第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 ………- 5 -

第二部分 2018年度部门决算情况说明 - 7 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 7

二、收入决算情况说明 - 7 -

三、支出决算情况说明 - 8 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 9 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 9 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 15 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 17 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 17 -

十一、其他重要事项的情况说明 - 25 -

第三部分 名词解释 - 26 -

第四部分附件 - 34 -

附件1 - 34 -

附件2 - 40 -

第五部分附表 - 40 -

一、收入支出决算总表 - 43 -

二、收入总表 - 43 -

三、支出总表 - 43 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 43 -

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 43 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 43 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 43 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 43 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 43 -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 43 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 43 -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 43 -

十三、国有资本经营预算支出决算表 - 43-

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇党委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、再战再胜脱贫攻坚，年度脱贫计划顺利完成。以“春季攻势”、“夏季战役”、“秋季攻坚”、“冬季冲刺”四场战役为主线，全面巩固提升2014年至2017年已脱贫户（村）脱贫成果，聚焦聚力年度脱贫计划，对标补短，切实整改中央和国家省、市、县关于脱贫攻坚巡视、督察、暗访、审计、检查等发现的问题，精准制定村退出、户脱贫和行业扶贫计划，全面完成了全镇75户266人，贫困村斑竹村脱贫摘帽年度减贫目标任务。

2、做优做强富民产业，农业农村经济快速发展。坚持产业兴村、产业富民，务实推进烤烟、核桃、茶叶、肉牛羊养殖、中药村等特色产业发展。年内已建成斑竹村黄精、白附子中药村产业示范园1个，建成农业产业微庭园132个，建成汶水村玉米高产示范片1500亩；新建养殖小区1个、家庭农场4个、牛品种改良站1个；新发展农民合作社1个；新发展黄茶50亩，建成夏秋茶标准化示范园200亩，高标准管护绿茶0.2万亩；种植烤烟308亩，产量749.95担（实现产值81.69万元）。种植水稻729亩、玉米6825亩、小麦4054亩、油菜3310亩、马铃薯3390亩、魔芋720亩，新增能繁母猪存栏130头；全年粮食总产量实现8843.6吨、油料697.29吨、蔬菜3353.1吨、核桃560吨、水果135.48吨、中药材793吨；出栏生猪12104头、能繁母猪存栏达到698头;土鸡10.12万只、肉羊出栏2031只、肉牛出栏330头。完成核桃品改600亩，巩固退耕还林4800亩，补偿公益林64425亩。

3、聚焦聚力项目建设，镇域基础条件大力改善。投资296.8万元，硬化村社道路10.6公里；投资179.8万元，新建泥结碎石路17.9公里；投资224万元，硬化联户路8.2公里；投资100万元，完成了场镇污水处理管网延伸建设；投资115万元，完成了桥安村村社道路安保建设；投资31万元，建成蓄水池2口、灌溉渠堰2公里；投资95.09万元，新建成农村安全饮水工程12处，解决了969人的饮水问题；投资20余万元，完成了双汇场镇、汶水场镇路灯建设；投资65万元，完成了汶水毛寨片区4G移动机站建设；投资15.3万元，建成斑竹村幸福美丽新村1个；投资80余万元，启动了金龙村、龙泉村村级活动阵地建设；投资41万元，完成了斑竹村级活动阵地和卫生室建设；投资188.3万元，完成了双（汇）燕（子）双电源高压改造工程。

二、机构设置

旺苍县双汇镇人民政府属二级预算单位0个。总编制37名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计755.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加32.56万元，增长43%。主要变动原因是预算增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计755.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.37万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计741.37万元，其中：基本支出632.01万元，占85%；项目支出109.36万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计747.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.56万元，增长32%。主要变动原因是预算增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少40.8万元，减少55%。主要变动原因是预算2018年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.09万元，占37%；国防（类）支出0.4万元，占0.005%；文化传媒（类）支出18.57万元，占0.025%；城乡环境（类）支出4.08万元，占0.05%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.03万元，占10%；医疗卫生（类）支出38.02万元，占0.5%；农林水（类）支出299.57万元，占40%；公路运输（类）支出2.87万元，占0.038%；住房保障（类）支出25.94万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为741.37，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.07万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因为增加上年结转数据。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.1元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为187.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是有增加上年结转数据。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4万元，完成预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0.25万元，完成预算数的71%，决算数小于预算数，原因为剩余资金未支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为11.97万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为7.82万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为15.14万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9、一般公共服务（类）国防支出（款）兵役征集（项）：支出决算数为0.4万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

10、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算数为10.67万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒（类）其他文化支出（项）: 支出决算为18.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、文化体育与传媒（类）群众文化（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算14%，决算数小于预算数，原因为剩余资金未支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为15.29万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转敬老院办公经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为44.76万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为7.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为4.8万元，完成预算的43%，决算数小于预算数，主要原因为资金未支付完。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：支出决算数为4.62万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为13.33万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为13.88万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.19万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为50.41万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

21、农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）：支出决算数为13.61万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为9.44万元，完成预算数的77%，决算数小于预算数的主要原因是部分脱产帮扶力量款项未及时支出，所以决算数小于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为202.27万元，完成预算数的91%，决算数小于预算数原因是村社干部医疗、养老保险未支付.

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为23.84万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数原因为增加上年结转数据支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为25.94万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出632.01万元，其中：

人员经费371.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费115.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。2018年未支出公务用车费用。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2178人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，主要用于上级部门检查、业务部门来往业务衔接支出。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1.   预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，我单位2018年度评价得分为90分。根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了本年度的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了上级部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

      本单位在2018年部门决算中反映“人大代表工作经费”“食品药品监督工作经费”“健康生活生高效工作经费”等5个项目绩效实际完成情况。自行组织1个项目绩效评价。（本单位部门项目绩效目标在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（二）项目绩效目标完成情况。

1、人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

2、食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

3、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

4、炊事员报酬工作项目绩效完成综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。发现的主要问题：菜品样式单一。下一步改进措施：保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平。

5、自然灾害生活救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为4.8万元，完成预算的43%。通过项目实施，保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长，致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施：规范自然灾害救助申请流程，加快拨付速度。

1. 部门开展绩效评价结果。

   本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《双汇镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本单位自行组织对“人大代表工作经费”项目、“食品安全监督工作经费”、项目“健康生活高效工作经费”项目、“扫黑除恶工作经费”项目、“自然灾害生活救助”项目开展了绩效评价，《人大代表工作项目2018年绩效评价报告》《对食品安全监督工作项目2018年绩效评价报告》《健康生活高效工作项目2018年绩效评价报告》《扫黑除恶工作项目2018年绩效评价报告》《自然灾害生活救助项目2018年绩效评价报告》见附件。

     十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

     2018年，双汇镇人民政府机关运行经费支出115.95万元，比2017年减少16.55万元，下降14%，下降原因为：2018年运行经费开支减少。

     （二）政府采购支出情况

     2018年，双汇镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     （三）国有资产占有使用情况

     截至2018年12月31日，双汇镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于为干部下村，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设资金支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资和办公费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计生服务工作人员工资、办公费的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

      城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（类）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站运行经费和人员工资支出。

   15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

   农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

   农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出支出。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

   16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型就桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

   17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   
   第四部分附件

   
   

附件1

双汇镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县双汇镇人民政府属行政单位。内设党政办公室、村建环卫服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、财务中心。机关领导设正职2名（党委书记1名、镇长1名）、副职5名（人大专职副主席（正科级）1名、纪委专职副书记1名、副镇长3名），行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制13名。

（二）机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧急围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾減灾工作，加环境保拧，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
   5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务，及时向上級党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

在职人员总数36人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计755.36万元，其中：本年收入651.5万元，年初结转103.86万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出合计741.37元，其中：本年支出658万元，年末结转83.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理。

1．编制绩效目标。

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理。

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

（三）结果应用情况。

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题。

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议。

1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2018年自然灾害生活救助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

自然灾害生活救助项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算11万元，主要用于解决受灾群众基本生活，落实民生政策，维护社会稳定，改变生活环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年自然灾害生活救助资金的使用，保障了受灾群众基本的生活，促进了社会和谐稳定，贯彻执行党在农村的各项方针政策，促进了党群干群关系、促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用自然灾害生活救助经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。民政所负责资金拨付所需资料的搜集、整理，财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确了规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年自然灾害生活救助批复资金11万元，实际到位资金11万元，总共支出资金4.8万元，完成预算的43%。用于解决受灾群众基本生活问题。

3．项目绩效

保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。严格按照自然灾害救助资金申请流程进行申请、支付，从根本上了提高了群众满意度。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长，致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施：规范自然灾害救助申请流程，加快拨付速度。

三、存在主要问题

受灾群众范围较大，人数较多，资金全部来源与财政拨款，资金数量有限，对群众的帮助力度较小，同时资金从申请到拨付存在一定滞后性。

四、相关措施建议

大力发展集体经济，多方面筹措资金，尽可能大限度解决群众基本生活问题，做好民生工作，优化资金申请拨付流程，高效率实现资金拨付。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表