第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、狠抓脱贫攻坚工作，完成脱贫任务70户297人，超县上下达计划6户23人；巩固提升脱贫成果182户734人。在脱贫攻坚工作中，新建村党群服务中心1个；实施易地扶贫搬迁122户533人，新建住房13300平方米。实施危旧房改造4户，改造房屋425平方米。8个村全部实现了当年有集体经济收入。新硬化道路31公里，整治泥结碎石路3条10公里。全镇全部通村道路、主要通组道路、主要联村联组道路全部硬化，路面硬化率达到90%以上。新建安全饮水工程15处，建人饮池11口215方，铺设管网240.35公里，全面覆盖所有群众，解决饮水安全人口2224人。

2、工业企业健康有序发展，全年实现工业总产值2.3亿元，利润1750万元，工业项目投资5000万元，工业项目入库8000万元；完成固定资产投资完成3328万元；招商引进到位资金3500万元，新开工投资500万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目2个，新储备投资500万元以上项目2个，新定省工业运行监测企业1家。2018年，镇域工业吸纳就业人口97人，工资性收入达到50万元，工业消费农产品约200万元。

3、农村经济总量持续成长。大力发展林果、中药材、畜牧、绿色食品四大支柱产业，全镇全年新增蔬菜100亩；种植天麻、大黄、当归、板蓝根等中药材4626亩，新增400亩；发展木质食用菌20万棒；种植烤烟200亩，产烟350.5担；粮食产量达0.58万吨，栽种魔芋3200亩、花生4245亩、油菜2850亩；羊出栏3112只、存栏1462只，牛出栏400头、存栏444头，生猪出栏1.1013万头，存栏2065头，小家禽12万只，存栏8930只。

全镇农村经济总收入实现6615万元，人均纯收入达到11801.5元，比上年增长11%。

二、机构设置

旺苍县英萃镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计744.15万元。与2017年相比，收、支各增加90.74万元，增长13.88%。主要原因是新招聘人员增多。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计744.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入744.15万元，占100%%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计708.69万元，其中：基本支出559.85万元，占79%；项目支出148.85万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计744.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加90.74万元，增长13.88%。主要变动原因是新招聘人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出708.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.09万元，下降0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出708.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出210.26万元，占29.67%；国防（类）支出0.4万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出17.30万元，占2.44%；社会保障和就业（类）支出96.85万元，占13.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.33万元，占3.15%；城乡社区（类）支出28.77万元，占4.06%；农林水（类）支出307.55万元，占43.39%；住房保障（类）支出25.23万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为708.69万元，完成预算95.23%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.84万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为164.21万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是年内未实现支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.32万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.08万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年内未实现支付。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为15.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为19.69万元，完成预算92.92%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年内未实现支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为12.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为7.60万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为8万元，完成预算42.11%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年内未实现支付。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为72.86万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.30万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为30.00万元，完成预算60%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年内未实现支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为155.39万元，完成预算74.57%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年内未实现支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为42.00万元，完成预算67.74%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年内未实现支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出559.84万元，其中：

人员经费466.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费93.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车及无购车计划。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年保持不变。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，2886人次（不包括陪同人员），共计支出10.1万元，具体内容包括：上级部门来镇检查、业务部门来镇指导工作等10.1万元）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出10.1万元，主要用于上级部门来镇检查、业务部门来镇指导工作等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对食品药品安全工作监督项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核二等奖，但在项目进度和报账方面存在一些不足。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看食品药品安全工作效果良好，支出合理，群众满意，存在业务人员专业知识有待提高，群众食药安全意识有待增强，检查得分96分。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“健康生活高效工作经费””食品药品安全工作监督经费”“基层武装经费” “人大代表经费” “炊事员报酬” 5个项目绩效目标实际完成情况。

1.健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

2.食品药品安全工作监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

3.基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了兵役登记工作，完成了征兵任务，加强了政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围，发现的主要问题：基层武装的政策知晓度有待提高。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

4.人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为1.104万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

5.炊事员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为职工后勤工作提供了保障，提高了职工的生活水平，促使各项工作的顺利开展，发现的主要问题：食品安全检查水平还有待提高。下一步改进措施：加强对食品安全业务知识学习，提高食品安全检查水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《英萃镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对食品药品安全工作监督项目开展了绩效评价，《食品药品安全工作监督项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2018年，旺苍县英萃镇人民政府机关运行经费支出93.13万元，比2017年减少33.69万元，下降26.56%。主要原因是减少运行经费开支。

（二）政府采购支出情况
2018年，旺苍县英萃镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，旺苍县英萃镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大工资和办公经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映一般行政管理事务支出。  

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财务人员工资、办公费等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团工资、办公费等支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映征兵工作经费支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒支出。

12.社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映80岁老党员经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指敬老院临聘人员工资和办公费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指干部职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映死亡抚恤方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人经费支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央的救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计生专干补助支出。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指行政人员医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。

14.城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业工资、办公费等支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映村级一事一议反面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。
旺苍县英萃镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

我单位总编制36名，其中行政编制21名，机关工勤编制0名，事业编制15名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员21人，机关工勤人员0人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。
英萃镇人民政府2018年财政预算共计744.15万元，单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入744.15万元，2018当年财政资金收入744.15万元。年初结转结余调整后59.67万元，因此，2018年收入总计803.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。
我单位2018年度财政拨款收入803.82万元，本年支出708.69万元，按支出性质，基本支出559.85万元，项目支出148.85万元；按支出经济分类，工资福利支出337.04万元，商品和服务支出93.14万元，对个人和家庭的补助129.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、年度目标
紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续实施积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，提高资金绩效，着力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，努力构建与“决胜脱贫攻坚、同步实现全面小康”相适应的公共财政体系。

2、目标完成情况

2018年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：

（1）狠抓脱贫攻坚工作，完成脱贫任务70户297人，超县上下达计划6户23人；巩固提升脱贫成果182户734人。在脱贫攻坚工作中，新建村党群服务中心1个；实施易地扶贫搬迁122户533人，新建住房13300平方米。实施危旧房改造4户，改造房屋425平方米。8个村全部实现了当年有集体经济收入。新硬化道路31公里，整治泥结碎石路3条10公里。全镇全部通村道路、主要通组道路、主要联村联组道路全部硬化，路面硬化率达到90%以上。新建安全饮水工程15处，建人饮池11口215方，铺设管网240.35公里，全面覆盖所有群众，解决饮水安全人口2224人。

（2）工业企业健康有序发展，全年实现工业总产值2.3亿元，利润1750万元，工业项目投资5000万元，工业项目入库8000万元；完成固定资产投资完成3328万元；招商引进到位资金3500万元，新开工投资500万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目2个，新储备投资500万元以上项目2个，新定省工业运行监测企业1家。2018年，镇域工业吸纳就业人口97人，工资性收入达到50万元，工业消费农产品约200万元。

（3）农村经济总量持续成长。大力发展林果、中药材、畜牧、绿色食品四大支柱产业，全镇全年新增蔬菜100亩；种植天麻、大黄、当归、板蓝根等中药材4626亩，新增400亩；发展木质食用菌20万棒；种植烤烟200亩，产烟350.5担；粮食产量达0.58万吨，栽种魔芋3200亩、花生4245亩、油菜2850亩；羊出栏3112只、存栏1462只，牛出栏400头、存栏444头，生猪出栏1.1013万头，存栏2065头，小家禽12万只，存栏8930只。

全镇农村经济总收入实现6615万元，人均纯收入达到11801.5元，比上年增长11%。

3、2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有7个预算专项共计7.21万元，明细如下：

我单位对这7个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末7个专项预算绩效目标顺利完成。确保各项资金及时兑现支付。

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算7个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对7个项目开展检查，7个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付；乡镇文化站免费开放县级配套项目0.6万元未支付。年终成立小组对食品药品安全工作监督项目进行自评，得分96；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。
2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目报账方面存在一些不足。

（二）存在问题。

1、财务制度不够完善；2、资产管理不够严谨；3、业务素质有待提高。

（三）改进建议。

1、完善财务制度，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

食品药品安全问题愈发突显，群众对食品药品的安全意识不高，严重影响人民群众的生命安全，因此加强食品药品工作势在必行，任务重大，我镇今年在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大检查力度，确保无安全事故，保障群众生命安全。

评价指标：1、开展食品药品安全宣传活动；2、开展食品药品安全检查；3、组织农村自办宴席从业人员培训。
评价方法：成立食品药品安全工作小组，对该项工作进行检查和监督。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论
根据考核评分细则，我镇2018年度食品药品安全工作取得较好的成绩，财政下拨专项资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，为我镇人民群众健康生活提供强有力的支持 。综合考评得分96分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

随着社会经济的快速发展，我国食品药品安全监管问题越来越突出，尤其是在广大的农村地区，小作坊、小餐饮数量多，且生产工艺落后，设备设施老化，不具备自我检验检测能力，有的还无证无照，人民群众食品药品安全意识不高等情况导致食品药品安全监管工作形势严峻，

我们通过实地调查、咨询相关专家等方式设置绩效目标相关指标，设置具有明确性和合理性及专业性。

2、项目管理

（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）
食品药品安全工作监督经费预算0.2万元。主要用于日常监督检查运行经费0.2万元。

（2）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
     2018年食品药品安全工作监督经费使用0.2万元，主要用于日常检查和宣传。

3、项目绩效

项目目标完成情况：全年开展食品药品安全宣传活动6次；开展食品药品安全检查12次；组织食品药品安全培训1次。

项目效益情况：全年辖区内无过期变质食品，未发生食品药品安全事故，群众生命安全有保障，群众满意率≥99%。

三、存在主要问题

1、业务人员专业知识水平有待提高。

2、广大人民群众对食品药品的安全意识需进一步提高。

四、相关措施建议

1、加强业务工作人员的专业知识培训，提高工作能力。

2、进一步加大宣传力度，引导全民对食药安全的自身防范意识。