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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 35

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入总表 40

三、支出总表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

(1)组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统一战线工作中的重大问题；管理相关干部；组织统一战线的重大活动。

(2)负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市、县委的有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(3)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海内外有关社团及代表人士；归口管理对台工作。

(4)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；协助民主党派县主委、县工商联做好干部管理工作，管理黄埔军校同学会，指导有关统战团体和人民团体（台湾同胞联谊会）的统战工作；协助县委组织部做好全县统战系统县委管理干部的推荐、任用和管理工作。

(5)调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(6)调查、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设；联系并培训党外知识分子的代表人物。

(7)负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府有关部门的统战工作；指导乡镇党委统战工作和统战工作系统的干部培训工作，负责统战史志工作和九广合作办公室工作。

(8)完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

一是“大统战”工作格局全面形成。今年以来，县委常委会分别学习了“全省统战部长读书班”和全市统战暨宗教工作会议精神，先后研究统战工作3次，统一战线工作领导小组专题召开会议研究宗教工作1次，县委主要领导亲自指导、参加北京旺苍商会成立等重大活动，将统一战线理论教育纳入全县科级领导干部第二、四期轮训班，统一战线工作领导小组成员单位先后2次召开联席会议研究“九广合作”和民族宗教等重大问题，并在东河小学开展“统战知识进校园”试点工作，将统一战线知识纳入国民教育，“三个带头”“四个纳入”形成常态。二是政治引领成效显著。为深入贯彻落实省委书记彭清华同志走访调研各民主党派省委、省工商联和省委统战部机关重要讲话精神，组织全县统一战线召开全省统战系统电视电话会议。在全县第2、4期科级领导干部轮训班上举行统一战线培训班，对全县400余名科级领导干部进行了培训。分别组织统战系统传达学习“全省统战部长读书班精神”和全市统战暨宗教工作会议精神，召开了“五一口号”发表70周年座谈会等主题教育活动。组织民主党派开展“大学习大讨论大调研”活动，向县委提交4份高质量调研报告。三是“九广合作”不断深化。2018年3月，在县委的带领下加大了同九三学社中央的对接联系，九三学社定点帮扶我县的力度也不断加大。今年以来，九三学社中央累计为我县争取捐赠资金1158万元，九三学社中央领导武维华、张桃林、丛斌等先后来旺调研考察脱贫攻坚和“九广合作”工作。全县柴胡产业由3000亩发展至10000亩，尚武镇寨梁村和水磨乡广福村集体经济试点工作成效明显，“同心树人”捐资赠学活动持续开展。11月1日，武维华副委员长对我县“九广合作”和脱贫攻坚工作给予了充分肯定。四是筹集社会扶贫资金贡献率不断提升。今年以来，我县统一战线累计筹集社会扶贫资金1500万余元，受益群众和学生达到4000余人。其中，争取九三学社中央支持，在旺实施项目6个，投入帮扶资金158万元，争取农业部资金1000万元在我县实施“果菜茶有机肥替代化肥示范县”项目。争取农工党四川省委的支持，向县中医院捐赠价值310万元的医疗设备。五是民族宗教领域和谐稳定。县委常委会2次讨论青林山道教文化园建设情况，并按中央、省、市、县关于佛道教领域商业化倾向整治要求完成专项整治工作。会同县民宗局组织全县宗教界学习贯彻新修订的《宗教事务条例》，深入开展“法律进寺庙”活动，对南峰寺等5个主要场所重点实施，制作宣传标语18幅，宣传牌50余个，宗教法规宣传册1000册，预防和制止非法宗教活动3起，顺利完成全县3个宗教团体的班子换届工作。争取资金20万元，修缮旺苍县基督教福音堂安全通道。六是港澳台海外统战工作稳步推进。县委主要领导带队，组织农业、投促、卫计、旅游等乡镇部门赴台湾开展为期7天的农旅融合发展学习调研活动，加强了同台湾相关协会的合作交流。深入开展了服务台商大走访活动，排查在旺台胞数量，有序开展居住证发放工作，并会同宣传部加强对台湾地区“九合一”选举宣传工作的管控。七是党外知识分子和新阶层人士统战工作力度显著增强。县知联会协调广元雪峰医院到水磨小学为281名学生进行体检，联系成都医学院青年志愿者协会到我县开展“三下乡”社会实践活动。选派10名新的社会阶层人士参加东河小学志愿者服务队伍，支持县新联会开展出彩红领巾第四季、CCTV《中华星少年》少儿才艺大赛和“公园1号杯”俱乐部篮球赛。其中，在《中华星少年》少儿才艺大赛期间，共231个节目500余人参加，79个节目278人晋级市级决赛展演，《小放牛》戏曲表演荣获四川省少儿才艺大赛二等奖，其成绩得到省委统战部相关领导的充分肯定。八是非公经济“两个健康”持续发展。县工商联组织干部职工及民营企业代表人士学习了习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，开展了庆祝改革开放40周年座谈会；成功建立北京旺苍商会，制定并出台了《关于加强全县基层商会规范化建设的意见》，不断加强乡镇、行业、园区和异地商会建设。推荐广元市光彩事业第四届理事会理事7名候选人（含团体理事1名）。认真开展非公有制经济人士综合评价工作，累计对13人进行了综合评价。九是职教社工作有序开展。发挥县职教社的作用，会同民建旺苍支部，协调联系日本中央协同组到旺苍县职业中学、广元工程技工学校进行交流考察，就办学合作和技术人才劳务输出达成了合作共识。对接杭州职教社赴我县考察交流，与县职业中学加深合作进行了深入交流。十是统战宣传工作持续跟进。今年以来，我县持续加大统战工作宣传力度，截至目前，在市级以上媒体刊发信息56条。其中，在《团结报》刊发通讯文章1篇，被《四川统战工作》采用信息3条，在四川统一战线杂志发表署名文章1篇，在四川统一战线网站刊发信息6条，在四川新闻网刊发信息5条，在广元日报刊发信息3条。

二、机构设置

县委统战部下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（旺苍县中华职业教育社）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计188.40万元，支出总计188.40万元。与2017年决算数相比，收入增加47.05万元、增长33.29%，支出增加47.05万元、增长33.29%，主要原因是增加退休职工李全功的丧葬抚恤金和退休（中人）职业年金虚账记实资金经费等。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计171.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计184.66万元，其中：基本支出107.76万元，占58.36%；项目支出76.90万元，占41.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计188.40万元，支出总计188.40万元。与2017年决算数相比，收入增加47.05万元、增长33.29%，支出增加47.05万元、增长33.29%，主要原因是增加退休职工李全功的丧葬抚恤金和退休（中人）职业年金虚账记实资金经费等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.65万元，增长30.96%。主要变动原因是增加退休职工李全功的丧葬抚恤金和退休（中人）职业年金虚账记实资金经费等。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出130.70万元，占70.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.18万元，占19.59%；医疗卫生支出8.65万元，占4.69%；农林水支出1.5万元，占0.81%；住房保障支出7.63万元，占4.13%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为184.66万元，完成预算97.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.57万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数9546.9元的主要原因是结转邮电费、其他交通费和工会经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政运行管理事务（项）：支出决算为57.13万元，完成预算95.13%，决算数小于预算数27817.66元的主要原因是结转九广合作专项经费、对台工作专项经费和党组织活动经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.27万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.63万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出107.76万元，其中：

人员经费94.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是未预算出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：接待省市委统战部调研工作8批次共计支出0.47万元，招商引资企业15批次共计支出1.33万元，接待老干部慰问和乡镇统战员共计支出0.19万元，接待九三学社各级来旺考察等共计支出0.41万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.4万元，主要用于接待省市委统战部调研工作8批次共计支出0.47万元，招商引资企业15批次共计支出1.33万元，接待老干部慰问和乡镇统战员共计支出0.19万元，接待九三学社各级来旺考察等共计支出0.41万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年，我部围绕全县工作和县委统战部的工作重点开展工作，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作；负责向党委反映统战工作情况，联系民主党派和协调无党派人士工作，通过知联会调研党外知识分子工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年；重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“民盟、民建、九三经费”“九广合作专项工作经费、对台工作经费”“民主党派、党外干部、非党知识分子专项工作经费”“调研民主党派工作经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   民盟、民建、九三经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：保证全县3个民主党派自主开展教育实践、调研等活动，团结凝聚统一战线成员力量。

   九广合作专项工作经费、对台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.0万元，执行数为4.46万元，完成预算的63.71%。通过项目实施，调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。发现的主要问题：预算执行还未达标。下一步改进措施：以深化交融为导向，坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，做预算从实际出发，提高预算执行率。

   民主党派、党外干部、非党知识分子专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织各民主党派、党外干部、非党知识分子围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进民主党派、党外干部、非党知识分等各项工作。

   调研民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市关于统一战线一系列重大决策部署，认真开展对民主党派的调研工作。

   党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.76万元，执行数为1.52万元，完成预算的86.36%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：预算执行还未达标。下一步改进措施：做好费用的计划和管控，精确预算，提高执行率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			民盟、民建、九三经费
预算单位			中共旺苍县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督			“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调研、考察、学习活动	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派调研3次以上	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派调研3次以上
	项目完成指标	质量指标	调研、考察、学习活动	形成调研、监督报告	形成调研、监督报告
	项目完成指标	时效指标	调研、民主监督完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
	项目完成指标	成本指标	打印费、印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	项目完成指标	成本指标	公务接待费	80元/人	80元/人
	项目完成指标	成本指标	办公费	10000元/民主党派	10000元/民主党派
	项目完成指标	成本指标	住宿费	按川财行【2016】49号文执行	按川财行【2016】49号文执行
	项目完成指标	成本指标	差旅费	按旺府办发【2014】18号文执行	按旺府办发【2014】18号文执行
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	组织民主党派围绕全县重点工作开展调研	组织民主党派围绕全县重点工作开展调研
	效益指标	可持续影响指标	确保各民主党派工作	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	各民主党派满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			九广合作专项工作经费、对台工作经费
预算单位			中共旺苍县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	4.46万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	4.46万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	九三学社中央、各省委来旺调研、考察、开展活动，定期到九三中央汇报工作；开展对台工作、宣传、调研、考察交流，调动了各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持			九三学社中央、各省委来旺调研、考察、开展活动，定期到九三中央汇报工作；开展对台工作、宣传、调研、考察交流，调动了各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调研、考察、学习活动	定期到九三中央汇报工作、开展对台工作、宣传、调研、考察交流共8次	定期到九三中央汇报工作、开展对台工作、宣传、调研、考察交流共8次
	项目完成指标	质量指标	接待工作	顺利完成接待工作	顺利完成接待工作
	项目完成指标	质量指标	宣传、调研工作成效	形成调研报告	形成调研报告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
	项目完成指标	成本指标	打印费、印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益 指标	联络九三学社、港澳台乡亲效果情况	加强联谊、增进感情、深化合作	加强联谊、增进感情、深化合作
	效益指标	可持续影响指标	加强九三学社、港澳台乡亲联系广泛、搭建桥梁作用，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	九三学社中央满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	台胞、台属满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，统战部机关运行经费支出13.17万元，比2017年增加4.11万元，增长45.36%。主要原因是增加邮电费、印刷费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，统战部机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统战部机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政运行管理事务（项）：指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委统战部

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共旺苍县委统战部一级预算单位1个，即县委统战部机关。

1. 机构职能

   县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职能有：

   (1)组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统一战线工作中的重大问题；管理相关干部；组织统一战线的重大活动。

   (2)负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市、县委的有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

   (3)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海内外有关社团及代表人士；归口管理对台工作。

   (4)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；协助民主党派县主委、县工商联做好干部管理工作，管理黄埔军校同学会，指导有关统战团体和人民团体（台湾同胞联谊会）的统战工作；协助县委组织部做好全县统战系统县委管理干部的推荐、任用和管理工作。

   (5)调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

   (6)调查、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设；联系并培训党外知识分子的代表人物。

   (7)负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府有关部门的统战工作；指导乡镇党委统战工作和统战工作系统的干部培训工作，负责统战史志工作和九广合作办公室工作。

   (8)完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

   （三）人员概况

   县委统战部所属单位总编制7名，其中行政编制4名，机关工勤编制1名，事业编制2人。在职人员总数8人，其中：公务员6人，机关工勤人员2人。三支一扶人员1人，退休职工8人，退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

   2018年全年财政拨款合计171.60万元。

1. 部门财政资金支出情况

   2018年全年财政资金支出合计184.66万元，包括人员经费支出94.59万元，日常公用经费支出13.17万元，项目支出76.90万元。结转下年应返还额度3.74万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   1.预算编制

   严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金整合力度，根据全省重点工作任务计划，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立名称，由各处室制定项目资金绩效目标，尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，要素完整，细化量化到位。

   严格按照相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。专项项目除一次性项目外均制定了三年期规划，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，均编制绩效目标，并细化到三级指标，年中及时调整资金运用方向，确保资金使用最大化，年底圆满完成全年工作任务，为推动旺苍各项事业开展积极发挥统一战线作用。

   2018年度我部年初预算总额为145.48万元，其中基本支出预算为116.56万元，用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。项目支出预算为28.92万元，用于保障统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。全年共纳入绩效目标的专项项目为7个。

   在预算执行中，通过责任细化对预算执行过程中的凭证传递和手续审批进行控制，以保证预算执行的有效性，然后根据成本费用项目的性质、金额以及相对责任中心的重要性，对控制点分别采用按年或按月控制，财务部门作为最后的把关控制点，对一般业务，在进行服务处理时，首先看是否有预算，如果没有预算，则拒绝该项目入账。特殊情况下可以超支，但要补办调整手续。2018年我部财政预算实际到位数为171.60万元，全年预算执行达到98.02%，年末结转结余3.74万元。

   全年无违规违纪记录。

   （二）专项预算管理

   2018年，我部专项预算项目程序严格按照预算管理要求执行，即：根据年度发展目标和次年工作的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，并征求各股室意见后进行编制，做到预算编制程序严密、规划合理、分配科学。

   2018年，我部项目支出决算为57.13万元，完成预算95.13%，决算数小于预算数27817.66元的主要原因是结转九广合作专项经费、对台工作专项经费和党组织活动经费。围绕全县工作和县委统战部的工作重点开展工作，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作；负责向党委反映统战工作情况，联系民主党派和协调无党派人士工作，通过知联会调研党外知识分子工作，牵头协调检查民族宗教工作，开展非公经济团结引导工作，负责党外人士在人大、政协安排有关工作，开展对台及海外统战工作，圆满完成各专项预算绩效目标。

   全年专项预算管理无违规违纪记录。

2. 结果应用情况

   按照《2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 民主党派、党外干部、非党知识分子专项工作经费 预算单位 中共旺苍县委统战部 预算执行情况(万元) 预算数: 3.92万元 执行数: 3.92万元 其中-财政拨款: 3.92万元 其中-财政拨款: 3.92万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 组织各民主党派、党外干部、非党知识分子围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。 组织各民主党派、党外干部、非党知识分子围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 完成指标 数量指标 召开民主党派联席会议 1次 1次 召开党外干部联席会议 1次 1次 召开非党知识分子联席会议 1次 1次 质量指标 会议各项议程 圆满召开 圆满召开 时效指标 完成时间 2018年12月31日前 2018年12月31日前 成本指标 会议费 会议室租金1600元/半天 会议室租金1600元/半天 印刷费 文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页 文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页 效益指标 社会效益指标 促进全县经济社会发展 组织民主党派、党外干部、非党知识分子围绕全县重点工作开展调研 组织民主党派、党外干部、非党知识分子围绕全县重点工作开展调研 可持续影响指标 联系各民主党派、党外干部、非党知识分子，及时通报情况，反映他们的意见和建议 长期 长期 满意度 指标 满意度指标 民主党派满意度 ≥90% ≥90% 党外干部满意度 ≥90% ≥90% 非党知识分子满意度 ≥90% ≥90% 项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			调研民主党派工作经费
预算单位			中共旺苍县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		2.24万元	执行数:	2.24万元
	其中-财政拨款:		2.24万元	其中-财政拨款:	2.24万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织各民主党派围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展联合调研或专题调研，为县委、县政府决策提供参考、依据。			组织各民主党派围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展联合调研或专题调研，为县委、县政府决策提供参考、依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	调研各民主党派工作	6次	6次
		质量指标	调研工作成效	形成调研报告3篇	形成调研报告3篇
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
			印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益指标	调研成果转化情况	为县委、县政府科学决策提供参考	为县委、县政府科学决策提供参考
		可持续影响指标	联系各民主党派，及时通报情况，反映他们的意见和建议	长期	长期
	满意度 指标	满意度指标	县委、县政府满意度	≥90%	≥90%
			各民主党派满意度	≥90%	≥90%

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88.5分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；三是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

按照相关要求按时完成绩效目标自评表，对全年绩效目标情况进行归纳汇总，并随当年决算公开;下年部门绩效目标随同预算向社会公开。认真完成上年部门整体支出评价，对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析并适时通报，并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强执行力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一年来，部机关全体干部职工严格落实财政资金专款专用原则，严格执行标准、规范审批程序、按照计划实施，为各项工作任务的完成提供了坚强经费保障。一是强化理念、科学管理。随着统战工作的不断深化，部机关经费总量也不断提高，我部大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效理念贯穿到经费管理的全过程。二是突出重点、统筹安排。我部全年经费开支始终围绕统战工作中心和年度绩效目标进行，抓住重点，抓住核心，同时兼顾了全局。三是完善制度、严明纪律。2018年在省委省政府下发一系列新的财经规章制度的基础上，我们积极组织干职学习，并进一步完善我部各项管理制度：制定了《中共旺苍县委统战部机关管理制度》，印发了《关于调整机关内部非常设机构小组的通知》等，对各项经费进行严格管理，在具体执行过程中做到坚决不越红线、不碰底线。

（二）存在问题

从自评情况情况来看，我部在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算完成率不够。个别行政运行费和专项资金因人员业务知识不熟未如期进行，致使支付率未达到百分之百。

（三）改进建议

针对问题，我部下一步将采取积极措施加以改进：1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

附件2

2018年“民盟”、“民建”、“九三”经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我县三个民主党派预算资金分别为：民盟4万元、民建3万元、九三3万元。为保证项目质量和项目的顺利实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。项目总体组织情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

2018年项目支出绩效评价得分表

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			中共旺苍县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		1.76万元	执行数:	1.76万元
	其中-财政拨款:		1.76万元	其中-财政拨款:	1.76万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。			抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	三会一课	每月一次支部党员大会	每月一次支部党员大会
			主题活动	每月一天党员主题活动	每月一天党员主题活动
		质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
			印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强统战班子建设，强化支部工作，提升统战全体干部职工素质，助推全县民主法制建设	加强统战班子建设，强化支部工作，提升统战全体干部职工素质，助推全县民主法制建设
		可持续影响 指标	机关干部职工的素质提升	提升统战机关全体干部职工素质，助推全县民主法制建设	提升统战机关全体干部职工素质，助推全县民主法制建设
	满意度 指标	满意度指标	县委、县政府满意度	≥90%	≥90%
			各民主党派满意度	≥90%	≥90%

（二）绩效分析

1、项目决策

2015年5月中央统战工作会议的召开以及同年颁布的《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，将统战工作提高到一个新的高度，确立了“大统战”思维，还提出民主党派要加强“五个能力”建设。2018年3月4日，习近平总书记在看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员后的联组会上作出关于中国特色新型政政党制度的重要论述。“大统战”战略思维提出，新型政党制度的论述，对民主党派履职能力和自身建设提出了更高的要求。 

根据我县三个民主党派情况，民盟、民建、九三学社等各民主党派将围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，深入基层开展调研及民主监督、调研3次以上，形成调研报告3份。

2、项目管理

该项目预算资金10万，实际到位10万，项目实际支出资金10万元，支出率100%。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，我部项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。三是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

3、项目绩效

（1）民主党派自身建设进一步加强。通过组织民主党派成员集中学习、邀请专家讲党课等多种形式，深入学习十九大及十九届一中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强思想建设，坚定中国共产党的领导；组织各民主党派深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，持续深化坚持和发展中国特色社会主义学习教育实践活动，全县3个民主党派共组织党派成员集中学习20余次；严格按照上级要求完成年度调训任务和其他交办工作。

（2）民主党派参政职能有效履行。按照《2018年度政党协商（会议协商）计划》（旺委办〔2018〕10号），认真组织实施，持续强化各民主党派参政议政、政党协商能力；组织召开了建言献策、统筹协调和情况通报会，认真听取各民主党派意见建议，协调处理重大问题；全力支持和协助各民主党派开展脱贫攻坚民主监督，先后3次组织县各民主党派深入贫困村开展民主监督工作；全力支持县各民主党派围绕县委、县政府重大工作部署，认真开展调研和建言献策，截至目前，共开展调研20余次，撰写调研文章3篇，撰写建言献策信息20余条。2018年市、县“两会”上，我县民主党派成员撰写议案、提案达90余件，得到了市、县两级主要领导的充分肯定。

（3）民主党派服务活动有声有色。组织全县3个民主党派开展了送“科技、文化、卫生、法律”四下乡活动，共为群众免费发放农技、畜牧、林业等宣传资料、农业实用图书，为发展核桃产业提供科技支持、捐赠爱心校服等。在“扶贫日”捐款活动中捐款8760元。同时，积极协调动员各民主党派密切结合自身实际，广泛开展服务活动。

民主党派工作经费保障了民主党派工作的正常运转，对于推动民主党派履行好参政党职能，参与好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度起到了积极作用。

三、存在主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

1. 相关措施建议

   1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

   2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

   
   

   
   

   
   

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表