			浙江招商分局	2人	2人
			福建招商分局	2人	2人
			来旺客商	≥160批次	≥160批次
	项目完成指标	质量指标	按总体目标完成	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	成都招商分局	招商经费20万元（10万/人）	招商经费20万元（10万/人）
			广东招商分局	招商经费20万元（10万/人）	招商经费20万元（10万/人）
			浙江招商分局	招商经费20万元（10万/人）	招商经费20万元（10万/人）
			福建招商分局	招商经费20万元（10万/人）	招商经费20万元（10万/人）
			来旺客商	来访费24万元	来访费24万元
	项目效益	经济效益 指标
		社会效益 指标	促进我县招商项目	招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。	招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	客商反映	≥100%	≥100%
			县政府满意度	≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:		1.44万元	执行数:	1.44万元
	其中-财政拨款:		1.44万元	其中-财政拨款:	1.44万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障2018年局党组织各类活动的开展。			保障2018年局党组织各类活动的开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员大会	4次	4次
			支部委员会	12次	12次
			党小组会	12次	12次
			党课	4次	4次
	项目完成指标	质量指标	按总体目标完成	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	项目完成指标	成本指标	党员大会	会议费用0.18万元	会议费用0.18万元
			支部委员会	会议费用0.54万元	会议费用0.54万元
			党小组会	会议费用0.54万元	会议费用0.54万元
			党课	会议费用0.18万元	会议费用0.18万元
	项目效益	经济效益 指标
		社会效益 指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	增强党组织凝聚力	≥5年	≥5年

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商分局经费项目开展了绩效评价，《招商分局经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，投资促进局机关运行经费支出6.33万元，比2017年减少1.16万元，下降15.48%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，投资促进局政府采购支出总10.77万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政府办公设备。授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，投资促进局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出，本章反映三支一扶人员支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务方面的行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县投资促进局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县投资促进局于2016年8月正式由旺苍县招商引资局更名而得，其单位性质为县政府直属事业单位，单位执行行政会计制度。机构级别为正科级，承担着全县招商引资工作和对外开放工作。内设办公室、项目引资股、协调服务股，代管旺苍县投资促进服务中心。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟订全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。统筹协调全县招商引资工作，研究拟订招商引资、经济技术协作的中长期和年度计划，并组织实施；负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（三）人员概况。

人员编制县投资促进局8名，县投资促进服务中心6名;2018年末实有在职人员8人，其中县投资促进局4名，县投资促进服务中心4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计272.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.28万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计265.47万元，其中：基本支出95.92万元，占总支出的36.13%；项目支出169.55万元，占总支出的63.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

今年以来，我局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局的精心指导下，坚持“稳中求进、跨越发展”工作总基调，深入开展“项目大比武”系列活动，立足旺苍资源优势，不断深化九广合作、旺苍与浙江仙居东西部扶贫协作，深入对接成都、深圳产业转移，以招商引资的大突破推动县域经济的发展，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”作出了积极的贡献。

目标完成情况：2018年共引进到位市外资金73.19亿元，完成全年目标任务的84.13%；省外资金完成37.83亿元，完成全年目标任务的102.26%；工业资金完成36.68亿元，完成全年目标任务的85.3%。预计全年引进到位市外资金89.64亿元，完成全年目标任务的103.03%；省外资金完成44.9亿元，完成全年目标任务的121.35%；工业资金完成43.54亿元，完成全年目标任务的101.25%。

1.部门预算报送时间

（1）报送时效。严格按照财政部门预算编制要求的时间及报送本单位预算编制情况。

（2）编制质量。严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算。预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制范围，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

2．预算执行

（1）预算执行刚性。我局预算严格按县财政预算管理相关规定执行，预算编制项目按工作目标逐项编制上报，执行预算过程中未调整过预算项目。

（2）预算执行平衡。坚持厉行节约原则，严格控制公务接待经费和日常经费支出，年度预算执行做到收支平衡。人员支出部分按时间进度执行，未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送部门决算报表，做到帐表一致，决算数据真实准确。

（二）专项预算管理。

1．编制绩效目标。

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理。

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

（三）结果应用情况。

旺苍县投资促进局履职及履职效益情况良好，2018年度自评分达94.5分：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升了资金管理水平，优化了财政支出结构，公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，旺苍县投资促进局2018年在县委县政府的领导下，根据年初工作规划和重点性工作，围绕招商引资中心工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。

（二）存在问题。一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。

附件2

旺苍县投资促进局

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。

招商分局项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算104万元，主要用于开展招商引资工作，以招商引资的大突破推动县域经济的发展，加快建成“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”的新格局。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格进行会计核算，确保项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年招商分局专项经费的使用，保障了我单位成都分局、福建分局、浙江分局、广东分局招商工作的正常开展。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我局要求。

（二）绩效分析

1、项目决策

全县各级各部门明确了投资促进分管领导，设立了投资促进联络员，确保投资促进日常工作有人管、有人抓。进一步调整充实了成都、福建、广东、浙江四个驻外招商分局工作人员，配齐配强了专业招商人才，全方位开拓招商引资信息渠道，增强了专业招商队伍力量。注重专业招商人员培养，定期对招商人员进行业务培训，提高招商人员的理论水平、政策水平和业务工作能力，着力打造一支“熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判”的专业化招商引资队伍。实行投资促进单项目标考核奖励并纳入全县综合目标考核，明确各目标责任单位主要负责人为投资促进第一责任人；对投资额1亿元以上的产业项目，由县主要领导亲自抓，分管领导全力推进；建立快速决策机制，对重要招商信息要求及时沟通汇报，持续跟踪推进，快速定夺落实，千方百计使信息变成项目，避免重要项目落单。

2、项目管理

招商分局经费涉及成都分局、福建分局、浙江分局、广东分局共4个分局，上级拨付资金为104万元，财政集中支付104万元。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

招商分局专项经费的使用，保障了我局招商引资工作的正常开展。2018年共引进到位市外资金73.19亿元，完成全年目标任务的84.13%；省外资金完成37.83亿元，完成全年目标任务的102.26%；工业资金完成36.68亿元，完成全年目标任务的85.3%。预计全年引进到位市外资金89.64亿元，完成全年目标任务的103.03%；省外资金完成44.9亿元，完成全年目标任务的121.35%；工业资金完成43.54亿元，完成全年目标任务的101.25%。

四、 存在主要问题

资金方面:招商分局专项经费有限，制约服务质量和社会效益。

五、相关措施

建议在年度预算内适度追加资金，确保招商分局工作的高效运行。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表