第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学方法，宣传科学思想，捍卫科学尊严；推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3、维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服，对全县科技咨询行业进行规范管理，促进科技成果向现实生产力转化。

5、履行政协组成单位职能，积极参与政治协商，履行民主监督和参政议政的职责；参与科技政策及科技计划、规划的制定。

6、根据科普发展规划制定科普工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动；深入开展科普示范和科技扶贫工作。

7、对县级学会、协会、研究会进行管理，对镇乡科协、企事业科协进行业务指导，加强对农技协的管理与指导。

8、完成脱贫攻坚帮扶工作。

9、承办县委、县政府和市科协交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全民科学素质提升新增举措。一是电视科普专栏正式开通。 “科普大篷车”电视专栏节目正式开通，现已播放节目300余期次，全县受益率达60%。二是我县科普大篷车已经配备到位。科普大篷车配置展品展具24件，机器人2个，无人机1部。

2、科普项目建设成效明显。积极争取国家、省科协科普专项项目资金60万元。一是围绕脱贫攻坚中心工作设置项目。以加强协会科普服务能力建设，协会示范带动能力和科技助力精准扶贫能力进一步增强为目的，投入资金25万元，通过实施，示范带动效应明显，带动200余户人均纯收入增加2000元以上。二是围绕科普示范社区建设设置项目。以大力提升社区科普服务能力，促进社区科普服务设施融合发展，全面提升居民科学素质为目的，投入资金22万元，通过项目实施，大大提高了社区居民和农民的科学素养，提高了他们的生活质量。三是围绕青少年科技教育工作设置项目。以贯彻落实素质教育精神和践行新教育实验的理念，回归教育的本真；充分引导孩子们贴近实际、贴近生活、贴近科学，积极体验为目的，投入资金13万元，通过项目实施，大大提高了科技辅导教师的素质，激发了学生创新发明的兴趣，学生科技创新成果不断涌现。

3、科技培训不折不扣。一是积极开展农村实用技术培训工作。成立“土专家”人才库，充分利用农村各类教育资源，开展农村实用技术培训活动25期次；二是积极开展社区居民培训工作。组织科普工作者到社区开展“基层科普益民”科技培训10余次，参培800余人；三是持续开展青少年科技辅导员培训。

4、科普宣传形式多样。一是在主要时段开展宣传活动。组织参加送科普文化下乡科技活动月、科技活动周、依法治县法制宣传等各类大型科普宣传活动8次，展出科普展板1000余张，发放宣传资料15万份、开展义诊和咨询1万人次。二是利用科普大篷车开展科普宣传活动。在短短的一个月中，先后深入贫困村、边远学校及社区开展活动5次。

5、反邪教工作创新方法。一是积极开展反邪教文艺巡演活动。耗资10多万元，首次以文艺巡演的形式分别在麻英、陈家岭、马家梁、龙凤、水磨开展了以“崇尚科学、反对邪教”为主题的反邪教活动5场，大大提高了乡亲们防范邪教的意识。二是切实创新反邪防邪宣传手段。充分利用科普大篷车给广大居民和贫困村村民播放防邪反邪科教宣传片10余部。三是创新开展反邪防邪科普下乡活动。充分利用科普文化五下乡、科普活动月、科技活动周、法制宣传等宣传节点，“邪教迷惑心智、科学照亮前程”为主题，先后深入到嘉川、木门、麻英、张华、普济、双汇等乡镇，大力开展防邪反邪科普宣传活动10余次，免费赠送了反邪科普挂图500余幅，赠送历书2000余本。

6、服务企业多管齐下。一是积极发挥协调作用。县科协发挥桥梁作用，促成县邮储银行与协会的联系，积极实施省科协、省财政厅的“银会合作”财政贴息项目。二是认真服务诸多企业。先后指导西南水泥积极申报市级院士（专家）工作站；指导天宝醋业积极申报市级院士（专家）工作站孵化单位；指导农业局等单位成功申报“金桥工程”项目2项。三是加强科技型人才培养。组织企业科协开展了“讲理想、做贡献”活动，助力科技人才素质提升，进一步提高“讲、比”活动质量和实效。组织我县“乡土人才”参加“广元市首届‘邮储杯’农村乡土人才创新创业大赛”。

7、同心同德，为青少年科技教育事业做出了特别贡献

一是聚焦素质提升，常态开展农村中小学青少年科技辅导员培训工作。二是聚焦教师视野，常态开展青少年科技辅导教师观摩学习活动。组织全县48名青少年科技辅导员在成都市华阳中学参加了四川省第33届青少年科技创新大赛终评展示活动。三是聚焦科技体验，常态争取“青少年高校科学营”活动名额1个。四是聚焦创新发明，常态开展全县青少年科技创新大赛活动。积极组织全县中小学师生参加了市、省、全国第33届青少年科技创新大赛。荣获市级优秀基层组织奖4个；荣获市级优秀辅导员7个；荣获省级二等奖1个，荣获省级三等奖17个；荣获全国三等奖1个。县科协获省青少年科技创新大赛“基层优秀组织奖”。五是聚焦科技实践，常态开展青少年科学调查体验活动。积极指导学校参加“体验科学 快乐成长——2018年青少年科学调查体验活动”。

二、机构设置

县科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计291.7万元。与2017年相比，收、支总计增加114.93万元，增长65%。主要变动原因是因为专项支出增幅较大，人员经费增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计276.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.11万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

　　三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计246.63万元，其中：基本支出141.69万元，占57.5%；项目支出104.94万元，占42.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   　　2018年财政拨款收、支总计291.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加114.93万元，增长65%。主要变动原因是因为专项支出增幅较大，人员经费增长。

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2. 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年一般公共预算财政拨款支出246.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加81.75万元，增长49.58%。主要变动原因是因为专项支出增幅较大，人员经费增长。

   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

3.  

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2018年一般公共预算财政拨款支出246.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.33万元，占0.95%；科学技术（类）支出207.96万元，占84.32%；社会保障和就业（类）支出22.14万元，占8.97%；医疗卫生（类）支出5.6万元，占2.27%；农林水（类）支出0.18万元，占0.07%；住房保障（类）支出8.42万元，占3.42%。

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

4.  

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2018年一般公共预算支出决算数为246.63万元，完成预算89.32%。其中：

   1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

   2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为113万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出计划财政未审批。

   3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

   4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为54.2万元，完成预算86.72%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加科普经费未能及时完成支付。

   5.科学技术（类）科学技术普及（款）  其他科学技术普及支出（项）:支出决算为38.6万元，完成预算64.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施单位未完成项目工作，不能报账。

   6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.6万元，完成预算100%。

   7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%。

   8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%。

   　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

   11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.42万元，完成预算100%。

   　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出141.69万元，其中：

   人员经费128.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　公用经费13.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

   　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%。

   （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

   
   

   （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

5. 

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待45批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待市科协检查指导科普项目建设、院士工作建设、社区科普工作等工作41次，共计支出0.96万元；接待市老科协1次，支出0.08万元，接待中科院老专家讲师团1 次，支出0.16万元；接待朝天科协1次，支出0.08万元；接待老专家1次，支出0.12万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县科协认真履行“三服务一加强”工作职责，团结和带领全县广大科技工作者深入贯彻落实全民科学素质发展纲要，积极参与科技创新、脱贫攻坚、项目建设“三大主战场”，服从和服务于全县经济社会发展大局，在引领科协事业全面发展、推进创新驱动战略实施、积极开展脱贫攻坚大决战、为党委政府建言献策等方面做了大量卓有成效的工作，为建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了积极贡献。

   本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看县科协抓业务强实效，重点推进科普事业迈上新台阶。

   1、狠抓全民科学素质提升工作。一是积极开展科普宣传活动。以未成年人、农村干部群众、城镇劳动者、领导干部及公务员、社区居民为科普工作的主要对象，开展了形式多样、内容丰富的科普活动。一年来，组织参加送科普文化下乡科技活动月、科技活动周、依法治县法制宣传、反邪教宣传等各类大型科普宣传活动10次，参与活动的科技人员1万余人次，展出科普展板500余张，发放宣传资料5万份、受众5万人次，开展科技、科普咨询服务1万余人次。二是认真开展科技培训工作。围绕我县茶叶、核桃、畜牧、中药材等支柱产业，蔬菜、薯类、烤烟等特色农业和新农村建设所需新技术，整合培训资源，扎实开展科技培训。组织编写科技培训教材7类，印制培训教材1万册，各学、协会开展培训10余期。

       2、狠抓青少年科技教育工作。一是抓了农村中小学青少年科技辅导员培训。二是组织全县中小学师生参加了市、省第34届青少年科技创新大赛。15件作品荣获市级一等奖，42件作品荣获市级二等奖，78件作品荣获市级三等奖。1件作品荣获省级一等奖，2件作品荣获省级二等奖，11件作品荣获省级三等奖。

   3、抓巩固强提升，深入推进脱贫攻坚工作，坚持每月每人开展入户走访帮扶活动2次以上，开展“三同活动”累计4次，一年累计开展帮扶活动100余次。

   　　（二）项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“基层党组织党建活动经费””老科协经费”“县级科普专项经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

   1.基层党组织党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是抓党建强思想，常态开展各项学习教育活动。切实开展“讲纪学法倡德、两学一做、政治思想意识形态”学习活动。县科协党组继续开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、学习《中国共产党章程》，争做合格党员，开展“学纪讲法倡德、两学一做、政治思想意识形态”学习12次，党员抄党章、重温誓词等活动有声有色，开展支部活动2次，开展活动实现常规化，做到有计划、有方案、活动形式多样化。进一步规范了“三会一课”等党内组织活动，进一步完善了对党员的日常管理。二是积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动。把开展“大学习、大讨论、大调研”活动摆上重要议事日程，加强组织领导，坚持实事求是，紧密联系实际，以学习讨论研究的成果推动工作开展。开展大学习大讨论5次，开展大调研5次。三是抓党风强廉政，继续推进廉洁从政工作。党支部把党纪党规学习纳入到了党支部“三会一课”和党员干部会前学法的重要内容，始终把讲政治作为最基本和第一位要求，确保上级政令畅通，确保上级令行禁止，确保上级各项决策部署贯彻落实，有效防止“四风”问题反弹，将中央八项规定落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正政治生态氛围。发现的主要问题：活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。下一步改进措施：进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

2.县级科普专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我县科普工作有效开展。一是全民科学素质提升新增举措。“科普大篷车”电视专栏节目正式开通，现已播放节目300余期次，全县受益率达60%。中科协配配备我县科普大篷车已经配备到位。科普大篷车配置展品展具24件，机器人2个，无人机1部。二是科普宣传形式多样。组织参加送科普文化下乡科技活动月、科技活动周、依法治县法制宣传等各类大型科普宣传活动8次，展出科普展板1000余张，发放宣传资料15万份、开展义诊和咨询1万人次。利用科普大篷车开展科普宣传活动，先后深入贫困村、边远学校及社区开展活动5次。反邪教工作创新方法，以文艺巡演的形式分别在麻英、陈家岭、马家梁、龙凤、水磨开展了以“崇尚科学、反对邪教”为主题的反邪教活动5场，大大提高了乡亲们防范邪教的意识。充分利用科普大篷车给广大居民和贫困村村民播放防邪反邪科教宣传片10余部，免费赠送了反邪科普挂图500余幅，赠送历书2000余本。四是同心同德，为青少年科技教育事业做出了特别贡献。常态开展农村中小学青少年科技辅导员培训工作。组织全县青少年科技辅导员在成都市华阳中学参加了四川省第33届青少年科技创新大赛终评展示活动。积极组织全县中小学师生参加了市、省、全国第33届青少年科技创新大赛。荣获市级优秀基层组织奖4个；荣获市级优秀辅导员7个；荣获省级二等奖1个，荣获省级三等奖17个；荣获全国三等奖1个。发现的主要问题：专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。下一步改进措施：制定科学的专项项目中长期规划。根据总体目标和年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

3.老科协经费项目绩效目标完成情况综述。老科协经费全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完善了组织建设，新成立了人社分会，重建了农业分会、卫技分会、教科分会。二是工作开展有声有色，指导东河小学利用假期组织部分学生参加“我爱绿色生活”的科学实践活动营拓展活动，走进鼓城山，引导青少年探究科学奥秘。参与科普活动月、科技活动周、全国科普日等各类大型科普宣传活动10次，发放宣传资料10万份，开展义诊5000人次，科普咨询服务1.5万人次。“三百工程”有新招，我会把“三百工程”与精准扶贫工作相结合，在嘉川、麻英、国华等乡镇开展实用技术培训10期。文化养老活动有新成效，书画分会获国家级奖励3人5次，省级奖励4人7次，开展书画培训3次，长期书法培训班两个。摄影分会参与全国、省、市、县举办摄影赛事活动，送出影作被主办方采用展出共85幅，其中国家级影展27幅。并积极参与了县政协编辑的百年人生编写，提供图片300余张。

发现的主要问题：老科协工作受人力、财力限制，对围绕中心，服务大局，助推县域经济和社会发展作用发挥不够。                  

下一步改进措施：吸收一批愿为老科协工作，有能力为老科协工作的老科技工作者，注重整合资源，达到借船出海的目的。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县级科普专项经费
预算单位			县科协
预算执行情况(万元)	预算数:		13.5	执行数:	13.5
	其中-财政拨款:		13.5	其中-财政拨款:	13.5
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动1次，向市级推荐优秀论文3篇以上。组织开展青少年科技活动2次以上。完成上级下达的青少年科技作品报送任务50件。			开展科普宣传活动8次，反邪教宣传活动15次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动1次，向市级推荐优秀论文3篇以上。组织开展青少年科技活动2次以上。完成上级下达的青少年科技作品报送任务120件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展科普宣传活动	3次	8次
			开展反邪教宣传活动	2次	15次
			开展学术交流活动	1次，向市以上推荐论文3篇	1次，向市以上推荐论文3篇
			组织开展青少年科技活动	2次，向市以上推荐作品100件。	2次，向市以上推荐作品120件。
		质量指标	青少年科技作品获奖率	获奖率达50%以上	获奖率达55%以
			全民科学素质提升	≥0.5%	≥0.5%
		时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益 指标	提高全民科学素质	推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信	推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信
			提高青少年学科学爱科学的热情	提升青少年科学素质，激发科学热情	提升青少年科学素质，激发科学热情
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				基层党组织党建活动经费
预算单位				县科协
预算执行情况(万元)	预算数:			1.7	执行数:	1.7
	其中-财政拨款:			1.7	其中-财政拨款:	1.7
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	计划完善活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研5次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。				完善活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动15次，组织党员学习调研10次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完善活动阵地	１　个	1个
	项目完成指标	数量指标		开展党员教育培训（含外出开展活动）	3次	3次
				订阅购习党建资料（含党报党刊）	10类14份	10类14份
		质量指标		活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	上级党组织验收合格
				规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
		时效指标		完成时间	2018年12月前	2018年12月
	效益指标	社会效益 指标		改善机关形象	得到了改善	已改善
				增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	满意度指标	满意度指标		上级党组织满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			老科协经费
预算单位			县科协
预算执行情况(万元)	预算数:		6		执行数:	6
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织培训2次。建专家营地2个。				开展科普宣传活动7次，反邪教宣传活动3次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织培训2次。建专家营地2个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展科普宣传活动		3次	7次
			开展反邪教宣传活动		2次	3次
			建专家营地		2个	2个
		质量指标	全民科学素质提升		≥0.1%	≥0.1%
		时效指标	完成时间		2018年12月前	2018年12月
	效益指标	社会效益 指标	老专家服务“三农”工作		增加农民收入	增加农民收入
		可持续影响 指标	全民科学素质提升		促进社会和谐发展	促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对基层党组织党建活动经费项目、县级科普专项经费项目、老科协经费开展了绩效评价，《基层党组织党建活动经费项目2018年绩效评价报告》、《县级科普专项经费项目2018年绩效评价报告》、《老科协经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，旺苍县科协机关运行经费支出13.32万元，比2017年减少0.75万元，下降5.3%。主要原因是因工作变动，减少一名人员公务经费。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指三支一扶人员经费。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指党组活动经费支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指开展科学技术普及活动的支出。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指用于其他科学技术普及活动的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指职业年金个人账户记实支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指职工死亡抚恤金支出 。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指单位的医疗、工伤、失业、生育等保险支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指第一书记津贴支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

县科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县科协是财务一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。无机构增减变动。

（二）机构职能。

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,宣传科学思想,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年教育活动,提高全民科学文化素质;维护科技工作者的合法权益,这科技团体和科技工作者服务;表彰和奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识,尊重人才社会风气的形成;开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,对全县科技咨询行业进行规范管理,促进科技成果向现实生产力转化;根据科普发展规划制定科普工作计划,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,深入开展科普示范和科技扶贫工作;对县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协、企事业科协进行业务指导,加强对农技协的管理与指导.

（三）人员概况。2018年度科协编制人数10人，一般公共预算财政拨款开支人数10人，年末实有人数10人，比上年增加1人，属正常人事调动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、收入预算安排情况。

2018年收入年初预算128.98万元，决算数276.11万元，比预算增加114.07%。

2、收入预算执行情况。

2018年收入年初预算128.98万元，决算数276.11万元，比预算增加114.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、支出预算安排情况。

支出年初预算128.98万元，决算数246.63万元，比预算增加91.21%。

2、支出预算执行情况。

2018年支出年初预算128.98万元，决算数246.63万元，比预算增加91.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理（60分）

1.预算编制（24分，自评23.8分）

我会严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制，确保整个预算编制的完整、真实和准确。

（1）绩效目标制定情况（8分）。围绕2018年重点工作，制定了项目绩效目标，自评8分。一是加强科普宣传及信息化建设，二是推进学术交流和科技人才工作，三是服务企业创新及院士专家工作站建设，四是支持四川科技馆运行维护建设。

（2）绩效目标完成情况（8分）。我会2018年度绩效目标全面完成，自评得分7.9分。部门上半年预算执行偏慢，主要原因是部门专用项目预算执行进度偏低，而项目对应的工作多数安排在下半年进行，资金支付大部分也集中在年底。

（3）预算编制准确性（8分）。从2018年预算执行情况看，除个别项目实施进度未完成，导致年末项目资金结转和结余45.07万元外，预算编制较准确，指标自评得分7.9分。

2.预算执行情况（20分，自评15.9分）

（1）部门支出控制情况（8分）。我会严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费，并制定了机关各项内控管理制度，规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行，全年基本支出和项目支出均按预算指标控制使用，预决算偏离小于10%。自评得分7分。

一是确保日常行政运转。2018年我会在编人员及离休人员工资、医保、公积金及时扣发，机关办公费、印刷费、水、电、邮政、通信、车辆运行维护费用分类、分项计量管理，按时上报季报、年报各类报表，夯实管理基础，挖潜节能，保证机关行政事务运转顺畅。

二是严控“三公经费”开支。2018年度“三公”经费财政预算1.4万元，实际支出为1.4万元，完成预算100%。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。总体来说“三公”经费执行情况较好。

（2）预算动态调整情况（6分）。2018年预算执行情况看，除个别项目实施进度未完成，导致年末项目资金结转和结余45.07万元外，无其他预算调整，指标自评得分5.9分。

（3）预算执行进度情况（6分）。我会预算执行偏慢，主要是部门专用项目预算执行进度偏低，而项目对应的工作多数安排在下半年进行，项目资金支付大部分也集中在年底。自评得分3分。

3.执行完成结果情况（16分，自评15.9分）

（1）预算完成情况（8分）。2018年一般公共财政拨款预算128.98万元，，年初结转和结余11.89万元，实际支出246.63万元，年末结转和结余45.07万元。自评得分7.9分。

（2）违规记录情况（8分）。2018年我会机关无违规记录发生。自评得分8分。

（二）专项预算管理情况（20分，自评17.9分）

2018年我会科普专项资金共计122.5万元，用于科普活动、学术交流活动、院士专家工作站建设、老科协工作等工作；党建专项经费1.7万元，用于基层党组织党建活动。

1.项目决策情况（8分）。2018年我会项目决策程序严密，项目设立均经过严格评估论证，管理制度完善规范；项目规划只有年度计划，未制定中长期规划；年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标，专项资金分配方向与年度计划支持方向一致。自评得分6分。

2.项目实施情况（4分）。2018年我会所有项目分按《预算法》规定时限完成了所有项目和专项资金的分配。自评得分4分，项目整体评价如下：

一是基层党组织党建活动经费项目整体评价。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作有序开展。抓党建强思想，常态开展各项学习教育活动。切实开展“讲纪学法倡德、两学一做、政治思想意识形态”学习活动。积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动。抓党风强廉政，持续推进廉洁从政工作。有效防止“四风”问题反弹，将中央八项规定落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正政治生态氛围。

二是县级科普专项经费项目绩效评价。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我县科普工作有效开展。主要表现为全民科学素质提升新增举措，科普宣传形式多样，反邪教工作创新方法，青少年科技教育事业贡献突出。

三是全省重大重点工程绩效评价。项目共计59个，涉及经费840万元。重点围绕推进人才强省战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等事关全省经济社会发展大局的重大问题，新建10个院士专家工作站，实施25个服务企业科技创新项目，搭建行业技术协同创新和产业发展合作平台，激励广大企业科技工作者开展群众性技术创新活动，助推企业提升科技创新发展能力。支持24个科技智库调研项目，着力加强对基础研究、创新前沿的战略研判，提出有权威、有影响、可操作的对策建议。

3.完成结果情况（8分）。2018年我会项目完成情况良好，专项资金实际拨付到位，没有出现专项预算管理方面违纪违规问题。全年部门预算项目支出总额124.2万元，其中，行政事业类项目支出124.2万元,年末项目结转和结余45.07万元。专项预算自评得分7.9分。

（三）绩效结果应用情况（20分，自评16分）。

我会积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确自评。专题组织学习财政相关文件精神，熟悉评价安排、步骤、指标体系内容。组织力量严格按照指标体系和评分标准认真自评。二是及时公开。梳理、汇总绩效目标及自评情况，按照财政要求，准时在县人民政府网站向社会公开2018年部门预算和部门决算，接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进，整改到位。因自评工作完成略滞后，未在规定时间反馈财政部门绩效结果报告，该项自评得分16分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度我会整体支出绩效较好，自评总分为89.5分。

（二）存在问题

1.预算编制欠细化，预算执行进度慢。少数项目绩效目标预算编制欠细化、不精确。项目执行过程中部分项目资金申报、报账不及时，项目实施进度偏慢。

2.专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

3.项目实施未落实专人跟踪。计财部门人员紧缺，无专人对绩效项目进行跟踪，导致对某些项目资金的使用情况、项目实施进度不清楚，存在潜在执行风险。

（三）改进措施

1.强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手，建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；严格执行项目预算，做到专款专用；加强项目进度的督查，督促相关人员及时报账，完善相关资料。

2.制定科学的专项项目中长期规划。根据年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

3.落实专人对绩效项目进行跟踪监督，动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况，降低项目执行风险，为提高资金使用效率、管理水平和项目绩效提供有力保障。增强绩效评价结果的运用，切实提高财政资金使用效益和管理水平，最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

附件2

2018年基层党组织党建活动经费项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

   项目评价实施方案情况

   科协支部认真贯彻执行党组织活动，按照年初制定的党组织活动开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，常态开展各项学习教育活动，强化党建新机制，深化和创新组织管理、努力提高党支部的建设水平。全年开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动15次，组织党员学习调研10次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

   　　二、评价结论及绩效分析

   （一）评价结论

   通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

   
   

旺苍县科协基层党组织党建活动经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	0
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	2
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	93

（二）绩效分析

1、项目决策

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，提高基层党组织的服务能力，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务。主要开展建设活动阵地建设，三会一课大比武活动，组织党员教育培训，主题党日活动，党员学习调研，慰问党员等活动。

2、项目管理

科协党组织活动经费全年预算资金1.7万 元，经县财政局批复下达后，全部用于基层党组织建设和活动开展。项目资金使用规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使资金做到专款专用。

3、项目绩效

通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是抓党建强思想，常态开展各项学习教育活动。切实开展“讲纪学法倡德、两学一做、政治思想意识形态”学习活动12次，党员抄党章、重温誓词等活动有声有色，开展支部活动2次，开展活动实现常规化，做到有计划、有方案、活动形式多样化。进一步规范了“三会一课”等党内组织活动，进一步完善了对党员的日常管理。二是积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动。开展大学习大讨论5次，开展大调研5次。三是抓党风强廉政，持续推进廉洁从政工作。党支部把党纪党规学习纳入到了党支部“三会一课”和党员干部会前学法的重要内容，始终把讲政治作为最基本和第一位要求，确保上级政令畅通，确保上级令行禁止，确保上级各项决策部署贯彻落实，有效防止“四风”问题反弹，将中央八项规定落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正政治生态氛围。本单位党员满意度≥95%。

三、存在主要问题

活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

四、相关措施建议

进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务

2018年县级科普专项经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

县级科普专项经费主要用于开展学术交流，普及科学知识，传播科学方法，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。全年计划开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动1次，向市级推荐优秀论文3篇以上。组织开展青少年科技活动2次以上。完成上级下达的青少年科技作品报送任务50件。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

促进了我县科普工作有效开展，全民科学素质大幅提升，防范邪教的意识增强。青少年科技教育事业稳步推进，提升了青少年科学素质，激发科学热情。表彰和奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

旺苍县科协县级科普专项经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	0	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	0
		资金拨付	4	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	3
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	94

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析

县级科普专项经费是开展学术交流，普及科学知识，传播科学方法，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质工作的经费保障。

绩效目标设置情况

开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动1次，向市级推荐优秀论文3篇以上。组织开展青少年科技活动2次以上。完成上级下达的青少年科技作品报送任务50件。

2、项目管理

资金分配情况

县级科普专项经预算资金13.5万 元，经县财政局批复下达后，全部用于我县科普工作经费支出。

金使用情况

使用县级科普经费专项资金做到专款专用。账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，使用转账方式支出。

3、项目绩效

项目目标完成情况

通过项目实施，促进了我县科普工作有效开展。一是全民科学素质提升新增举措。“科普大篷车”电视专栏节目正式开通，现已播放节目300余期次，全县受益率达60%。中科协配配备我县科普大篷车已经配备到位。科普大篷车配置展品展具24件，机器人2个，无人机1部。二是科普宣传形式多样。组织参加送科普文化下乡科技活动月、科技活动周、依法治县法制宣传等各类大型科普宣传活动8次，展出科普展板1000余张，发放宣传资料15万份、开展义诊和咨询1万人次。利用科普大篷车开展科普宣传活动，先后深入贫困村、边远学校及社区开展活动5次。反邪教工作创新方法，以文艺巡演的形式分别在麻英、陈家岭、马家梁、龙凤、水磨开展了以“崇尚科学、反对邪教”为主题的反邪教活动5场，大大提高了乡亲们防范邪教的意识。充分利用科普大篷车给广大居民和贫困村村民播放防邪反邪科教宣传片10余部，免费赠送了反邪科普挂图500余幅，赠送历书2000余本。四是同心同德，为青少年科技教育事业做出了特别贡献。常态开展农村中小学青少年科技辅导员培训工作。组织全县青少年科技辅导员在成都市华阳中学参加了四川省第33届青少年科技创新大赛终评展示活动。积极组织全县中小学师生参加了市、省、全国第33届青少年科技创新大赛。荣获市级优秀基层组织奖4个；荣获市级优秀辅导员7个；荣获省级二等奖1个，荣获省级三等奖17个；荣获全国三等奖1个。

三、存在主要问题

专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

四、相关措施建议

制定科学的专项项目中长期规划。根据总体目标和年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

2018年老科协经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

旺苍县老科协是由旺苍县境内离退休科技工作者自愿组成，充分发挥老科技工作者的专业特长，为我县科技进步、经济繁荣、社会和谐多做贡献，积极反映老科技工作者的意见和建议，关心和维护老科技工作者及其团体的合法权益，努力建设好老科技工作者之家。2018年开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织培训2次。建专家营地2个。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

老科协工作在全县老科技工作者的共同努力下，以“三百工程”和脱贫攻坚为抓手，积极参与全县经济社会文化建设，做了一定的工作，得到了县委县政府、市老科协以及干部群众的肯定。

旺苍县科协老科协经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确							3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确							3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		不明确		基本明确		明确	1
		管理制度	3	制定项目资金管理办法		无				有	0
			5	项目资金分配决策程序明确		不符合		基本符合		符合	5
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		无				有	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		不明确		基本明确		明确	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金		否		一般		是	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金		不符合				符合	2
	（4分） 分配结果	审核把关	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		不及时				及时	2
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	0	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%	不集中		较集中		集中	0
		资金拨付	4	按规定及时拨付资金		不合理		较合理		合理	4
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用		x＜80%	80%≤x＜85%	85%≤x＜90%	90%≤x＜95%	x≥95%	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定		严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定		否				是	2
	（2分） 财务管理	财务制度	5	财务制度健全，管理规范		不合规		较合规		合规	5
		会计核算	1	会计核算规范		不符合		较符合		符合	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续		不规范		较规范		规范	2
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		未履行				履行	2
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%		x＞20%	20%≥x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	x≤5%	10
	（3分） 完成质量	项目标准	3	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		不严格		较严格		严格	3
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）					不符合				符合	40
合  计						x＞15%	15%≥x＞10%	10%≥x＞5%	5%≥x＞0	x≤0	95

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析

旺苍县老科协由旺苍县境内离退休科技工作者自愿组成，并依法登记成立的非营利性社会组织；是以实施老年“六有”为目标，进行自我管理、自我服务、自我教育、发挥余热，从事各类科学技术开发应用推广的群众团体；是旺苍县科学技术协会的组成部分；是旺苍县委、县政府联系老科技工作者的桥梁和纽带。

绩效目标设置情况

2018年开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织培训2次。建专家营地2个。

1. 项目管理

   　　资金分配情况

   老科协经费预算资金6万 元，经县财政局批复下达后，全部用于老科协要作经费支出。

   资金使用情况

   老科协资金做到专款专用。账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，使用转账方式支出。

   　　3、项目绩效

   项目目标完成情况

   一是组织建设有新发展。新成立了人社分会，重建了农业分会、卫技分会、教科分会。二是青少年科技教育有新思路。指导东河小学利用假期组织部分学生参加“我爱绿色生活”的科学实践活动营拓展活动，走进鼓城山，引导青少年探究科学奥秘。三是科普宣传有新成效。参与了科普活动月、科技活动周、全国科普日等各类大型科普宣传活动10次，发放宣传资料10万份，开展义诊5000人次，科普咨询服务1.5万人次。四是“三百工程”有新招。把“三百工程”与全县的精准扶贫工作相结合，在嘉川、正源、九龙、麻英、国华等乡镇开展实用技术培训10期。参训500人次。不定期开展电话联系，全年提供帮扶资金3万元，提供帮扶物质折合人民币1万元，编印核桃种植书籍1000本，免费发放养殖技术读本2000本，同时为5户养殖大户提供技术跟踪长期免费服务。五是文化养老活动有新成效。书画分会获国家级奖励3人5次，省级奖励4人7次，开展书画培训3次，长期书法培训班两个。摄影分会参与全国、省、市、县举办摄影赛事活动，送出影作被主办方采用展出共85幅，其中国家级影展27幅。并积极参与了县政协编辑的百年人生编写，提供图片300余张。

   项目效益情况

   社会效益：以“三百工程”和脱贫攻坚为抓手，积极参与全县经济社会文化建设，深受广大人民群众喜爱，服务对象满意度达95%以上。

   　　三、存在主要问题

   　老科协工作受人力、财力限制，对围绕中心，服务大局，助推县域经济和社会发展作用发挥不够。

   　　四、相关措施建议

   　　吸收一批愿为老科协工作，有能力为老科协工作的老科技工作者，注重整合资源，达到借船出海的目的。

   
   

   
   

   第五部分  附  表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表