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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置13

第二部分 2018年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明33

第三部分 名词解释34

第四部分 附件37

附件137

附件248

第五部分 附表54

一、收入支出决算总表54

二、收入总表54

三、支出总表54

四、财政拨款收入支出决算总表54

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表54

十三、国有资本经营预算支出决算表54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。

2、承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；加强农村住房建设管理和危房改造的职责。

3、负责房屋所有权证、房屋共有权证、商品房预售许可证、房屋安全作业证的发放工作。

4、负责指导全县房产交易市场管理；负责房屋安全鉴定、房地产市场评估、房地产测绘、房地产经纪、物业管理等中介服务机构和房地产开发企业（包括企业人员）的资质管理和监督工作。

5、负责对房屋权属登记、房屋产权产籍、公有房屋、商品房预售、房地产广告、房地产转让、私有房屋、住宅小区、物业、房屋拆迁、房屋拆迁单位、异产毗连等的管理工作。

6、负责对异产毗连房屋纠纷和危险房屋治理纠纷的调处和裁决。

7、履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。

8、加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。

9、负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、一年来，深入开展了房地产市场执法检查，全面加强房地产市场风险防控，严厉打击违规开发、违规交易行为，切实加强商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对在建房产开发项目和14个楼盘的预售监管，完成监管资金达4.9亿元，确保了房地产市场健康有序发展。2018年新增房地产开发建筑面积9.1万平方米，完成目标任务的137.5%；完成房地产开发投资3.3亿元，完成目标任务的110%；成功举办了旺苍县2018年春季房交会，全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。

2、 2018年先后三次召开全县物业管理培训会议，全县小区物业管理日益规范，物业领域不稳定因素得到进一步化解，在县人大组织代表视察物业服务企业过程中赢得各位领导和代表们的好评。进一步加大了对物业服务企业的监管力度，指导物业服务企业开展培训，切实提高了物业服务企业的服务水平，严格实行物业管理企业招投标制度，严把物业服务企业准入关，不断加强物业管理全过程的监督管理，认真做好了物业行业统计和分析评估工作，进一步规范居住小区物业服务管理，加强了对各物业小区业主委员会工作的监督和指导，定期对业主委员会的工作进行检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

3、认真落实中央“放管服”改革精神，不断优化政务服务体系建设，在政务大厅建立了“一窗进出”并联审批制度，对“一窗进出”并联审批事项进行了清理，印发了“一窗进出”并联审批事项、流程、时限清单，编印了并联审批办事指南，制定了“一窗进出”并联审批受理、分派、办理、督办工作细则，窗口所有办理项目均录入在线审批监督平台，为进一步方便群众，开展了“特殊群体”预约上门服务。 一年来，房管局政务窗口共完成存量房网签1091件，成交房屋面积10.2万平方米，成交金额2.56亿元。

4、坚持把房产档案开发利用作为群众服务的根本宗旨，积极开展房产档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用作好了充分保障。一年来，为社会各界提供房产档案利用4500余人次；配合扫描公司完成全县房屋档案扫描6万余卷；为全县个户提供房屋土地划拨转出让售房合同、审批书200余户；协助法律工作者、律师、法院、检察院等单位及时查询查封登薄260余卷；为政务中心房产交易窗口与不动产登记中心办理房屋买卖及抵押等业务提供档案查阅920卷；开具首次购房和唯一一套生活住房证明2775份。通过档案的规范化管理，有效避免了国家税费的流失和产权纠纷的发生，房产档案管理社会化效益显著提高。

5、全年完成固定资产投资入库1750万,完成目标任务的58.3%；完成储备棚户区改造项目3个，全年完向上争取资金任务4390万元，完成目标任务的 194%。完成非税收入 280万元，完成目标任务的80%。加强现有公租房管理，强化了公租房租住资格的审查和清理工作，全年完成政府投资公租房新增分配任务349套。协调相关部门推进了棚户区改造项目的实施，完成凤凰市场100户棚户区改造前期调查摸底和设计工作，已全面完成拆迁任务，该项目已全面开工建设。全年共审核发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，完成目标任务的100%。完成棚户区改造政策银行融资贷款2.45亿元，完成目标任务的81.7%。

6、立足本单位职能职责，坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识，抓实驻村帮扶工作，组建了脱产驻村工作队，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，完善了黄洋镇南溪村和贫困户脱贫巩固提升计划，按照县脱贫攻坚领导小组的要求完成了全年脱贫攻坚各项任务，积极完成了脱贫攻坚各项督查工作和暗访发现问题的整改工作。

7、2018年，认真贯彻落实了国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓了消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“全国第17个安全生产月”活动，扎实开展了2018年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷102件，解决群众信访15件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。

8、认真落实了中央扫黑除恶第10督导组反馈问题的整改工作，严格按照省委、市委、县委的安排部署，把扫黑除恶工作纳入工作的重中之重来抓，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，大力开展了住房保障和房地产领域涉黑涉恶涉乱线索摸排工作，建立了线索摸排台账和整改方案，针对问题，立行立改，反馈的问题得到整改落实，扫黑除恶专项斗争取得初步成效。

9、齐抓共管，保障工作持续推进

（1）、健全机制，班子建设进一步加强。一是进一步加强制度纪律建设，严明党纪党规，完善机关管理、目标考核、财务管理、房地产市场管理、保障性住房管理、项目招投标管理、物业行业管理等各项管理机制，始终坚持用制度管人管事，强化目标责任体系建设，层层签订绩效目标责任书，落实目标考核责任管理机制；二是深入开展以“创一流班子，带一流队伍，创一流业绩，树一流形象”为主题的争先优创活动，切实加强局党组领导班子建设和党员干部职工队伍建设，坚持民主集中制，推行“三重一大”集体决策机制，深入开展谈心交心活动，增进情感交流，激发干事创业的热情；三是狠抓政风行风和行政效能建设，深入开展专项整治活动，强化纪律规矩意识，营造风清气正的政治生态，增强全局党员干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，确保政令畅通。

（2）、压实责任，党风廉政建设纵深发展。一是压实“两个责任”，扎实抓好党风廉政建设。局党组进一步明晰责任边界，切实担负起党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，建立健全横到边纵到底的党风廉政建设和反腐败工作机制，层层签订了党风廉政建设和反腐败工作目标责任告知书、廉洁自律承诺书和拒收送红包礼金承诺书，坚持用纪律管住大多数，始终把纪律挺在最前沿，充分发挥纪检组“派”的权威和“驻”的优势，落实季度例会研究部署和半年总结汇报工作制度，强化纪检组执纪监督检查职能，扎实推进党风廉政建设。二是健全防范机制，筑牢预防腐败思想防线。局党组坚持抓好“三早”预警、风险防控、廉政教育“三大机制”建设，推行权力运行与监督同步同轨同向机制，突出围绕重点股室和岗位、节假请客送礼、婚丧嫁娶以及子女升学等重点抓好防控，继续强化警示教育，组织党员干部观看警示教育片，重温入党誓词，举行廉政宣誓，狠抓廉洁细胞建设，深入开展廉政示范单位、廉洁股室、廉洁家庭创评活动，强力推进机关、企业、家德家风等廉政文化建设，积极开展了廉政文化进工地、进项目、进小区、进电梯楼道等活动，大力弘扬“勤廉双优”先进典型，狠抓反腐倡廉宣传教育，奏响反腐倡廉最强音。三是整治“四风”，不断优化经济发展环境。局党组坚持把整治群众身边不正之风和微腐败问题作为纪律审查的重点，紧盯年节假期和重要岗位，扭住重要环节和聚焦民生的股室，强化正风肃纪专项督查，狠抓突出问题专项治理，驰而不息地整治“为官不为”、“庸懒散浮拖”、“吃拿卡要”、“懒政怠政”和“不作为、选择性作为、太极式作为、功利性乱作为”等问题，深入开展了“三服务”效能公开承诺、政风行风民主测评、“百企千村万人”评效能和“两个最不满意”查找等活动，进一步优化办事流程，坚决纠改违规收费问题，减少办事流程，主动上门服务化解房屋产权纠纷矛盾。

（3）、夯实基础，扎实推进“从严治党”。改选了局党支部委员会，加强了局机关党员教育管理，认真组织全体党员干部职工学习领会新《中国共产党章程》和党的十九大报告以及习近平总书记来川视察重要讲话精神，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动和“三会一课”线上线下大比武活动，先后邀请局党组领导班子成员为局机关党员上党课4次，使局党支部的战斗堡垒作用不断增强，党员的先锋模范作用得以充分发挥。深入开展了“作风纪律深化年”全覆盖谈心谈话和作风纪律问题自查自纠以及“入党为什么，在党干什么”大讨论大反思活动，狠抓“四风”问题新表现、“为官不为”和政治上的“两面人”、“慵懒散浮拖”等专项整治，强力推进了全面从严治党，使全局党员和干部职工“四个意识”更加坚定，工作作风更加务实，纪律规矩更加严明，担当激情更加迸发，群众获得感更加增强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。

（4）、综合治理，依法治县顺利推进。强化组织领导，明确目标责任，将依法治县工作贯穿于工作各个环节，做到同安排、同部署、有落实、同检查、同考核，认真学习贯彻相关会议文件精神抓落实。强化普法宣传，营造法治氛围，抓领导干部法制教育，制定了领导干部年度学法计划，完善了机关会前学法制度。抓法制宣传，构建全民参与的法治创建氛围，结合我局业务，多次深入小广场、统筹城乡试点村、帮扶村开展法律政策宣传服务，引导人民群众自觉投身“法治旺苍”建设。抓内设机构宣传教育，牢固树立“谁执法谁普法”的工作思路，明确了管理股、住保办、房管窗口等相关股室是依法治县宣传工作的主体，牢固树立依法行政、依法办事、依法普法理念，强力推进法治文化建设。依法履行了行政监管职责，全年无行政行为被撤销、变更、确认违法、责令纠正等现象。建立健全了依法行政领导体制机制，建立并落实了学法制度，开展了以行政处罚、行政许可行为和行政规范性文件制定备案情况为重点的执法监督检查。

（5）、统筹兼顾，其它工作圆满完成。按照县委县政府的指示精神和相关部门的要求，扎实开展了统战、群团、卫生计生、文化体育、防邪、保密、统计、审计、工会、网络信息、科技创新、人事、机构编制、行权录入、政务公开、财政绩效评估、协税护税、应急管理、省级城市创建、低碳发展、城乡环境综合治理等各项工作任务圆满完成。

二、机构设置

旺苍县房地产管理局具有独立核算机构1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我局编制数24人，在职22人（其中：参公人员17人，工勤编制5人）。内设机构6个。分别是办公室、住房保障管理股、房屋产权监理股（行政许可股）、房地产市场管理股、财会股、房产档案股。

纳入旺苍县房地产管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支、出总计4253.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少2459.55万元，下降36.64%。主要变动原因是:国家对保障性住房建设资金投入大幅降低。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4253.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4253.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1753.89万元，其中：基本支出266.26万元，占15.18%；项目支出1487.73万元，占84.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4253.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2084.13万元，下降32.89%。主要变动原因是国家对保障性住房建设资金投入力度大幅下降所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4253.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2084.13万元，下降32.89%。主要变动原因是国家对保障性住房建设资金投入力度大幅下降所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1753.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.64万元，占2.32%；医疗卫生支出13.75万元，占0.78%；城乡社区支出（类）支出245.22万元，占13.98%；住房保障支出1454.17万元，占82.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1753.98，完成预算41.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算90.01%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.21万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.03万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数等于原因为：本年度有三支一扶人员参加公务员招聘考试合格中途调离。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.75万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为199.54万元，完成预算98.71%城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为45.69万元，完成预算92.75%。决算数小于/等于预算数等于原因为：厉行节约，压缩一般公务业务费支出。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出决算为520万元，完成预算26.08%；决算数小于预算数原因为：项目施工单位未及时将报账资料提交我局导致资金支付滞后。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为849.35万元，完成预算52.81%；决算数小于预算数原因为：项目施工单位未及时将报账资料提交我局导致资金支付滞后。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算为66.09万元，完成预算20.32%；决算数小于预算数原因为：乡镇、社区未及时将住房租金补贴人员名单、补助金额等报账信息资料提交我局导致资金支付滞后。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为18.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出266.26万元，其中：

人员经费238.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格控制接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我局2018年度未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（1）、我局无公务用车车辆，（2）、2018年度未预算公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是严格控制接待范围和标准、厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，615人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元，具体内容包括：一、保障性住房建设协调工作公务接待；二物业管理工作协调公务接待；三是帮扶贫困村干部对接工作；四是其他工作衔接协调等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元.

公务接待等与2017年度决算赤贫原因为：严格控制接待范围和标准、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，旺苍县房地产管理局在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果：一、深入开展了房地产市场执法检查，全面加强房地产市场风险防控，严厉打击违规开发、违规交易行为，切实加强商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对在建房产开发项目和14个楼盘的预售监管，完成监管资金达4.9亿元，确保了房地产市场健康有序发展。2018年新增房地产开发建筑面积9.1万平方米，完成目标任务的137.5%；完成房地产开发投资3.3亿元，完成目标任务的110%；成功举办了旺苍县2018年春季房交会，全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。二、认真落实中央“放管服”改革精神，不断优化政务服务体系建设，在政务大厅建立了“一窗进出”并联审批制度，对“一窗进出”并联审批事项进行了清理，印发了“一窗进出”并联审批事项、流程、时限清单，编印了并联审批办事指南，制定了“一窗进出”并联审批受理、分派、办理、督办工作细则，窗口所有办理项目均录入在线审批监督平台，为进一步方便群众，开展了“特殊群体”预约上门服务。 一年来，房管局政务窗口共完成存量房网签1091件，成交房屋面积10.2万平方米，成交金额2.56亿元。 三、坚持把房产档案开发利用作为群众服务的根本宗旨，积极开展房产档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用作好了充分保障。一年来，为社会各界提供房产档案利用4500余人次；配合扫描公司完成全县房屋档案扫描6万余卷；为全县个户提供房屋土地划拨转出让售房合同、审批书200余户；协助法律工作者、律师、法院、检察院等单位及时查询查封登薄260余卷；为政务中心房产交易窗口与不动产登记中心办理房屋买卖及抵押等业务提供档案查阅920卷；开具首次购房和唯一一套生活住房证明2775份。通过档案的规范化管理，有效避免了国家税费的流失和产权纠纷的发生，房产档案管理社会化效益显著提高。四、全年完成固定资产投资入库1750万,完成目标任务的58.3%；完成储备棚户区改造项目3个，全年完向上争取资金任务4390万元，完成目标任务的 194%。完成非税收入 280万元，完成目标任务的80%。加强现有公租房管理，强化了公租房租住资格的审查和清理工作，全年完成政府投资公租房新增分配任务349套。协调相关部门推进了棚户区改造项目的实施，完成凤凰市场100户棚户区改造前期调查摸底和设计工作，已全面完成拆迁任务，该项目已全面开工建设。全年共审核发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，完成目标任务的100%。完成棚户区改造政策银行融资贷款2.45亿元，完成目标任务的81.7%。五、立足本单位职能职责，坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识，抓实驻村帮扶工作，组建了脱产驻村工作队，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，完善了黄洋镇南溪村和贫困户脱贫巩固提升计划，按照县脱贫攻坚领导小组的要求完成了全年脱贫攻坚各项任务，积极完成了脱贫攻坚各项督查工作和暗访发现问题的整改工作。六、2018年，认真贯彻落实了国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓了消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“全国第17个安全生产月”活动，扎实开展了2018年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷102件，解决群众信访15件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。

（2）本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看保障性住房建设管理、房交会、党组织活动等正常运行、不出现重大环保、安全事故，不发生群体事件、不发生拖欠民工工资、拖欠国家税收事件。已全面完成目标任务。

（一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“保障性住房建设”、“房交会”、“党组织活动”等3个项目绩效目标实际完成情况。                1. 保障性住房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的XX%。通过项目实施，全年完成固定资产投资入库1750万,完成目标任务的58.3%；完成储备棚户区改造项目3个，全年完向上争取资金任务4390万元，完成目标任务的 194%。完成非税收入 280万元，完成目标任务的80%。加强现有公租房管理，强化了公租房租住资格的审查和清理工作，全年完成政府投资公租房新增分配任务349套。协调相关部门推进了棚户区改造项目的实施，完成凤凰市场100户棚户区改造前期调查摸底和设计工作，已全面完成拆迁任务，该项目已全面开工建设。全年共审核发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，完成目标任务的100%。完成棚户区改造政策银行融资贷款2.45亿元，完成目标任务的81.7%。发现的主要问题：保障性住房建设过程中，项目竣工决算办理缓慢。下一步改进措施：加强与各部门协调，促进相关手续及时办理。

2. 房交会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。

3、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，（1）坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识，抓实驻村帮扶工作，组建了脱产驻村工作队，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，完善了黄洋镇南溪村和贫困户脱贫巩固提升计划，按照县脱贫攻坚领导小组的要求完成了全年脱贫攻坚各项任务，积极完成了脱贫攻坚各项督查工作和暗访发现问题的整改工作。（2）认真贯彻落实了国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓了消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“全国第17个安全生产月”活动，扎实开展了2018年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷102件，解决群众信访15件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。（3）认真落实了中央扫黑除恶第10督导组反馈问题的整改工作，严格按照省委、市委、县委的安排部署，把扫黑除恶工作纳入工作的重中之重来抓，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，大力开展了住房保障和房地产领域涉黑涉恶涉乱线索摸排工作，建立了线索摸排台账和整改方案，针对问题，立行立改，反馈的问题得到整改落实，扫黑除恶专项斗争取得初步成效。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			保障性住房建设工作经费
预算单位			旺苍县房地产管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2015年新建公共租赁住房建设竣工决算并分配入住，完成2015年马家梁、嘉川镇公租房维修项目的竣工决算。固定资产投资入库1750万,完成非税收入 300万元，全年共审核发放住房租赁补贴1500户.			全年完成固定资产投资入库1750万,完成目标任务的58.3%；完成储备棚户区改造项目3个，全年完向上争取资金任务4390万元，完成目标任务的 194%。完成非税收入 280万元，完成目标任务的80%。加强现有公租房管理，强化了公租房租住资格的审查和清理工作，全年完成政府投资公租房新增分配任务349套。协调相关部门推进了棚户区改造项目的实施，完成凤凰市场100户棚户区改造前期调查摸底和设计工作，已全面完成拆迁任务，该项目已全面开工建设。全年共审核发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，完成目标任务的100%。完成棚户区改造政策银行融资贷款2.45亿元，完成目标任务的81.7%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	非税收入	300万元	280万元
	项目完成指标	质量指标	租赁补贴发放	1500户	1500户
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	8万元	8万元
	项目完成指标	社会效益 指标	争取资金	2260万元	4390万元
	效益指标	社会效益 指标	分配入住	250套	349套
	满意度指标	群众满意度	主管部门满意度	96%	98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			房交会工作经费
预算单位			旺苍县房地产管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		16万元	执行数:	16万元
	其中-财政拨款:		16万元	其中-财政拨款:	16万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成房地产行业概况宣传文艺汇演1次，促进房地产楼盘住宅及门面销售200套，销售面积21000平方米，销售金额8000万元。销售税金400万元。			3. 全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	销售商品房及门面面积	21000平方米	164500平方米
	项目完成指标	质量指标	销售商品房及门面金额	8000万元	54607.07万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年3月1日前	2018年2月28日
	项目完成指标	成本指标	工作经费	16万元	16万元
	项目完成指标	社会效益 指标	商品房销售完成率	100%	186%
	效益指标	社会效益 指标	专项住宅维修资金归集完成率	100%	986%
	满意度指标	群众满意度	主管部门满意度	90%	98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县房地产管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。			2018年度已个打造党建示范点1个，组织党员活动6次，开展党员义工5次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个目标任务。坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识，抓实驻村帮扶工作，组建了脱产驻村工作队，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，完善了黄洋镇南溪村和贫困户脱贫巩固提升计划，按照县脱贫攻坚领导小组的要求完成了全年脱贫攻坚各项任务，积极完成了脱贫攻坚各项督查工作和暗访发现问题的整改工作。 。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党建示范点	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	党建和党风廉政建设文化走廊	符合党建要求率90%	符合党建要求98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	4万元	4万元
	项目完成指标	社会效益 指标	调处物业和房产纠	50件	102件
	效益指标	社会效益 指标	维稳和信访工作，解决群众信访件	5件	15件
	满意度指标	群众满意度	主管部门满意度	96%	98%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县房地产管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价，《房交会项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县房地产管理局机关运行经费支出28.13万元，比2017年减少10.46万元，下降27.11%。主要原因是研所一般公务业务费开支范围，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县房地产管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县房地产管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。我局主要是用于三支一扶人员的补贴支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务事务方面的支出。我局主要是用于三支一扶人员的工资、保险、住房公积金等方面的支出

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17..“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县房地产管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县房地产管理局（简称县房管局）为县城乡规划建设和住房保障局参照公务员法管理的事业单位。县房管局机构规格为正科级

县房管局设6个内设机构：

1、办公室

组织协调单位日常工作，负责文电、信访、信息、接待、保密、综合治理、保卫、计划生育、组织、人事、培训、离退休人员管理、外事等工作；负责单位政务、事务的综合协调、督办和后勤服务工作；起草有关综合性文件；负责单位目标考核工作；会同有关部门办理人大建议、议案和政协提案；负责宣传教育、思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设和单位内部各项管理制度的实施、督办工作。

2、住房保障管理股

承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全县住房保障和房屋租赁管理；参与制定和组织实施全县住房制度改革方案；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施。

3、房屋产权监理股（行政许可股）

负责办理行政许可项目和非行政许可审批项目；负责全县房屋的总登记、初始登记、变更登记、异议登记、产权转移登记和房屋所有权证、共有权证的发放工作；负责房改房、经济适用住房、商品房上市交易、房地产转让的发证工作；负责对办理的房屋产权归档及房改房提档归档工作。

4、房地产市场管理股

负责房地产市场估价、房地产中介服务、房地产经营单位和个人的资质管理工作；负责公有房屋、私有房屋、住宅小区、物业、异产毗连房屋、商品房预售、房地产广告、白蚁防治的管理工作；负责对房地产市场管理和违法案件的查处工作。

5、财务股

负责全局财会工作；负责对下属企业单位的财务监督、指导和管理工作；负责本单位年度资金计划的编制和年度财务预算、决算工作；负责各类统计报表工作。

6、房产档案股

负责资料收集、整理、立卷、归档工作；负责档案资料异动、编研、利用工作；负责科学管理和快捷查阅档案工作；负责空白权证、卡、表册的保密和发放工作。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。
   2、承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；加强农村住房建设管理和危房改造的职责。
    3、负责房屋所有权证、房屋共有权证、商品房预售许可证、房屋安全作业证的发放工作。

4、负责指导全县房产交易市场管理；负责房屋安全鉴定、房地产市场评估、房地产测绘、房地产经纪、物业管理等中介服务机构和房地产开发企业（包括企业人员）的资质管理和监督工作。

5、负责对房屋权属登记、房屋产权产籍、公有房屋、商品房预售、房地产广告、房地产转让、私有房屋、住宅小区、物业、房屋拆迁、房屋拆迁单位、异产毗连等的管理工作。

6、负责对异产毗连房屋纠纷和危险房屋治理纠纷的调处和裁决。

7、履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。

8、加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。

9、负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况

县房管局事业编制23名。其中：参公人员17人、工勤6人。县房管局设局长一名、副局长2名；内设机构负责人6名。2018年年末在职人数22人，（其中：参公人员17人、工勤5人），退休人数15人。

（三）主要工作完成情况

1. 保障性住房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的XX%。通过项目实施，全年完成固定资产投资入库1750万,完成目标任务的58.3%；完成储备棚户区改造项目3个，全年完向上争取资金任务4390万元，完成目标任务的 194%。完成非税收入 280万元，完成目标任务的80%。加强现有公租房管理，强化了公租房租住资格的审查和清理工作，全年完成政府投资公租房新增分配任务349套。协调相关部门推进了棚户区改造项目的实施，完成凤凰市场100户棚户区改造前期调查摸底和设计工作，已全面完成拆迁任务，该项目已全面开工建设。全年共审核发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，完成目标任务的100%。完成棚户区改造政策银行融资贷款2.45亿元，完成目标任务的81.7%。发现的主要问题：保障性住房建设过程中，项目竣工决算办理缓慢。下一步改进措施：加强与各部门协调，促进相关手续及时办理。

2.房交会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。

3、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，（1）坚守政治规矩，不断强化决战决胜脱贫攻坚大局意识，抓实驻村帮扶工作，组建了脱产驻村工作队，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，完善了黄洋镇南溪村和贫困户脱贫巩固提升计划，按照县脱贫攻坚领导小组的要求完成了全年脱贫攻坚各项任务，积极完成了脱贫攻坚各项督查工作和暗访发现问题的整改工作。（2）认真贯彻落实了国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓了消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“全国第17个安全生产月”活动，扎实开展了2018年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷102件，解决群众信访15件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督察反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。（3）认真落实了中央扫黑除恶第10督导组反馈问题的整改工作，严格按照省委、市委、县委的安排部署，把扫黑除恶工作纳入工作的重中之重来抓，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，大力开展了住房保障和房地产领域涉黑涉恶涉乱线索摸排工作，建立了线索摸排台账和整改方案，针对问题，立行立改，反馈的问题得到整改落实，扫黑除恶专项斗争取得初步成效。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本单位收入决算总额为3945.13万元，其中：一般公共服务支出0.2万元；公共安全支出0万元；教育支出0 万元；社会保障和就业41.35万元，行政事业单位离退休支出34.24万元；医疗卫生和计划生育支出13.75万元；城乡社区管理支出231.25万元；住房保障支出3658.57万元（其中：公共租赁住房支出1464.84万元，棚户区改造支出1994万元，保障性住房租金补贴181万元；住房公积金18.73万元.

（二）部门财政资金支出情况。2018年本单位支出决算总额为1753.98 万元，其中：一般公共服务支出0.2万元，主要用于支付三支一扶人员生活补助；公共安全支出0万元；教育支出0 万元；社会保障和就业40.64万元，主要是支付三支一扶人员工资、保险6.4万元以及为本单位职工缴纳的养老保险31.21万元、职业年金3.03万元；医疗卫生和计划生育支出13.75万元，主要用于支付单位缴纳的医疗保险费；城乡社区管理支出245.23万元（其中行政运行199.54万元；一般行政管理事务45.69万元）主要是支付工资及日常基本业务费和项目工作经费；住房保障支出1454.17万元（其中：公共租赁住房支出849.35万元，棚户区改造支出520万元，保障性住房租金补贴66.09万元）；住房公积金18.73万元，主要是支付单位缴纳的职工住房公积金。

2018年度支出决算总额较2017年降低4670.65万元，较上年减低72.70%。主要原因：一是2015年新建公租房因征地手续导致不能及时办理竣工决算致使项目资金未支付，二是财政资金缺口大未及时拨入经费，三是按财政核算要求按实际发生数进本年财政决算，无虚列支出）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门自评步骤及方法

根据此次绩效评价要求，我们采取成立自评小组、收集相关资料、形成绩效评价材料、开展绩效评价、形成自评报告的步骤，对2018年的资金全面覆盖，全面回头看，严格按照绩效考评指标对我局2018年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障等方面的情况。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	98
合计				98

（二）部门预算管理

（1）报送时效。2018年县房管局按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。县房管局2018年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（4）公务卡改革  严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。2018年非转账支出11772.00元，公务卡支出64881.2元，占非转账支出数551.15%。现金主要用于支付无卡无折、零散人员小额费用报销等支出

（5）政府采购政策执行  采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购选择方式合法。不存在无预算、超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（6）非税收入征收管理  严格执行国家非税收入相关管理规定，无违反收支两条线规定，无违规收费及截留、坐支非税收入现象。

（7）厉行节约  严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2018年三公经费支出5.4万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.4万元，公务用车运行维护费支出0万元；2018年较2017年三公经费持平。

（二）专项预算管理。

1．绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。

2. 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。

（三）结果应用情况。

1．财务管理。

（1）会计机构和会计人员。我局内设财务股，配备会计、出纳2人，其中1人取得中级会计资格。。

（2）内部管理制度。本单位结合上级相关管理制度，进行了完善和细化，制定了《旺苍县房地产管理局机关公务卡财务管理办法》、《旺苍县房地产管理局公务外出和公务接待管理办法》《旺苍县房地产管理局进一步加强机关财务管理的通知》等相关制度。

（3）会计核算。财务工作实行局长负责制，对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。重大财务问题由局党组集体研究决定。计财股负责日常财务工作，会计出纳分设，实行收支两条线的原则，严格审核原始凭证，做到账账、账表、账实相符，监督所属事业单位严格执行财务制度，严防做假账、账外账、白条做账，私设小金库等情况发生；自觉接受上级主管部门以及财务、审计部门的领导、检查、监督和业务指导。

2．财政政策执行。

国库集中支付。严格执行《旺苍县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》，实行财政授权支付，用款计划编报及时完整，无超预算申报计划；无违规归垫资金现象；无利用现金发放工资津贴现象；无大额提现等手段规避国库集中支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 根据《部门支出绩效自评得分情况》规定的内容，经自评，旺苍县房地产管理局部门支出绩效自评得分为98分。

（二）存在问题

1、财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。

2、项目绩效评价工作需进一步加强。

3、公务卡支付力度不到位。

（三）改进建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

2018年房交会经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）立项依据 为促进我县房地产健康发展，消化库存，增强开发企业在旺苍投资信心，我县连续举办了三届春季房交会，在县人民政府的大力支持下，各开发企业踊跃参与，三届房交会取得了圆满成功，销售业绩得到大幅度提升。今年以来，尽管周边房地产不断升温，我县由于各种原因，房地产形势依然严峻，据统计，全县现有库存商品房2197 套，24.24万㎡，营业用房 1192间，11.84万㎡。对此，亟需行业协会充分发挥凝聚和平台作用，依靠历届房交会的影响，抱团取暖，共谋发展，举办一届声势大、效果好的房交会成为行业形势所需。

（二）名称

旺苍县2018年春季房交会

（三）地点

旺苍县玉龙广场

（四）举办时间

2018年1月1日－2018年2月28日

（五）房交会定位

主题定位：魅力红城，康养旺苍

活动定位：服务市场、服务百姓

让利于民、回馈社会

（六）主题活动

活动1：旺苍县2018年春季房交会开幕式

时间：2018年1月19日上午9:00

地点：玉龙广场

形式：以“魅力红城，康养旺苍”为主题，展现我县在县委、县政府领导下，房地产业健康发展，安居工程成效突出，整体人居环境日益改善，人民安居乐业的兴旺气象。

A.参加人员：

1、县委、县政府相关领导

2、县房管局、县建住局、县国土局、县国税局、县地税局、县人行等各部门领导

3、房交会组委会成员

4、各开发楼盘

5、各乡镇、各部门负责人

6、广大市民

B.内容：

1、房协致词  

2、楼盘代表致词

3、县政府领导宣布开幕

4、文艺表演

活动2：年终盛典房交会购房三重礼  

1、房交会期间购房，所有购房客户可享受100元/㎡购房补贴(含营业用房)

2、开发企业大让利

3、集中展示期间，签订购房合同抽汽车、冰箱、空调

活动3：集中展示和乡镇巡展

1、固定展位楼盘集中展示（5－7天）

2、乡镇巡回宣传展示

3、主会场游园活动

活动4：房交会团购，房价你说了算

活动方式：

1.利用微信平台朋友圈强推。客户登陆微信平台，登记个人基本信息（必须是真实信息），阅读活动细则，签订团购合同，交纳10000元团购基金（也可到房协交纳）。

2.开发项目提供相应房源参与团购活动，制订活动基准价，依据客户多少确定下滑阶梯价格，如项目房源定价4000元/㎡，该房源参与团购，以5 人为一个基数点，房源销售价格达到5人，房价下滑2个百分点，10人下滑3个百分点，15人下滑4个百分点，20人下滑5个百分点，5 个百分点封顶。

3.所有团购客户最终团购价格以房交会截止日期公示团购客户数量（签订团购协议，交纳团购诚意金）为准。

活动5：房交会家居建材狂欢购物季

1、家居建材集中展示（5－7天）

2、房交会期间促销活动：

①购房赠家具

②满额返券

③折扣销售

④特价销售

⑤有奖促销

（七）活动宣传推广渠道

1.户外广告大牌

2.乡镇横幅

3.城区广告牌

4.公交车身广告

5.DM单页宣传海报

6.老年腰鼓队

7.微信强推

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年旺苍县春季房交会自2018年1月1日开始，2月28日结束，历时59天，项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。

房交会项目绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	98
合计				98

（二）绩效分析

1、项目决策

为促进我县房地产健康发展，消化库存，增强开发企业在旺苍投资信心，我县连续举办了三届春季房交会，在县人民政府的大力支持下，各开发企业踊跃参与，三届房交会取得了圆满成功，销售业绩得到大幅度提升。今年以来，尽管周边房地产不断升温，我县由于各种原因，房地产形势依然严峻，据统计，全县现有库存商品房2197 套，24.24万㎡，营业用房 1192间，11.84万㎡。对此，亟需行业协会充分发挥凝聚和平台作用，依靠历届房交会的影响，抱团取暖，共谋发展，举办一届声势大、效果好的房交会成为行业形势所需。

2、项目管理。

严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。2018年我局房交会工作经费预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要用于广告宣传、交通等方面的支出。

3.项目绩效

通过开展房交会，促进我县全年实现商品房销售1395套，完成目标任务的186%，商品房销售面积15.14万平方米，完成目标任务的199.2%，商品房销售金额5.46亿元,完成目标任务的210%，全年销售营业用房277间，1.31万平方米，销售金额7.07万元，全年归集住宅专项维修资金986万元，完成目标任务的986%,房地产去库存取得明显成效。

二、存在主要问题 

各部门协调工作配合不及时，导致工作开展缓慢。

三、相关措施建议

建议各部门积极配合相关工作，促进活动顺利开展。

第五部分附件

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表