公开时间：2019年9月4日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 26

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 35

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入总表 44

三、支出总表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十三、国有资本经营预算支出决算表 66

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。

（2）、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。

（3）、依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。

（4）、开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，大队狠抓县域道路交通安全秩序，全面提高农村道路交通安全环境文明建设，积极推动互联网综合服务平台科学运用。创新交通安全管理理念方法，扩大社会参与，最大限度的保障人民群众生命财产安全，切实增强社会安全性、管理智能性、公众服务性和执法公正性，为全县经济和社会发展创造了良好的道路交通安全环境。

二、机构设置

旺苍县公安局交通警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设办公室、车管所及普济、三江、双汇、嘉川、白水、东河、特勤、事故处理、木门中队九个中队。执行行政单位会计制度，一级预算单位，独立核算

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1139.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加162.38万元,分别增长16.61%。主要变动原因是政策性调资、落实人民警察执勤津贴及补发、落实公安部放管服改革新增车管所装备等

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,076.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,056.69万元，占98.15%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占1.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,054.86万元，其中：基本支出896.67万元，占85%；项目支出158.19万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1139.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加162.38万元,分别增长16.61%。主要变动原因是政策性调资、落实人民警察执勤津贴及补发、落实公安部放管服改革新增车管所装备等

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,034.85万元，占本年支出合计的98.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加162.76万元，增长18.21%。主要变动原因是政策性调资、落实人民警察执勤津贴及补发、落实公安部放管服改革新增车管所装备等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,034.85万元，主要用于以下方面: 公共安全支出（类）支出873.19万元，占84%；科学技术支出（类）61.36万元，占6%；社会保障和就业支出（类）支出54.82万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.55万元，占2%；住房保障支出26.93万元，占3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1,034.85，完成预算97.93%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）  行政运行（项）: 支出决算为798.04万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.68万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款） 道路交通管理（项）: 支出决算为48.48万元，完成预算66.13%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年支付。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为61.36万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.21万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为26.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出896.67万元，其中：

人员经费473.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
　　公用经费423.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为97.10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90万元，占92.68%；公务接待费支出决算7.1万元，占7.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出90万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车5辆、越野车6辆、清障车1辆。

公务用车运行维护费支出90万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理、机动车辆管理（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，890人次（不包括陪同人员），共计支出7.1万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

其他国内公务接待支出7.1万元，主要用于协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县公安局警察大队在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年，服务县域经济，营造有序交通环境，持续深化交通综合治理，构建道路安全防护体系。扎实开展专项整治行动，确保全县道路安全畅通。积极参与重大安保任务，切实维护社会平安稳定。始终坚持民意引领行动，全力服务社会发展需要。统筹推进落实四项建设，科技强警提高执法效率。全力强化交管队伍建设，提高执法队伍整体素质。法制宣传提升安全意识，化解矛盾促进和谐稳定。精准扶贫扎实施策攻坚，全力实施“回头看回头帮”。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看2018年，一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。保障了项目的顺利实施，有效的推动了各项公安交通管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“交通事故车辆技术鉴定经费”” 交通宣传经费”“涉案车辆保管场地租赁费”等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 交通事故车辆技术鉴定经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了因发生交通事故涉及检验鉴定的当事人由第三方进行检验鉴定，提供合法有效的证据。规范了交通事故处理，促进了交通事故处理公平、公正、公开。发现的主要问题：因交通事故的发生没有固定态势，检验鉴定数量只能根据实际发生交通事故数量，导致年初核定的预算金额不能完全覆盖。下一步改进措施：争取财政资金支持，优化检验鉴定项目。

2. 交通宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进交通参与者提高交通安全意识、遵守交通安全规则的行为，引导交通参与者学法、懂法、守法。发现的主要问题：交通安全宣传涉及面广，投入资金需求较大。下一步改进措施：争取财政资金支持。

3. 涉案车辆保管场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益。保障办案工作依法有序进行。发现的主要问题：租赁的场地没有遮雨设施，暂扣车辆露天存放。下一步改进措施：争取资金进行改造。

4. 免费午餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实上级从优待警政策，对一线执勤民警工作日提供免费工作餐，解决民辅警后顾之忧。保障民辅警全身心投入到保畅通、促安全的交通安全管理工作中。发现的主要问题：现有条件只能保障民辅警基本用餐。下一步改进措施：争取资金，提高保障。

5. 红绿灯及智能卡口运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我县的道路交通安全管理发挥了重要作用，交通参与者遵守交通规则的意识得到提高。发现的主要问题：设备已趋于老化，需及时维修维护以保障设备正常运行。下一步改进措施：争取资金进行改造。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			交通事故车辆技术鉴定经费
预算单位			旺苍县公安局警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		16	执行数:	16
	其中-财政拨款:		16	其中-财政拨款:	16
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	体现交通事故处理的公开、公平、公正原则，交通事故涉案车辆均需由有资质的第三方检验鉴定机构作出结论，为交通事故处理提供合法有效的证据。			委托四川华大科技司法鉴定所对交通事故车辆进行检验鉴定，提供合法有效的检验鉴定结论
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检验鉴定数量	因交通事故发生没有固定态势，数量根据实际发生数	全年完成112台次各类车辆检验鉴定
	项目完成指标	质量指标	涉案车辆检验鉴定率	≥95%	＞95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	已完成
	项目完成指标	成本指标	大型车检验鉴定费 小型车检验鉴定费 摩托车检验鉴定费	根据车辆检验鉴定内容每辆3000-5000元 根据车辆检验鉴定内容每辆2000-3000元 根据车辆检验鉴定内容每辆1000-2000元	按检验鉴定项目及车辆类型分别支付费用
	项目完成指标
	效益指标	经济效益指标	检验鉴定费用	根据法律规定，检验鉴定费用由行政机关承担，不得向当事人收取	未向当事人收费
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范交通事故处理，提供合法有效的证据。	交通事故处理证据合法有效
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续效益指标	交通事故处理	促进交通事故处理公平、公正、公开	交通事故处理公平、公正
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%	〉90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			交通宣传经费
预算单位			旺苍县公安局警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	道路交通安全管理工作包括人、车、路，因此对交通参与者的交通安全意识、遵守交通安全规则的行为要长期进行安全宣传教育。			广泛开展交通安全宣传教育，提高交通参与者的交通安全意识、遵守交通安全规则的行为
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展交通安全宣传“五进”活动	在全县范围内广泛开展交通安全宣传进农村、社区、单位、学校、家庭活动。	全年开展各类交通安全宣传34次
	项目完成指标	质量指标	交通安全常识知晓率	≥90%	＞90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
	项目完成指标	成本指标	宣传资料制作	制作交通事故图板、印刷宣传资料、制作交通安全宣传画册按财务规定支出	制作安全宣传标语、安全宣传图册
	项目完成指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	对交通参与者的引导作用	引导交通参与者学法、懂法、守法。	提高交通参与者学法、懂法、守法的意识
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续效益指标	交通参与者	预防群死群伤重特大交通事故的发生。	全年未发生群死群伤重特大交通事故
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥80%	＞80%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			涉案车辆保管场地租赁费
预算单位			旺苍县公安局警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》，公安机关应当设立或指定专门保管场所。我单位租赁场地对交通违法车辆和交通事故车辆进行集中保管。			妥善保管涉案车辆，确保公民、法人和其他组织的合法财产权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保管车辆数量	根据交通违法行为、交通事故的发生数量。	全年保管涉案车辆830台次
	项目完成指标	质量指标	涉案车辆保管率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
	项目完成指标	成本指标	保管费用 装卸费 保管人员劳务费	对涉案财物进行保管、鉴定、估价、公告等，不得向当事人收取费用 依合同约定包干 依合同约定包干	全年包干经费8万元
	项目完成指标
	效益指标	经济效益指标	涉案车辆保管费用	根据法律规定，涉案车辆保管费用由行政机关承担，不得向当事人收取	未向当事人收取
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益。	促进交通安全管理工作公开、公平、公正
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续效益指标	规范执法程序	保障办案工作依法有序进行	依法有序开展工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	＞80%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			免费午餐
预算单位			旺苍县公安局警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		17.6	执行数:	17.6
	其中-财政拨款:		17.6	其中-财政拨款:	17.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据上级从优待警政策，对一线执勤民警工作日提供免费工作餐，解决民警后顾之忧。			落实上级从优待警政策，确保民辅警工作日一日三餐正常供应
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	就餐人数 提供就餐次数  中午提供就餐菜品数量	在编在岗人员42人，辅警人员90人 工作日一日三餐 一荤两素	保证工作日一日三餐正常供应
	项目完成指标	质量指标	符合国家卫生标准	执行饮食服务行业标准	执行饮食服务行业标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
	项目完成指标	成本指标	工作餐标准 提供菜品价格 天然气价格 水费 电费	每月工作日按22天、每天伙食费标准按15元 按采购成本 2.59元/方 3.23元/吨 0.7656元/度	成本运行
	项目完成指标
	效益指标	经济效益指标	成本费用	非盈利	成本运行
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	工作日保障一线执勤民警一日三餐，让民警全身心投入到保畅通、促安全的交通安全管理工作中。	确保民辅警无后顾之忧，全身心投入交通安全管理工作
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续效益指标	民辅警身心健康	精神饱满、身体健康的投入到交通安全管理工作中	确保民辅警用上安全、可口的饭菜
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	＞95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			红绿灯及智能卡口运行维护费
预算单位			旺苍县公安局警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2012年我县首次建成6处红绿灯，根据城市发展的需要，到2018年共建成10处红绿灯。同时，为规范道路行车秩序和行车安全建成8处测速卡口。为我县的道路交通安全管理发挥了重要作用。因此对已建成的系统要做到确保正常、平稳的运行。			做到对已建成的系统要确保正常、平稳的运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	红绿灯建成路段  智能卡口建成路段 检修次数 设备检定 摄像机	城区9处、嘉川1处共10处红绿灯。 省道212线5处、区乡道路3处共8处测速卡口 每月一次 16台 69台	全年未新增，原系统基本运行正常
	项目完成指标	质量指标	设备完好率	≥95%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
	项目完成指标	成本指标	运行维护 易损件更换 检修费用 LED灯盘 车检器 感应线圈	设备已趋于老化，需及时维修维护以保障设备正常运行。 根据所需更换设备成本价 根据检修情况，按财务制度规定支付 1000元/个 1300元/个 30元/米	易损件按成本更新，维修维护费用按实际支出
	项目完成指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对城市形象显著提升。	城市形象显著提升
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续效益指标	交通参与者安全意识	交通参与者遵守交通规则的意识得到提高。	显著提高交通参与者遵守交通规则的意识
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥80%	80%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县公安局交通警察大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对交通事故车辆技术鉴定经费项目、免费午餐项目开展了绩效评价，《交通事故车辆技术鉴定经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县公安局交通警察大队机关运行经费支出423.27万元，比2017年增加73.42万元，增长20.98%。主要原因是落实公安部放管服改革新增车管所装备。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县公安局交通警察大队政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于落实公安部放管服改革新增车管所装备（具体工作）。授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县公安局交通警察大队共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城市道路清障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-道路交通管理:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县公安局交通警察大队

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交警支队具体指导下进行工作.

（二）机构职能。

（1）、依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。

（2）、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。

（3）、依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。

（4）、开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识

（三）人员概况。

本单位编制数48人，其中行政政法编制43人、行政工勤编制5人。年末实有人数34人(含县局调派人员，本部门预算人数年末26人)，年末长期聘用协警人员90人，退休人员13人。年末实际人数124人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计1139.86万元。其中一般公共预算财政拨款1,056.69万元，政府性基金预算财政拨款 20.00万元，上年结转结余 63.17万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计1,054.85万元,结转下年85.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

按照交通安全管理任务和车驾管业务为中心作出详细规划，同时充分考虑其他实际工作，结合本单位情况认真设定绩效目标。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。不存在预算编制错误情况。预算执行刚性，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。预算执行平衡，严格按照相关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门按照预算绩效管理要求，对项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7个。严格执行预算法，做到专款专用，保证财政资金的高效运转。根据专项资金管理的要求，本单位制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）结果应用情况。

加强年初绩效目标设定工作，并及时进行公开。年末对绩效进行自评，在评价过程中发现问题及时解决，并纳入下年度绩效目标考核。以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，群众满意度高。

（二）存在问题。

一是在社会经济发展新常态和人民群众新期待下，交通安全管理服务的针对性、有效性有待进一步增强；二是聘用人员待遇低，人员流动性大，很难保障一个稳定的人员结构，给正常的交通安全管理工作带来了一些困扰

（三）改进建议。

提高人员保障经费标准，加大县级专项经费保障额度，保证公安交警高效有序运转。

附件2

2018年交通事故车辆技术鉴定经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。看守所在押人员供养经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体评价得分97分，基本符合绩效目标。

一级	二级	三级指标	分值	自评得分
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效  （特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	8
合计			100	97

（二）绩效分析

1、项目决策

由检验鉴定资质的第三方机构对交通事故涉案车辆提供合法有效的证据，可以规范交通事故处理，减少涉案当事人复议、上访的几率，堵死暗箱操作的漏洞。交通事故车辆技术鉴定是处理交通事故案件的必备证据，是需归档在交通事故处理案卷中，因此项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定，分配要素设定，基础数据应用，测算依据选取科学合理。县财政下达交通事故车辆技术鉴定项目经费16万元实际到位县级财政资金16万元，到位率100%。项目实际支出16万元，项目资金严格按照年初预算计划支出，支付率100%，支付依据合规合法。

3、项目绩效

2018年委托四川华大科技司法鉴定所完成112台次各类车辆检验鉴定并提供合法有效的检验鉴定结论。根据规定检验鉴定工作所需费用由行政机关承担，不得向当事人收取费用。促进了交通事故处理公平、公正、公开进行，当事人满意度90%以上。

三、存在主要问题

因交通事故的发生没有固定态势，检验鉴定数量只能根据实际发生交通事故数量，导致年初核定的预算金额不能完全覆盖。

四、 相关措施建议

争取财政资金支持，优化检验鉴定项目。

2018年涉案车辆保管场地租赁费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。涉案车辆保管场地租赁费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体评价得分97分，基本符合绩效目标。

一级	二级	三级指标	分值	自评得分
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效  （特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	8
合计			100	97

（二）绩效分析

1、项目决策

道路交通安全管理工作中，需对涉牌涉证、非法改装等违反《道路交通安全法》的涉案车辆暂扣进行调查处理以及发生交通事故的车辆需暂扣进行检验鉴定工作。根据《公安机关涉案财物管理若干规定》，租赁旺苍县大众汽车修理厂场地作为专门保管场地。因此项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定，分配要素设定，基础数据应用，测算依据选取科学合理。县财政下达涉案车辆保管场地租赁费项目8万元实际到位县级财政资金8万元，到位率100%。项目实际支出8万元，项目资金严格按照年初预算计划支出，支付率100%，支付依据合规合法。

3、项目绩效

规范了公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益。全年保管涉案各类车辆835台次，根据规定保管车辆所需费用由行政机关承担，不得向当事人收取费用，有力的保障了办案工作依法有序进行。当事人满意度80%以上。

三、存在主要问题

租赁的场地没有遮雨设施，暂扣车辆露天存放。

四、相关措施建议

争取资金进行改造，保障涉案车辆安全。

2018年红绿灯及智能卡口运行维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。红绿灯及智能卡口运行维护费项目绩效评价采取现场评价的方式进行评价，采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体评价得分93分，基本符合绩效目标。

一级	二级	三级指标	分值	自评得分
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效  （特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10	8
合计			100	93

（二）绩效分析

1、项目决策

城市建成区设立红绿灯信号系统是提升城市形象，也是规范城区道路交通秩序的科技手段，尤其是在红绿灯信号系统路口设置的LED电子导向屏及时向道路交通参与者发送各类交通安全信息，让交通参与者更多的了解、关注交通安全，自觉遵守交通安全，减少不文明交通行为。杨家湾路口和嘉川红旗路口智能卡口的设立，是控制进入县城区车辆行驶速度，保障道路行车安全，同时对车辆行驶信息进行自动采集，为道路交通事故、治安刑事案件的侦破提供影像信息支撑。

2、项目管理

红绿灯信号及智能卡口系统在实际运行过程中需提供电源支持、信息采集传输支持、日常维修维护支持以及道路违法行为信息发布工作。项目资金分配合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定，分配要素设定，基础数据应用，测算依据选取科学合理。县财政下达红绿灯及智能卡口运行维护费20万元实际到位县级财政资金20万元，到位率100%。项目实际支出20万元，项目资金严格按照年初预算计划支出，支付率100%，支付依据合规合法。

3、项目绩效

红绿灯信号及智能卡口系统运行维护费项目的实施，保障了系统正常运行，2018年度共采集各类交通违法信息1.8万余条，发送各类交通信息7千余条，规范了交通路口的秩序，提高了交通参与者自觉遵守交通安全规则的意识，城市形象得到显著提升。交通参与者满意度80%以上。

三、存在主要问题

设备已趋于老化，需及时维修维护以保障设备正常运行。 

四、相关措施建议

争取资金进行改造，完善电子警察功能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表