2018年度四川省旺苍县磨岩管理办公室部门决算-旺苍县人民政府

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2018年度四川省旺苍县磨岩管理办公室部门决算

发布时间：2019-09-04 来源：磨岩街道办事处点击量：14379 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2019年9月6日

第一部分部门概况 ....4

一、基本职能及主要工作 ..4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 18

第四部分附件 21

附件1 21

附件2 25

第五部分附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入总表 40

三、支出总表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。磨岩管理办系2002年原广旺矿务局磨岩煤矿政策性破产后移交地方而成立的正科级行政单位。主要行驶辖区所有行政事业管理的维稳、安全、民生、地方发展等事项。

（二）2018年重点工作完成情况。党组织工作，党风廉政建设，项目投资，退管工作，武装工作、食药监督、综治维稳、依法治县工作。

二、机构设置

磨岩管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计153.94万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.60万元，下降1.02%。主要变动原因是减少了偿债支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计153.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计145.39万元，其中：基本支出120.94万元，占83.18%；项目支出24.45万元，占16.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计153.94万元，支出总计145.39万元。与2017年相比，财政拨款收入增加9.90万元，上升6.81%。支出总计增加1.35万元，上升0.94%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出145.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.90万元，增长6.81%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出145.39万元，主要用于以下方面:国防支出（类）支出0.20万元，占0.14%；城乡社区支出（类）支出82.53万元，占56.76%；农林水支出（类）支出33.55万元，占23.08%；社会保障和就业（类）支出18.82万元，占12.94%；医疗卫生支出（类）支出4.46万元，占3.07%；住房保障（类）支出5.83万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为145.39万元，完成预算94.45%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出养老保险缴费（项）：支出决算为9.11万元，完成预算100%。。

3．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚桖（款）义务兵优待（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：支出决算为0.20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其它食品和药品监督管理事务支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为82.52万元，完成预算97.00%，决算数小于预算的原因是当年预算数有结余2.55万元。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部支出（项）：支出决算为33.55万元，完成预算84.83%，决算数小于预算的原因是当年预算数有结余6.00万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出120.94万元，其中：

人员经费74.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。
　　公用经费20.37万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是全部用于“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.40万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出。无

2.公务用车购置及运行维护费支出。无

其中：公务用车购置支出。无

公务用车运行维护费支出。无

3.公务接待费支出1.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年无增加、减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元，具体内容包括：（1）接待上级检查工作用餐0.8万元.（2）开会用餐0.6万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成民生工程，推进班子建设，促进风清气正，加快经济建设，发展社会事业，推进综治工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，完成年兵役征集工作，完成年对食品、药品进行监督管理，完成年党报党刊征订、保障党组织各项活动开展，完成年退休人员的养老、生病住院、社会救助等事务，解决职工生活就餐。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“武装工作”“ 食药监督”“党组织活动”“ 退管工作”“ 解决职工生活”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“武装工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了兵役征集工作，发现的主要问题：兵役征集动员不够。下一步改进措施：加强兵役征集动员工作。

2.“ 食药监督”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食药安全，发现的主要问题：对食药安全重视不够。下一步改进措施：加强食药安全重视。

3.“党组织活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高党员和干部的素质，发现的主要问题：提高党员和干部的素质有待提高。下一步改进措施：加强对党员和干部的学习。

4. “ 退管工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年退休人员的养老、生病住院、社会救助等事务，发现的主要问题：需要加强退管工作。下一步改进措施：加强对退休人员的服务。

5.“ 解决职工就餐”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了职工生活就餐，发现的主要问题：需要加强服务态度。下一步改进措施：改变对职工的服务。

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			武装经费
预算单位			磨岩管理办
项目资金（万元）			年度资金总额：0.2万元
			其中：财政拨款0.2万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	完成2018年兵役征集，武装宣传等武装工作。群众国防意识增强，青年人涌跃参军.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	兵役征集	2人
			悬挂宣传横幅	10幅
			订阅报刊	1份
			民兵整组	1次
		质量指标	完成兵役征集人数	符合国家征兵要求
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	兵役征集	1000元
			悬挂宣传横幅	500元
			订阅报刊	250元
			民兵整组	250元
		社会效益指标	对工作的促进作用	群众国防意识增强，青年人涌跃参军
		可持续影响指标	人们的国房意识	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			食药专项工作经费
预算单位			磨岩管理办
项目资金（万元）			年度资金总额：0.5万元
			其中：财政拨款0.5万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	完成2018年食品药品的监督管理。完成2018年食品质量管理和药品质量管理。使群众对食品药品放心使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成2018年食品质量管理		检查12次
			完成2018年食品卫生管理		检查12次
			完成2018年药品质量管理		检查12次
			完成2018年食品使用管理		检查12次
		质量指标	保障食品药品的安全使用		=100%
		时效指标	完成时间		2018年12月前
		成本指标	食品质量管理费用		1500元
			食品卫生管理费用		1500元
			药品质量管理费用		1000元
			食品使用管理费用		1000元
		社会效益指标	对工作的促进作用		使群众对食品药品放心使用
		可持续影响指标	工作的长期性		长期
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		=100%
项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			党组织活动经费
预算单位			磨岩管理办
项目资金（万元）			年度资金总额：1.68万元
			其中：财政拨款1.68万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	保障2018年党报党刊征订费用，保障党组织开展各项活动所需费用及会议费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	订阅党报	20份
			党员活动	6次
			开党员会	12次
			四川党的建设	15份
			杂志刊物	25份
		质量指标	订阅党报党刊等	按量完成
			党员活动及会议	效果良好
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	订阅党报	共计4000元
			党员活动	按规定开支
			开党员会	按规定开支
			四川党的建设	共计3000元
			杂志刊物	共计5000元
		社会效益指标	对工作的促进作用	教育了党员，提高了党性，促进了工作。
		可持续影响指标	长期订阅
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	=100%
			群众满意度	=100%
项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）
项目名称			退管经费
预算单位			磨岩管理办
项目资金（万元）			年度资金总额：1.6万元
			其中：财政拨款1.6万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	完成2018年退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。使群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办理退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。			180人
		质量指标	工作效率			及时办理退休人员事项
		时效指标	完成时间			2018年12月前
		成本指标	办理180人退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。			88元/人
		社会效益指标	退休人员老有所养，老有所依			群众满意
		可持续影响指标	对工作的促进作用			长期
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度			=100%

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018年度）

项目名称			炊事员报酬专项经费
预算单位			磨岩管理办
项目资金（万元）			年度资金总额：2.5万元
			其中：财政拨款2.5万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	解决2018年职工生活就餐。卫生达标。服务态度上职工满意。达到对工作的促进作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2018年职工生活就餐	就餐时间1年
		质量指标	卫生达标	符合国家食品卫生指标
		时效指标	完成时间	2018年1月--2018年12月
		成本指标	炊事员报酬	25000元
		社会效益指标	对工作的促进作用	职工能就餐，工作上有后勤保障
		可持续影响指标	炊事员使用年限	长期
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%

（三）部门开展绩效评价结果。

《旺苍县磨岩管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》。通过对绩效目标公开和自评公开，质量较好，应用效果较好，预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标全部完成、实施绩效明显、无违规记录等情况。见附件1。

旺苍县磨岩管理办公室2018年部门项目支出绩效评价报告》。通过对此项目的绩效评价，在项目的绩效上，不论是完成的质量、时效上，还是在产生的社会效益和可持续效益都较好。资金使用效率较高。受益群体满意度较高。见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，磨岩管理办公室机关运行经费支出20.37万元，比2017年减少1.86万元，下降8.36%。主要原因是节约了开支。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，磨岩管理办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是原磨岩煤矿移交給磨岩管理办公室，未使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除财政拨款收入外其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。无

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。无

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指武装工作中征兵的办公费、差旅费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出养老保险缴费（项）：指预算给机关事业单位人员的养老保险缴费。

11．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指从工资中扣交的年金缴费。

12.社会保障和就业支出（类）抚桖（款）义务兵优待（项）：指当兵人员的优待资金。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：指对残疾人事业办公费、差旅费。

14.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指受灾人员的临时生活救助金。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其它食品和药品监督管理事务支出（项）：指对食品和药品监督管理事务办公经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指预算给行政单位人员的医疗保险费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指社区人员支出（包括工资、津补贴等），和商品服务支出（包括办公费、差旅费等）、对个人和家庭补助支出（包括独子费等）。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部支出（项）：指对村民委员会和党支部补助和办公费等。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算给职工住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

旺苍县磨岩管理办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。磨岩管理办系2002年原广旺矿务局磨岩煤矿政策性破产后移交地方而成立的正科级行政单位。下设党政办、经济发展办、社事办。

（二）机构职能。主要行驶辖区所有行政事业管理的维稳、安全、民生、地方发展等事项。

（三）人员概况。磨岩管理办机关行政编制人数为6人，实有行政编制人数为3人；实有事业编制人员3人；聘用人员2人。管理办实有年末在职人数只有8人。管理办共设两个社区居委会，6个党支部，9个居民小组，共有工作人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计153.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.94万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出145.39万元，主要用于以下方面:国防支出0.20万元，占0.14%；城乡社区支出82.53万元，占56.76%；农林水支出33.55万元，占23.08%；社会保障和就业支出18.82万元，占12.94%；医疗卫生支出4.46万元，占3.07%；住房保障支出5.83万元，占4.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）会计机构和会计人员。磨岩管理办依法设立会计机构1个；会计人员有从业资格，会计出纳分设，监督和执行岗位健全，会计机构负责人合符任职条件。

（2）内部管理制度。磨岩管理办财务管理制度健全，制定有《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等，并且严格执行各项管理制度。

（3）会计核算方面依法建账，使用符合规范的会计准则制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》。使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。按要求核算收支、往来款项及各项资产。

2.财政政策执行。

（1）国库集中支付。当年全部预算实行大平台管理支付，当年部门预算支出中职工工资福利支出直接支付资金达74.25万元，占总预算的48.23%。

（2）公务卡改革。与代理银行签订公务卡使用协议并办理公务卡；大部分资金使用公务卡开展资金结算。

（3）厉行节约。使用经费开支符合标准，无奢侈浪费行为；年内共开支“三公”经费1.4万元，严格按照不超过去年的标准进行限制和压缩。

3.财经纪律。

（1）审计监察。年内无审计部门和财政监察部门监察处理情况发生。

（2）预算执行动态监控。

（二）专项预算管理。

本年度专项预算共24.452万元，其中（1）维修费。本年预算8000.00元，本年支出8000.00元，用于维修管理办厕所工时费。（2）炊事员报酬。本年预算25000.00元，本年支出25000.00元，，用于管理办廉政食堂炊事员报酬。（3）武装经费2000.00元，本年支出2000.00元，用于兵役佂集等办公费、差旅费。（4）食药监督经费5000.00元，本年支出5000.00元，用于食品药品监督管理办公费。（5）抚恤金21720.00元，本年支出21720.00元，用于义务兵优待金。（6）党组织活动经费16800.00元，本年支出16800.00元，用于党报党刊费用支出。（7）退管经费16000.00元，本年支出16000.00元，用于办理退休人员事项支出。（8）自然灾害生活救助60000.00元，本年支出60000.00元，用于临时生活救助。（9）三供一业经费30000.00元，本年支出30000.00元，用于三供一业办公经费。（10）社区环境处理费60000.00元，本年支出60000.00元，用于垃圾处理费。

（三）结果应用情况。

通过对绩效目标公开和自评公开，质量较好，应用效果较好，预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标全部完成、实施绩效明显、无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：经过自评，磨岩管理办2018年部门支出绩效评价较好。

（二）存在问题：

由于预算编制的要求，我单位按财政在编人员预算资金，但我单位的预算与本单位的实际工作内容和项目是按一个单位的编制人数和县委、县政府按一个正科级单位的工作要求进行考核是不成正比的。除人头经费外，公用经费严重不足，严重影响了公共事务的实际开支，每年都存在公用经费严重不足现象。

（三）改进建议：在今后的预算中除人员经费外，共用经费和项目经费能否按事、项实际需要进行预算，以缓解共用经费和项目经费严重不足的问题。

附件2：

2018年“食品药品监督”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

磨岩管理办领导高度重视部门支出绩效评价工作，成立了以管理办党委书记为组长，管理办主任为分管财务领导为副组长，管理办副主任、县委驻办纪检员、财务工作人员为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，绩效评价工作小组办公室设在财务室，由财务室工作人员具体负责绩效评价工作。

具体步骤及方法：对照《2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》为依据，逐项进行对照检查核实。按照指标体系进行量化计分。然后根据实际编写《部门支出绩效评价自评报告》。把食品药品监督经费0.5万元，作为评价项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：96分

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	食品药品监督经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
	科学决策（10分）	可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
	绩效目标（10分）	合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	1
	资金管理（7分）	资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	3
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40
		可持续效益（可选项）	40
		服务对象满意度	10
总分	96

（二）绩效分析

1.项目决策

通过对此项目的绩效评价，项目的决策是科学的，是可行的，具有合理性。项目的设置是必要的。

2.项目管理

通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上规范。但资金分配较少。

3.项目绩效

（ 2018年度）
项目名称		食药专项工作经费
预算单位		磨岩管理办
项目资金（万元）		年度资金总额：0.5万元
		其中：财政拨款0.5万元
		其他资金
总体目标	年度目标
	完成2018年食品药品的监督管理。完成2018年食品质量管理和药品质量管理。使群众对食品药品放心使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成		数量指标	完成2018年食品质量管理	检查12次
				完成2018年食品卫生管理	检查12次
				完成2018年药品质量管理	检查12次
				完成2018年食品使用管理	检查12次
			质量指标	保障食品药品的安全使用	=100%
			时效指标	完成时间	2018年12月前
			成本指标	食品质量管理费用	1500元
				食品卫生管理费用	1500元
				药品质量管理费用	1000元
				食品使用管理费用	1000元
			社会效益指标	对工作的促进作用	使群众对食品药品放心使用
			可持续影响指标	工作的长期性	长期
	满意度指标		满意度指标	群众的满意度	=100%

通过对此项目的绩效评价，在项目的绩效上，不论是完成的质量、时效上，还是在产生的社会效益和可持续效益都较好。资金使用效率较高。受益群体满意度较高。

三、存在主要问题：通过对此项目的绩效评价，可以看出，在资金的分配上较少。

四、相关措施建议：在资金的分配上希望尽可多能多分配一些，满足工作开展的需要，把工作做得更好一些。

2018年“武装经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

具体步骤及方法：对照《2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》为依据，逐项进行对照检查核实。按照指标体系进行量化计分。然后根据实际编写《部门支出绩效评价自评报告》。把武装经费0.2万元，作为评价项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：95分

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
	科学决策（10分）	可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
	绩效目标（10分）	合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	1
	资金管理（7分）	资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	3
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40
		可持续效益（可选项）	40
		服务对象满意度	10
总分	95

（二）绩效分析

1.项目决策

通过对此项目的绩效评价，项目的决策是科学的，是可行的，具有合理性。项目的设置是必要的。

2.项目管理

通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上规范。但资金使用后，完成的征兵人数较少。

3.项目绩效

（ 2018年度）
项目名称		武装经费
预算单位		磨岩管理办
项目资金（万元）		年度资金总额：0.2万元
		其中：财政拨款0.2万元
		其他资金
总体目标		年度目标
		完成2018年兵役征集，武装宣传等武装工作。群众国防意识增强，青年人涌跃参军.
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成		数量指标	兵役征集	2人
				悬挂宣传横幅	10幅
				订阅报刊	1份
				民兵整组	1次
			质量指标	完成兵役征集人数	符合国家征兵要求
			时效指标	完成时间	2018年12月前
			成本指标	兵役征集	1000元
				悬挂宣传横幅	500元
				订阅报刊	250元
				民兵整组	250元
			社会效益指标	对工作的促进作用	群众国防意识增强，青年人涌跃参军
			可持续影响指标	人们的国房意识	长期
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	100%

三、存在主要问题：通过对此项目的绩效评价，可以看出，但资金使用后，完成的征兵人数较少。。

四、相关措施建议：加强兵役征集动员工作。，把工作做得更好一些。

2018年“党组织活动经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

具体步骤及方法：对照《2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》为依据，逐项进行对照检查核实。按照指标体系进行量化计分。然后根据实际编写《部门支出绩效评价自评报告》。把党组织活动经费1.68万元，作为评价项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：98分

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	党组织活动经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
	科学决策（10分）	可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
	绩效目标（10分）	合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	1
	资金管理（7分）	资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40
		可持续效益（可选项）	40
		服务对象满意度	10
总分	98

（二）绩效分析

1.项目决策

通过对此项目的绩效评价，项目的决策是科学的，是可行的，具有合理性。项目的设置是必要的。

2.项目管理

通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上规范。但党员和干部的素质有待提高。

3.项目绩效

（ 2018年度）
项目名称			党组织活动经费
预算单位			磨岩管理办
项目资金（万元）			年度资金总额：1.68万元
			其中：财政拨款1.68万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	保障2018年党报党刊征订费用，保障党组织开展各项活动所需费用及会议费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		订阅党报	20份
				党员活动	6次
				开党员会	12次
				四川党的建设	15份
				杂志刊物	25份
		质量指标		订阅党报党刊等	按量完成
				党员活动及会议	效果良好
		时效指标		完成时间	2018年12月前
		成本指标		订阅党报	共计4000元
				党员活动	按规定开支
				开党员会	按规定开支
				四川党的建设	共计3000元
				杂志刊物	共计5000元
		社会效益指标		对工作的促进作用	教育了党员，提高了党性，促进了工作。
		可持续影响指标		长期订阅
	满意度指标	满意度指标		党员满意度	≥100%
				群众满意度	≥100%

三、存在主要问题：通过对此项目的绩效评价，可以看出，还党员和干部的素质有待提高。

四、相关措施建议：加强对党员和干部的学习。

2018年“退管工作经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

具体步骤及方法：对照《2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》为依据，逐项进行对照检查核实。按照指标体系进行量化计分。然后根据实际编写《部门支出绩效评价自评报告》。把党组织活动经费1.60万元，作为评价项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：96分

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	退管工作经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
	科学决策（10分）	可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
	绩效目标（10分）	合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
	资金管理（7分）	资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40
		可持续效益（可选项）	40
		服务对象满意度	6
总分	96

（二）绩效分析

1.项目决策

通过对此项目的绩效评价，项目的决策是科学的，是可行的，具有合理性。项目的设置是必要的。

2.项目管理

通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上规范。但加强对退休人员的养老、医疗等服务。

3.项目绩效

（ 2018年度）
项目名称		退管经费
预算单位		磨岩管理办
项目资金（万元）		年度资金总额：1.6万元
		其中：财政拨款1.6万元
		其他资金
总体目标		年度目标
		完成2018年退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。使群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	办理退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。	180人
		质量指标	工作效率	及时办理退休人员事项
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	办理180人退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。	88元/人
		社会效益指标	退休人员老有所养，老有所依	群众满意
		可持续影响指标	对工作的促进作用	长期
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥100%

三、存在主要问题：通过对此项目的绩效评价，可以看出，需要加强退管工作。

四、相关措施建议：加强对退休人员的养老、医疗等服务。

2018年“炊事员报酬”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

具体步骤及方法：对照《2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》为依据，逐项进行对照检查核实。按照指标体系进行量化计分。然后根据实际编写《部门支出绩效评价自评报告》。把党组织活动经费2.50万元，作为评价项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：98分

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	炊事员报酬
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
	科学决策（10分）	可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
	绩效目标（10分）	合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
	资金管理（7分）	资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	社会效益（可选项）	40
		可持续效益（可选项）	40
		服务对象满意度	8
总分	98

（二）绩效分析

1.项目决策

通过对此项目的绩效评价，项目的决策是科学的，是可行的，具有合理性。项目的设置是必要的。

2.项目管理

通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上规范。但需要加强炊事员的服务态度。

3.项目绩效

（ 2018年度）

项目名称		炊事员报酬
预算单位		磨岩管理办
项目资金（万元）		年度资金总额：2.5万元
		其中：财政拨款2.5万元
		其他资金
总体目标	年度目标
	解决2018年职工生活就餐。卫生达标。服务态度上职工满意。达到对工作的促进作用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成		数量指标	2018年职工生活就餐	就餐时间1年
			质量指标	卫生达标	符合国家食品卫生指标
			时效指标	完成时间	2018年1月--2018年12月
			成本指标	炊事员报酬	25000元
			社会效益指标	对工作的促进作用	职工能就餐，工作上有后勤保障
			可持续影响指标	炊事员使用年限	长期
	满意度指标		满意度指标	职工满意度	≥100%

三、存在主要问题：通过对此项目的绩效评价，可以看出，需要加强炊事员的服务态度。

四、相关措施建议：改变对干部职工的服务态度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年决算公开表1.xls

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一、基本职能及主要工作

二、机构设置

附件1：

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表