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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 14

第二部分 2018年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、 预算绩效情况说明 22

十一、其他重要事项的情况说明 35

第三部分 名词解释 36

第四部分附件 39

附件1 39

附件2 46

第五部分附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入总表 51

三、支出总表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算支出决算表 51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共旺苍县委党校属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：1、组织实施对县乡（镇）科级党员干部、村党支部书记、村主任、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训；协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。2、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和统一战线理论及党和国家的方针政策；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府的决策服务。3、受县委、县政府委托，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。4、借鉴省内外公共行政及公务员培训的有益经验，积极开展同省内外学术研究机构的交流与合作。5、对县内企业和乡镇党校进行业务指导。6、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、抓中心谋发展，干部培训稳步推进。2018年，我校紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥主渠道作用，全面开展干部培（轮）训工作，全年累计培（轮）训各类干部5200余人次，顺利完成各项培训任务。一是主体班培训重点推进。我校先后举办各级各类干部培训班8期：旺苍县2018年脱产帮扶力量培训班1期（220人）、全县科级领导干部学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神轮训班4期（472人）、旺苍县2018年村（社区）党组织书记培训班1期（214人），旺苍县直机关2018年入党积极分子培训班1期（88人），全县科级女干部、党外及后备女干部培训班1期（210人），累计培训党政干部1200余人次。二是对外培训影响扩大。2018年，红军精神培训学院以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“要把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要指示精神为基础，以加强党政领导干部、企事业单位骨干力量党性教育为重心，不断深入探索开展对外培训工作，全年先后举办特色党性教育、红色教育、技能提升培训班（活动）27期: 旺苍县弘扬红军精神?加强司法行政队伍建设专题培训班（48人），旺苍攀成钢焦化有限公司“不忘初心、牢记使命”主题教育2期（48人），“弘扬红军精神传承红色基因”——旺苍县文化广电新闻出版局庆祝建党97周年主题活动（29人），“传承红色基因牢记初心使命”——旺苍县人民医院庆祝建党97周年主题培训班2期（79人），九三学社宜宾委员会赴旺开展组织建设及爱国主义活动（45人），“弘扬红军精神传承红色基因” 2018年什邡卷烟厂班组长素质能力提升培训班（28人），甘肃岷县党政干部脱贫攻坚能力提升培训班（45人），“解放思想创新发展不忘初心砥砺前行”2018年什邡卷烟厂团干部素质能力提升培训班（24人），成都高新三岔学区督导办、三岔中学、三岔镇兴隆九义校、董家埂乡九义校、丹景乡九义校、董家埂乡龙云九义校党员教师党性教育培训班（75人），旺苍县食品安全专题培训班（94人），江苏昆山钞票纸业有限公司党员革命传统教育培训班3期（165人），旺苍县贫困农民工种养殖技能培训班（168户，238人），成都高新福田九义校、新民九义校、清风九义校2018年党员教师素质能力提升班（35人），成都高新石板学区教育督导办、芦葭实验学校党员干部党性教育培训班（20人），成都经开区实验小学“传承红军精神不忘初心缅怀革命先烈砥砺前行”成都经开区实验小学2018年党员教师红色文化教育培训班（33人），累计培训社会各界党员干部、骨干力量达1000余人次。三是围绕中心服务大局。围绕县委县政府中心工作，结合党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会、市委七届七次全会、县委十二届五次全会精神，结合脱贫攻坚与乡村振兴战略、基层党建与党风廉政建设及“两学一做”学习教育常态化制度化等工作进行专题教育宣讲，立足县委党校、农民夜校，充分利用七个片区分校作用，安排教师外出宣讲近40场次，受益2800余人次。四是联合办班稳中有升。2018年以来进一步加大对外培训力度，采用校局联合、校乡联姻等多种方式联合办学，合作办各类培训班，培训干部220余人次。与县委统战部联合举办全县党外干部暨党外后备干部培训班1期（91人），与广元市职业安全健康协会联合举办2018年旺苍县危险化学品生产经营单位从业人员培训班1期（133人）。五是基地建设成效明显。充分利用党性教育基地、工业经济教学科研基地和现代农业产业园示范基地教学科研作用，配合市委党校和自主开展专题调研活动10次，开展科研教研活动12次。红军精神培训学院知名度进一步扩大，先后接待重庆市委党校、四川省委党校、广元市委党校、遂宁市委党校、自贡荣县县委组织部和县委党校、贵州赤水市四渡赤水红色文化研究院等来旺苍党性教育基地开展现场教学、团体参观45次，培训干部2410余人次。

2、抓科研出精品，调研教研科研成果丰硕。（1）以教管教研为抓手，切实提升教学水平。一是坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学。二是以教研促教学，坚持说课—试讲—评课和集体研讨、个别备课、共同评定制度，全年组织开展教研活动10次。三是充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关部门和乡镇使用。（2）以社会调研为抓手，精心完成调研任务。采取自选立项课题与自定课题相结合，充分利用七个片区分校资源，积极开展社会调研，全年共撰写调研文章4篇：完成省委党校立项调研课题《弘扬红色精神传承红色基因——川陕苏区红色精神在旺苍的传承与发展》，并顺利结项；完成市委党校立项课题《抓好农村基层党员教育管理的调查与思考》，并顺利结项；完成课题《乡镇政府公共服务问题与对策研究——基于对盐河乡公共服务状况的调查思考》，并发表在国家级刊物《区域治理》；完成课题《新时代县级党校党性教育问题与对策的调查研究——基于对旺苍县委党校党性教育的调查与思考》，得到广元市委党校常务副校长何大正的签批，并作为经验在全市党校系统推广。通过开展社会调研，既充分用活片区党校功能，又使党校教师提高了调研的能力，掌握了全县社情民意的第一手资料，丰富了教学资源。形成的调研成果，为党委政府的决策提供了科学依据。（3）以理论研究为抓手，收获丰硕研讨成果。全年在市级刊物、党校学报、征文活动发表（收录）理论文章2篇：理论文章《全面从严治党决战脱贫攻坚》获广元市党校系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨会优秀论文，并收录在《优秀论文集》，同时被部分选刊在《广元日报》；理论文章《坚持马克思主义理论自信》发表于《广元日报》。通过开展理论研究研讨，训练了教师逻辑思维和思考问题维度，提升了教师科研水平和能力，也为社会提供可借鉴的方法。

3、抓班子带队伍，教职员工团结奋进。一是深入开展“作风纪律深化年”活动和“大学习、大讨论、大调研”活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，并以此为契机，强化领导班子和职工队伍建设。我校党支部以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持党要管党、全面从严治党的方针，对照党章规定和开展党性分析工作具体要求，开展了2018年度民主生活会和组织生活会、“作风纪律深化年”专题民主生活会和专题组织生活会，认真检查了领导班子和党员干部履行党员义务、行使党员权利等情况，从党员的思想、学习、工作、纪律和作风等方面，组织开展了集中性的民主评议党员和党员定性分析，领导班子“一述三评”以及党员志愿服务和共产党员活动日等活动。通过活动开展达到严格党内生活、增强党员意识、提高党性修养、纯洁党员队伍、发挥党员先锋模范作用的目的，干部职工作风得到进一步优化，班子及队伍素质得到全面提升。二是以理论为基础，强化学习型组织建设。采取集中学习、分散学习、撰写学习笔记、交流学习心得、专题辅导、选派教师外出进修等多种形式，组织职工认真学习党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会、市委七届七次全会、县委十二届五次全会精神等党的方针政策和理论，以专业继续教育为依托，组织职工加强业务知识学习；三是以法纪为要求，强化领导班子建设。以党风廉政建设为抓手，深入开展党纪、政纪和政策法规教育，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和最新的《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等党风廉政建设有关文件和领导讲话，组织领导干部参加警示教育，进一步落实完善党风廉政建设责任制的各项制度规定。四是以巡察整改为契机，全面加强党的建设。针对县委第二巡察组巡察反馈意见，高度重视、迅速响应、主动作为，及时召开会议研究部署落实巡察整改工作，领导班子成员主动认领并承担问题责任，认真分析查找存在问题的原因，明确了整改的目标、责任、措施、时限、步骤和要求，制定了切实可行的《整改方案》，紧锣密鼓地狠抓了整改工作，对四个方面12个问题一一进行了整改。巡察整改工作获得了县委巡察组的肯定和全校上下的一致好评，在全校营造了良好的党建氛围。

4、强师资重培训，提升教育教学水平。实行省内外培训和县内培训相结合，先后选派1名教师到省委党校参加第28期全省党校行政学院（校）师资培训班、全省党校行政学院系统外培训机构负责人培训班、全省党校行政学院系统学习贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委十一届三次全会精神校长（师资）研修班，选派7名教师到市委党校参加各级各类培训：广元市党校（行政院校）系统2018年度教学科研能力提升师资培训3人次、广元市社科理论人才培训班暨广元蓝皮书研修班学习1人次，广元行政学院2018年第4期新录用公务员初任培训1人次、广元市2018年度引进人才培训1人次、2018年贫困村驻村工作队成员示范培训1人次。为加强我校教师党性教育，提升综合素质能力，特此选派6名教师到遵义参加四川省基层党校马克思主义理论教育和党性教育师资培训班学习。适时安排教师参加县委中心学习组的专题学习活动，集中学习了党的十九大精神、省委十一届三次全会精神；以会代训，传达学习各级工作会议精神，结合实际安排落实好组织、党建及日常行政管理工作；以践促训，组织干部职工下基层、到机关学习、调研、讲课，撰写调研和理论文章；以练促训，组织职工开展应急演练，学习提升抗震救灾和防灾减灾知识。通过教师的学习培训，大力提升了党校整体教育教学水平，为党校多出“名师”、打造“名课”奠定了坚实的人才基础。

5、抓宣传用平台，提升自身对外影响。共撰写各类信息38条(其中：《旺苍组工》刊载1条，旺苍党政网刊载19条，市委党校采用信息10条，红军精神培训学院采用8条)。组织教师积极参加其他单位组织的“法制赶场”、“妇联三大维权”等宣传活动，共发放资料1000余份，取得了良好的效果。通过宣传，让社会充分了解党校、认识党校，提升了党校的名气，同时，先进做法也得到了党校系统学习和普遍认可。

6、抓协调重落实，扎实开展帮扶工作。一是加强脱产帮扶力量，稳步推进脱贫攻坚。新派第一书记，组建驻村工作队全脱产驻村，专门开展脱贫攻坚工作，加强了脱贫攻坚工作力量。第一书记和驻村工作队按要求认真开展脱贫攻坚工作，与乡、村共同完善全村脱贫规划和39户个户脱贫规划，召开党员大会6次、党风廉政建设社会评价宣传会2次、村民代表大会2次，坝坝会26次，解决群众实际困难10余件；加大宣传力度，强化措施，大力推进入村入户项目建设进度，顺利通过6户贫困户的脱贫退出；督导完成10户易地搬迁、19户危旧房改造、7户新村建设、5.3公里的到村公路和1.5公里入户路的硬化；督导新“1+6”党群服务中心基本完工，卫生室50平方米、文化室60平方米，新建了文化院坝，配齐医疗、文体设施，均已投入使用；4.2公里渠堰，7个垃圾屋，6个人饮池，5个防旱池已督导全部建成。二是城乡党建结对共建，党建引领脱贫攻坚。支委会和全体党员大会上对脱贫攻坚工作作专题研究和部署。与盐河乡青山村党支部签订了《旺苍县城乡党建结对共建协议书》，以党建引领脱贫攻坚。同盐河乡青山村协作开展好“三同”活动、农民夜校宣讲、计生特殊家庭帮联慰问、党员志愿者义务劳动等帮扶工作。全县扶贫日捐款活动中，党校及全体教职工为贫困村青山村捐款资金共计3500元；对计划生育特殊家庭进行慰问，送去大米、食用油和慰问金；向青山村捐赠价值数万元文体设施和图书；元旦节前对全村39户贫困户进行了慰问，送去防寒棉服和保健品。全年组织干部职工先后20余次深入到帮扶村展开帮扶工作，对39户贫困户结对帮扶，并建卡实行动态扶贫管理。全年对39户贫困户进行了逐户走访，张贴好明白卡，完善帮扶手册，对存档案进行了完善，积极与乡镇沟通加强对个别农户思想引导。

7、重管理强措施，推动工作有序开展。一是加强环境整治。动员全校职工先后10余次参与公共区域卫生综合治理，有效除杂去乱，美化环境。积极响应门前“五包”政策，通过全校职工、院内居民全力配合，投入资金万余元，规范院内泊车管理，整治花园绿化，完善除“四害”设施，健康教育宣传等手段，校园内环境卫生也得以彻底治理，改善了工作和生活环境。二是规范档案管理。对档案室、柜及部分办公设施进行了完善，完成了文书档案的清理、保存工作。三是全面完成依法治县年度工作任务。以依法治县信息报送为抓手，组织全体职工学法用法，落实会前学法制度，认真开展法治示范单位创建活动，开展“法律七进”活动4次。四是强化日常管理。按照《中共旺苍县委党校突发事件应急处置预案》，落实了专门人员，对小区内租户、居民实行有效管理，确保了全年无群体性事件、无重大安全责任事故和越级上访事件发生。

二、机构设置

中国共产党旺苍县委员会党校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计304.25万元、支出总计304.25万元。与2017年收入总计210.75万元，支出总计210.75万元相比，收、支总计各增加93.50万元、93.50万元，增长44.37%、44.37%。主要变动原因是：一是人员增加，增加了人员经费；二是2018年项目经费57.67万元下达正式指标，作为年初结转数， 2017年培训经费是预拨；三是增加了丧葬抚恤金17.01万元；四是2018年使用了上年结转专项维修资金13.63万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计304.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计286.36万元，其中：基本支出185.49万元，占64.78%；项目支出100.87万元，占35.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0*%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计304.25万元、支出总计304.25万元，与2017年财政拨款收入总计210.75万元，支出总计210.75万元相比，财政拨款收、支总计各增加93.50万元、93.50万元，增长44.37%、44.37%。主要变动原因是：一是人员增加，增加了人员经费；二是2018年项目经费57.67万元下达正式指标，作为年初结转数， 2017年培训经费是预拨；三是增加了丧葬抚恤金17.01万元；四是2018年使用了上年结转专项维修资金13.63万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出286.36万元，占本年支出合计的100%，与2017年一般公共预算财政拨款支180.42万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.94万元，增长58.72%。主要变动原因是：一是人员增加，增加了人员经费；二是2018年项目经费57.67万元下达正式指标，作为年初结转数，2017年培训经费是预拨；三是增加了丧葬抚恤金17.01万元；四是2018年使用了上年结转专项维修资金13.63万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出286.36万元，主要用于以下方面:教育支出（类）222.53万元，占77.71%；社会保障和就业支出（类）40.83万元，占14.26%；医疗卫生支出（类）9.54万元，占3.33%；住房保障支出（类）13.46万元，占4.70%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为286.36万元，完成预算94.12%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为222.53万元，完成预算92.56%，决算数小于预算数的主要原因是：一是基层党校专项维修资金结转16.69万元，2018年县上为党校选址未定，维修方案未定，固该项资金除在原校进行零星维修外没有进行使用；二是2018年年底清算公用经费1.20万元上大平台时间太晚，财政没批相关计划，结转到2019年年初使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为40.83万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出21.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.89万元，死亡抚恤17.01万元），完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出185.49万元，其中：

人员经费169.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　

公用经费15.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.30万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是单位无公务用车，也无相关费用发生。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比持平，无增减变化。主要原因是厉行节约，缩减开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，643人次（不包括陪同人员），共计支出3.30万元，具体内容包括：接待上级党校、相关部门及兄弟党校来人来客接待中所发生的用餐费。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.30万元，主要用于接待上级党校、相关部门及兄弟党校来人来客接待中所发生的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“师资培训经费”、“调研经费”、“ 中央党校远程教育Ｃ级站经费”、“党校三基地七分校教学运转经费”、“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，2018年，党校紧紧围绕县委、县政府工作大局，贴近科学发展、干部成长和强县富民的需要，学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实省委十一届三次全会、市委七届七次全会和县委十二届五次全会精神，深入开展“作风纪律深化年”活动和“大学习、大讨论、大调研”活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强自身建设，发挥自身功能，较为出色地完成了各项工作，从评价情况来看，存在的问题：专项经费预算不足。一是“三基地七分校”干部培训和“三研”工作顺利开展，相应经费在一定程度上进入年初预算，但距离“三基地七分校”正常运转所需经费依然相差甚远。二是师资培训经费较低。为更好的宣讲党和国家的方针政策，加强干部教育和培训工作，党校必须加大师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，才能更有效地提升教师的水平和能力，但我校的师资培训专项经费2018年为4万元，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。三是红军精神培训学院无维持其正常运行的经费，急需财政解决。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，具体为：1、抓科研出精品，调研教研科研成果丰硕。坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学，全年组织开展教研活动10次。2、充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关部门和乡镇使用。3、以社会调研为抓手，精心完成调研任务。采取自选立项课题与自定课题相结合，充分利用七个片区分校资源，积极开展社会调研，全年共撰写调研文章4篇，全年在市级刊物、党校学报、征文活动发表（收录）理论文章2篇。4、党建工作稳步推进，深入开展“作风纪律深化年”活动和“大学习、大讨论、大调研”活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持党要管党、全面从严治党的方针，开展了2018年度民主生活会和组织生活会、“作风纪律深化年”专题民主生活会和专题组织生活会，开展了集中性的民主评议党员和党员定性分析，领导班子“一述三评”以及党员志愿服务和共产党员活动日等活动；认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和最新的《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等党风廉政建设有关文件和领导讲话，组织领导干部参加警示教育；以巡察整改为契机，全面加强党的建设。5、强师资重培训，提升教育教学水平。先后选派1名教师到省委党校参加第28期全省党校行政学院（校）师资培训班、全省党校行政学院系统外培训机构负责人培训班、全省党校行政学院系统学习贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委十一届三次全会精神校长（师资）研修班，选派7名教师到市委党校参加各级各类培训为加强我校教师党性教育，选派6名教师到遵义参加四川省基层党校马克思主义理论教育和党性教育师资培训班学习；适时安排教师参加县委中心学习组的专题学习活动，集中学习了党的十九大精神、省委十一届三次全会精神。

1. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映“师资培训经费”、“调研经费”、“ 中央党校远程教育Ｃ级站经费”、“党校三基地七分校教学运转经费”、“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 师资培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了强师资重培训，提升教育教学水平，实行省内外培训和县内培训相结合，先后选派1名教师到省委党校参加第28期全省党校行政学院（校）师资培训班、全省党校行政学院系统外培训机构负责人培训班、全省党校行政学院系统学习贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委十一届三次全会精神校长（师资）研修班，选派7名教师到市委党校参加各级各类培训，为加强我校教师党性教育，提升综合素质能力，特此选派6名教师到遵义参加四川省基层党校马克思主义理论教育和党性教育师资培训班学习，适时安排教师参加县委中心学习组的专题学习活动，集中学习了党的十九大精神、省委十一届三次全会精神；以会代训，传达学习各级工作会议精神，结合实际安排落实好组织、党建及日常行政管理工作，通过教师的学习培训，大力提升了党校整体教育教学水平，坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学坚持说课—试讲—评课和集体研讨、个别备课、共同评定制度，全年组织开展教研活动10次。发现的主要问题：为更好的宣讲党和国家的方针政策，加强干部教育和培训工作，党校必须加大师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，才能更有效地提升教师的水平和能力，但我校的师资培训专项经费2018年为4万元，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。下一步改进措施：一是加强选派外出教师学习的管理，二是希望财政能提高相关经费。

2. 调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值调研文章4篇，超出预算撰写调研文章1篇，加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇。发现的主要问题：调研经费不足，教职工深入基层还不够。下一步改进措施：加大经费的保障。

3. 中央党校远程教育Ｃ级站经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关部门和乡镇使用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续发挥中央党校远程教育Ｃ级站优势，提供优质课件。

4. 党校“三基地七分校”教学运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了充分利用党性教育基地、工业经济教学科研基地和现代农业产业园示范基地及七个片区党校的资源优势和教学科研作用，配合市委党校和自主开展专题调研活动10次，开展科研教研活动12次。红军精神培训学院知名度进一步扩大，先后接待重庆市委党校、四川省委党校、广元市委党校、遂宁市委党校、自贡荣县县委组织部和县委党校、贵州赤水市四渡赤水红色文化研究院等来旺苍党性教育基地开展现场教学、团体参观45次，培训干部2410余人次。现的主要问题：运转经费不足。下一步改进措施：联系财政增加相关经费预算。

5. 党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制，探索1条党校先进工作经验得到市委党校常务副校长签批并在全市党校系统推广。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			师资培训经费
预算单位			中国共产党旺苍县委员会党校
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大对教师的培训力度，创新培训内容，外出培训学习安排5人次以上，安排资金4万元；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出20个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学			加大对教师的培训力度，创新培训内容，外出培训学习安排14人次，使用资金4万元；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出25个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	安排教师到上级党校或高校参加培训学习	外出培训学习安排5人次以上	外出培训学习安排14人次
	项目完成 指标	数量指标	开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量	写出20个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学	写出25个的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学
	项目完成 指标	质量指标	安排教师到上级党校或高校参加培训学习	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成 指标	成本指标	安排教师到上级党校或高校参加培训学习5人次以上，外出培训中所产生的培训费、交通费、住宿费及差旅费等	安排资金4万元	安排教师到上级党校或高校参加培训学习14人次，外出培训中所产生的培训费、交通费、住宿费及差旅费等4万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中
	效益指标	可持续影响指标	助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使教师能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使教师能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度指标	宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			调研经费
预算单位			中国共产党旺苍县委员会党校
预算执行情况(万元)	预算数:		2.56	执行数:	2.56
	其中-财政拨款:		2.56	其中-财政拨款:	2.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇以上。			积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章4篇。加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章	撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上	撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章4篇
	项目完成 指标	数量指标	加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章	在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇以上。	加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇。
	项目完成 指标	质量指标	积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章；加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章。	调研文章及理论文章对县委、县政府决策有参考价值	调研文章及理论文章对县委、县政府决策有参考价值
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章；加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章而形成的稿费等。	给与每个调研课题3000-6000元，每篇发表文章700-2000元稿费不等。	撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章4篇及加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇，使用经费2.56万元
	效益指标	社会效益 指标	对县委、县政府决策有参考价值	对县委、县政府决策有参考价值	对县委、县政府决策有参考价值
	效益指标	可持续影响指标	对县委、县政府决策有参考价值，助力旺苍经济、社会发展	对县委、县政府决策有参考价值，助力旺苍经济、社会发展	对县委、县政府决策有参考价值，助力旺苍经济、社会发展
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			中央党校远程教育Ｃ级站经费
预算单位			中国共产党旺苍县委员会党校
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分发挥好中央党校远程教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件25件以上，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。			充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件25件以上，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。
	项目完成 指标	质量指标	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成 指标	成本指标	接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件25件以上	教学光碟制作45.00元/张；网络维护费10000.00元/年	接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张及网络维护费共使用经费2万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	准确把握党的政策方针，助力乡镇及部门的干部教育培训	准确把握党的政策方针，助力乡镇及部门的干部教育培训
	效益指标	可持续影响指标	全县干部的素质提升	通过学习，使全县干部能准确把握党的政策方针，助力全县干部的素质提升	通过学习，使全县干部能准确把握党的政策方针，助力全县干部的素质提升
	满意度指标	满意度指标	乡镇、部门职工满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度指标	宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党校“三基地七分校”教学运转
预算单位			中国共产党旺苍县委员会党校
预算执行情况(万元)	预算数:		1.52	执行数:	1.52
	其中-财政拨款:		1.52	其中-财政拨款:	1.52
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强对7个片区党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。			充分利用“三基地七分校”的资源优势和教学科研作用，配合市委党校和自主开展专题调研活动10次，开展科研教研活动12次。先后接待来旺苍党性教育基地开展现场教学、团体参观45次，培训干部2410余人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	加强对7个片区党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。	加强对7个片区党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。	开展专题调研活动10次，开展科研教研活动12次。培训干部2410余人次。
	项目完成 指标	质量指标	加强对7个片区党校工作的业务指导，提升片区党校业务能力	片区党校准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于对基层党员的培训及政策宣讲中	片区党校准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于对基层党员的培训及政策宣讲中
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成 指标	成本指标	安排教师分别到片区党校进行业务指导，维持其正常运转	片区业务指导讲课费500.00元/课时	安排教师分别到片区党校进行业务指导，维持其正常运转，使用经费1.52万元
	效益指标	社会效益 指标	对基层党员教育工作的促进作用	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于对基层党员的培训及政策宣讲中	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于对基层党员的培训及政策宣讲中
	效益指标	可持续影响指标	基层党员的素质提升	通过片区党校的宣讲，提升基层党员的素质，助力脱贫攻坚。	通过片区党校的宣讲，提升基层党员的素质，助力脱贫攻坚。
	满意度指标	满意度 指标	基层党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度 指标	宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			中国共产党旺苍县委员会党校
预算执行情况(万元)	预算数:		2.48	执行数:	2.48
	其中-财政拨款:		2.48	其中-财政拨款:	2.48
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制，探索1条以上党校先进工作经验并在全市及以上推广。			抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制，探索1条党校先进工作经验得到市委党校常务副校长签批并在全市党校系统推广
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	探索1条以上党校先进工作经验并在全市及以上推广	探索1条以上党校先进工作经验并在全市及以上推广	探索1条党校先进工作经验得到市委党校常务副校长签批并在全市党校系统推广
	项目完成 指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成 指标	成本指标	抓好本部门党组织建设，创新管理机制	每次活动所发生的租车费、讲课费及生活费不超过5000.00元	抓好本部门党组织建设，使用经费2.48万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强党校班子建设，强化支部工作，提升党校全体教职工素质，助力全县干部教育培训工作	加强党校班子建设，强化支部工作，提升党校全体教职工素质，助力全县干部教育培训工作
	效益指标	可持续影响指标	全校干部教职工的素质提升	提升党校全体教职工素质，助力全县干部教育培训工作	提升党校全体教职工素质，助力全县干部教育培训工作
	满意度指标	满意度指标	全校干部职工满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度指标	党校支部党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委党校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对“师资培训经费”项目开展了绩效评价，《“师资培训经费”项目2018年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，中共旺苍县委党校机关运行经费支出15.51万元，比2017年15.38万元增加0.13万元，增长0.85%。主要原因是人员增加，增加了公务交通补贴。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，中共旺苍县委党校政府采购支出总额0万元，。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，中共旺苍县委党校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出，反映用于对个人的补助中按规定开支的抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党旺苍县委员会党校

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共旺苍县委党校属参照公务员法管理事业单位，财政预算为一级预算，经费来源为全额拨款事业单位，内设机构办公室、教务处和总务处等3个职能股室，下属全额拨款事业单位1个：旺苍县干部教育培训中心,2017年4月17日旺编办[2017]38号，更名为红军精神培训学院。

（二）机构职能。

中共旺苍县委党校主要职责是：（一）组织实施对县乡（镇）科级党员干部、村党支部书记、村主任、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训；协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。（二）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和统一战线理论及党和国家的方针政策；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府的决策服务。（三）受县委、县政府委托，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。（四）借鉴省内外公共行政及公务员培训的有益经验，积极开展同省内外学术研究机构的交流与合作。（五）对县内企业和乡镇党校进行业务指导。（六）承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

根据旺委办发[2012]21号及旺编办[2012]29号文件，核定编制人数为：中共旺苍县委党校机关事业编制（参照公务员法管理）8名，县干部教育培训中心事业编制8名，共计编制人数为16人。中共旺苍县委党校2018年初实有人员14人，2月份调入1人，3月份调入1人，6月份人才引进1人，11月份调出1人，年末实有在职人员16人，退休人员5人，共有党员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度中共旺苍县委党校总收入304.25万元，其中：公共财政拨款收入为304.25万元（其中：2018年度财政预算收入216.26万元，2018年度年初结转和结余87.99万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度中共旺苍县委党校实际决算支出286.36万元，均为财政资金，其中基本支出185.49万元，占预算总收入支出的64.78%，项目支出100.87万元，占预算总收入支出的35.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年中共旺苍县委党校部门预算编制是严格按照部门预算编制原则，严格执行“严控一般支出，压缩‘三公’经费”的方针，科学编制本单位预算。预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。在执行过程中，一直严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目，2018年年度预算收支均衡，全年超额完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，严格实施结转结余管控，人员支出按时间进度执行，不挪用人员支出，年底支出无政策规定外的硬缺口，按时、按质、按量报送了部门决算各项报表，单位没账表、账账、账实相符，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

2018年中共旺苍县委党校严格按2016年度《中共旺苍县委党校关于教学调科研暨日常行政与管理奖惩的实施办法》，对“师资培训经费”、“调研经费”、“ 中央党校远程教育Ｃ级站经费”、“党校三基地七分校教学运转经费”、“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等5个专项预算编制严格按照专项预算编制原则，科学编制预算。预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范，年初以签订工作目标责任书的方式具体落实到了股室。在执行过程中，一直严格执行专项预算安排，分别以半年、全年进行监督、检查，在执行过程中未调整过预算项目，2018年年度预算收支均衡，通过一年的努力工作，全面完成了各项工作目标任务，各专项工作绩效目标超额顺利完成，严格实施结转结余管控，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2018年中共旺苍县委党校根据绩效目标认真开展工作，及时公开绩效目标，就工作开展情况进行认真自评，整改，并用于今后的工作中。

2018年，中共旺苍县委党校顺利完成各项目标工作。1、抓中心谋发展，干部培训稳步推进。2018年，我校紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥主渠道作用，全面开展干部培（轮）训工作，全年累计培（轮）训各类干部5200余人次，顺利完成各项培训任务。先后举办各级各类干部培训班8期，累计培训党政干部1200余人次；举办特色党性教育、红色教育、技能提升培训班（活动）27期，累计培训社会各界党员干部、骨干力量达1000余人次；围绕县委县政府中心工作，充分利用七个片区分校作用，安排教师外出宣讲近40场次，受益2800余人次；加大对外培训力度，培训干部220余人次；红军精神培训学院开展现场教学、团体参观45次，培训干部2410余人次。2、抓科研出精品，调研教研科研成果丰硕。坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学，全年组织开展教研活动10次。3、三是充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关部门和乡镇使用。4、以社会调研为抓手，精心完成调研任务。采取自选立项课题与自定课题相结合，充分利用三基地七个片区分校资源，配合市委党校和自主开展专题调研活动10次，开展科研教研活动12次，积极开展社会调研，全年共撰写调研文章4篇，全年在市级刊物、党校学报、征文活动发表（收录）理论文章2篇，共撰写各类信息38条。5、强师资重培训，提升教育教学水平。实行省内外培训和县内培训相结合，先后选派1名教师到省委党校参加第28期全省党校行政学院（校）师资培训班、全省党校行政学院系统外培训机构负责人培训班、全省党校行政学院系统学习贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委十一届三次全会精神校长（师资）研修班；选派7名教师到市委党校参加各级各类培训；为加强我校教师党性教育，提升综合素质能力，特此选派6名教师到遵义参加四川省基层党校马克思主义理论教育和党性教育师资培训班学习。6、抓班子带队伍，教职员工团结奋进。深入开展“作风纪律深化年”活动和“大学习、大讨论、大调研”活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，并以此为契机，强化领导班子和职工队伍建设；强化学习型组织建设，组织职工认真学习党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会、市委七届七次全会、县委十二届五次全会精神等党的方针政策和理；以法纪为要求，强化领导班子建设；以巡察整改为契机，全面加强党的建设，对四个方面12个问题一一进行了整改，巡察整改工作获得了县委巡察组的肯定和全校上下的一致好评，在全校营造了良好的党建氛围。7、抓协调重落实，扎实开展帮扶工作。加强脱产帮扶力量，稳步推进脱贫攻坚，新派第一书记，组建驻村工作队全脱产驻村，专门开展脱贫攻坚工作，加强了脱贫攻坚工作力量；城乡党建结对共建，党建引领脱贫攻坚，同盐河乡青山村协作开展好“三同”活动、农民夜校宣讲、计生特殊家庭帮联慰问、党员志愿者义务劳动、捐款捐物等帮扶工作。8、重管理强措施，推动工作有序开展。加强环境整治、规范档案管理，全面完成依法治县年度工作，强化日常管理，党校日常工作有序推进，全年无群体性事件、无重大安全责任事故和越级上访事件发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年度中共旺苍县委党校高效完成各绩效工作目标。1、高质量完成主体班培训任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面开展干部培（轮）训工作，党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会、市委七届七次全会、县委十二届五次全会精神，结合脱贫攻坚与乡村振兴战略、基层党建与党风廉政建设及“两学一做”学习教育常态化制度化等工作进行专题教育宣讲，立足县委党校，切实发挥提升全县干部素质主渠道作用。2、充分发挥“红军精神培训学院”和“三基地七分校”作用，利用党性教育基地和工业经济教学科研基地作用，开展专题调研科研教研活动，将理论教学与现场教学有机结合。3、中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势发挥良好。接收制作优质电子教学课件，优选刻录出光盘提供给有关部门和乡镇使用。4、调科研工作成效显著，成果丰硕，充分发挥了党校资政建议的作用。5、加大教师培训力度，整体教学水平全面提升。6、脱贫攻坚工作落实到位。结合 “双联”、“三同”、“走基层”行动、计生“三结合”等帮扶工作，加强了脱贫攻坚工作力量，落实好脱贫攻坚工作，使各项规划得到一步的贯彻落实。

（二）存在问题。

专项经费预算不足。一是“三基地七分校”干部培训和“三研”工作顺利开展，相应经费在一定程度上进入年初预算，但距离“三基地七分校”正常运转所需经费依然相差甚远。二是师资培训经费较低。为更好的宣讲党和国家的方针政策，加强干部教育和培训工作，党校必须加大师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，才能更有效地提升教师的水平和能力，但我校的师资培训专项经费2018年为4万元，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。三是红军精神培训学院无维持其正常运行的经费，急需财政解决。

（三）改进建议。

建议县财政加大对党校专项经费的财力保障：一是建议县财政提高党校“三基地七分校”正常运行教学运行经费；二是在年初的预算中适当增加师资培训专项经费；三是将红军精神培训学院正常运行经费纳入财政年初预算。

附件2

2018年师资培训项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，中共旺苍县委党校对“师资培训经费”项目严格按照专项预算编制原则，科学编制预算，并制定了项目绩效目标申报表，在项目执行过程中，一直严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目，县财政局国库动态监控预警也无违规支付行为。

项目名称			师资培训经费
预算单位			中国共产党旺苍县委员会党校
项目资金（万元）			年度资金总额：4万元
			其中：财政拨款4万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	加大对教师的培训力度，创新培训内容，外出培训学习安排5人次以上，安排资金4万元；开展好教研作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出20个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项 目 完 成	数量指标		安排教师到上级党校或高校参加培训学习	外出培训学习安排5人次以上
				开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量	写出20个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学
		质量指标		安排教师到上级党校或高校参加培训学习	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中
		时效指标		完成时间	2018年12月31日前
		成本 指标		安排教师到上级党校或高校参加培训学习5人次以上，外出培训中所产生的培训费、交通费、住宿费及差旅费等	安排资金4万元
		社会效益指标		对干部教育工作的促进作用	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中
		可持续影响指标		助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使教师能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升
	满意度指标	满意度指标		培训学员满意度	满意度≥90%
				宣讲对象满意度	满意度≥90%

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2018年，中共旺苍县委党校花大力气，加大对教师的培训力度，创新培训内容，提高干部职工各项能力和水平，外出培训学习安排14人次，使用资金4万元；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出25个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学，总体绩效目标完成好。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年中共旺苍县委党校“师资培训经费”项目绩效目标设置明确、合理，操作性强。

2、项目管理

2018年，中共旺苍县委党校师资培训经费安排4万元，主要用于教师外出培训中发生的培训费、住宿费、差旅费等，能一定限度内完成绩效目标。

3、项目绩效

2018年12月31日前，中共旺苍县委党校加大对教师的培训力度，创新培训内容，安排教师到上级党校或高校参加培训学习，外出培训学习安排14人次，使用资金4万元，通过学习，准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出25个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学，培训学员满意度≥90%，宣讲对象满意度≥90%。

三、存在主要问题

存在的问题：师资培训经费较低。为更好的宣讲党和国家的方针政策，加强干部教育和培训工作，党校必须加大师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，才能更有效地提升教师的水平和能力，但我校的师资培训专项经费2018年为4万元，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。

四、相关措施建议

下一步改进措施：与财政协调，力增在年初的预算中适当增加师资培训专项经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表