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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 33

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入总表 37

三、支出总表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协四川省旺苍县委员会是一级预算单位，执行行政会计制度。其主要职责：（1）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（3）负责执行县政协重要会议的决议。

（4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

（6）承办县委、县政府安排的其他事项。 

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在县委的坚强领导下，在市政协的精心指导下，县政协坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”作出了新的贡献。一年来，共开展协商议政8次，开展专题调研视察15次，配合九三中央和省、市政协开展调研视察10次，提交调研视察报告12件；办复提案82件，办复率100%；编报社情民意信息45条；高质量出版《旺苍文史资料（第35辑）》。报送的履职成果得到市委、市政府主要领导重要批示3次。获省政协表扬1次、市政协表扬3次。

紧扣中心，政治协商谋发展。争取县委支持，及时出台《2018年度协商计划》，确定了十项重点协商议题。召开十届三次全体会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，共收集意见110余条，征集提案132件、立案82件，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。召开十届十次、十一次常委会会议，分别围绕提升承接成都产业转移实效、加强农副产品营销工作开展专题协商，常委们在深入一线调研、外学习考察的基础上，结合我县实际，提出了有针对性的意见建议20余条，得到了县委县政府领导的充分肯定，助推了相关工作的开展。

关注民生，民主监督促发展。引导广大委员深入实际、联系群众，广泛收集人民群众的愿望诉求，共编报社情民意信息31条，得到县委县政府领导的高度重视，批转有关部门办理，确保了群众普遍关注的民生问题得到解决。报送的《关于加强校园周边烟店管理的建议》等3篇社情民意信息被市政协采用，并获市委、市政府主要领导重要批示。报送的《关于离退休党员实行居住地管理的建议》信息被省政协采用。狠抓提案工作办复质量，选定《关于进一步加快我县交通网络建设的建议》等5件重点提案，分别由县政协领导牵头，采取专题调研、听取汇报、实地考察、召开协商座谈会等形式，加大提案督办力度，推动提案办理由答复型向落实型转变，确保了82件提案办复率达100%。同时，还组织委员参与相关部门开展的检查、评议、庭审等活动10余次，推荐30名委员担任《问政旺苍》考评团成员和有关单位的特邀监督员，认真履行监督职责，为全县政风行风建设发挥了积极作用。在“大调研”活动中，提出的关于强化人民政协民主监督职能的建议得到市政协领导的充分肯定。

抓住重点，参政议政助发展。围绕县委县政府关注、人民群众关切的热点问题，发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择重点领域、重点项目，就我县颐养园项目、标准化汽车驾驶员考场、乡村民宿旅游发展等工作开展了一系列调研视察活动，向县委县政府呈送调研视察报告8篇。通过实地调研视察，委员们广泛了解了我县经济社会发展的基本情况，促使县委县政府的决策转化为社会各界的共识，有效推动了相关工作。《关于“旺苍县撤县建市工作”专题调研报告》《关于保护性开发“三线”工业遗产的思考与建议》《关于在危旧房改造中稳控建材价格做好施工保障工作的建议》《关于优化投资环境，助推旺苍发展的建议》等调研报告，得到市政协和县委、县政府有关领导的重视和肯定。主席会议成员还积极参与全县重点项目、重点工程和招商引资工作，旺宁路等重点项目进展顺利，助推成都高端家居产业有序转移落户旺苍，为我县转型升级发展增添了活力。

二、机构设置

政协旺苍县委员会是一级预算单位，无下属二级单位，属行政单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计501.53万元，支出总计501.53万元。与2017年决算数相比，收入减少82.02万元、减少14.06%，支出减少82.02万元、减少14.06%，主要原因是驻村工作人员经费下划至乡镇，人员减少2人，其中：退休1人，开除公职1人；由于人员的减少，相应的工资、各类保险、公积金等人员支出减少；2017年有伤葬抚恤支出，2018年无此项支出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计476.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计501.20万元，其中：基本支出401.8万元，占80.17%；项目支出99.39万元，占19.83%；上

缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计501.53万元，支出总计501.53万元。与2017年决算数相比，收入减少82.02万元、减少14.06%，支出减少82.02万元、减少14.06%，主要原因是驻村工作人员经费下划至乡镇，人员减少2人，其中：退休1人，开除公职1人；由于人员的减少，相应的工资、各类保险、公积金等人员支出减少；2017年有伤葬抚恤支出，2018年无此项收支。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出501.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少79.23万元，减少13.65%。主要变动原因：由于人员的减少，相应的工资、各类保险、公积金等人员支出减少；2017年有伤葬抚恤支出，2018年无此项支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出501.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出389.95万元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出63.83万元，占12.74%；医疗卫生支出11.26万元，占2.25%；住房保障支出34.41万元，占6.87%；农林水支出1.75万元，占0.34%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为501.2万元，完成预算。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为292.30万元，完成预算99.89%。

       2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.78万元，完成预算100%。

   3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为32.35万元，完成预算100%。

   4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为10.52万元，完成预算100%。

   5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.26万元，完成预算100%。

   6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.57万元，完成预算100%。

   7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%。

   8.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。

   9.农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为34.41万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出401.8万元，其中：

   人员经费356.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　公用经费45.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.56万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因：接待次数和接待人员减少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算17.56万元，占100%。具体情况如下：

    

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出17.56万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年减少0.42万元，下降2.34%。主要原因是接待次数和接待人员减少。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出17.56万元，具体内容包括：省、市政协来旺考察调研、检查指导以及兄弟县（区）政协来旺学习交流等服务保障。2018年全年无外事接待费支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协委员视察等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，政协四川省旺苍县委员会预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，2018年政协四川省旺苍县委员会项目绩效目标完成情况良好，共开展协商议政8次，开展专题调研视察15次，配合九三中央和省、市政协开展调研视察10次，提交调研视察报告12件；办复提案82件，办复率100%；编报社情民意信息45条；高质量出版《旺苍文史资料（第35辑）》。报送的履职成果得到市委、市政府主要领导重要批示3次。获省政协表扬1次、市政协表扬3次。

1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“政协委员视察经费”“政协会议经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”“政协常委会”“资源环境委员会、政协社会联谊委员会工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   1.“政协委员视察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协委员参政议政、建言献策，对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化，下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

   2.“政协会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保政协旺苍县委员会第三次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

   3.“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

   4.“政协常委会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。未发现问题。

   5.“资源环境委员会、政协社会联谊委员会工作经费”。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为政协工作起到积极宣传作用，为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

   
   

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			政协委员视察经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。			组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员视察	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察6次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察6次
	项目完成指标		专题调研	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察3次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察3次
	项目完成指标	质量指标	视察调研成果	形成调研、视察报告	形成调研、视察报告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；
			印刷费	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
	效益指标	可持续影响 指标	规范政协委员视察和民主监督行为	提升政协委员履职水平	提升政协委员履职水平
	满意度指标	满意度指标	省市县政协委员和有关单位及群众	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			政协会议经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		35万元	执行数:	35万元
	其中-财政拨款:		35万元	其中-财政拨款:	35万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保政协旺苍县委员会第三次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。			确保政协旺苍县委员会第三次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政协旺苍县委员会第十届三次全委会	1次，260人，3天	1次，260人，3天
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成会议各项议程，大会圆满召开	完成会议各项议程，大会圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年2月底前	2018年2月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县社会发展	完成会议法定程序，积极收集委员建议	完成会议法定程序，积极收集委员建议
		可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为县委决策提供依据	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		4.96万元	执行数:	4.96万元
	其中-财政拨款:		4.96万元	其中-财政拨款:	4.96万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。			抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	三会一课	每月一次支部党员大会	每月一次支部党员大会
	项目完成指标		主题活动	每月一天党员主题活动	每月一天党员主题活动
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
			印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强政协班子建设，强化支部工作，提升政协全体干部职工素质，助推全县民主法制建设	加强政协班子建设，强化支部工作，提升政协全体干部职工素质，助推全县民主法制建设
		可持续影响指标	机关干部职工的素质提升	提升政协机关全体干部职工素质，助推全县民主法制建设	提升政协机关全体干部职工素质，助推全县民主法制建设
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			政协常委会会议费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。			确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政协常委会会议	4次	4次
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成各项议程，会议圆满召开	完成各项议程，会议圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月底前	2018年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
		可持续影响指标	加强政协参政议政职能，充分行使政协常委会的权力和职责	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			政协资源环境委员会、社会联谊委员会工作经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		4.8万元	执行数:	4.8万元
	其中-财政拨款:		4.8万元	其中-财政拨款:	4.8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强政协委员提案的交办、督办工作。确保委员提案办理情况代表回访满意率95%以上。			组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强政协委员提案的交办、督办工作。确保委员提案办理情况代表回访满意率95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员视察	6次以上	6次以上
			专题调研	3次	3次
	项目完成指标	质量指标	委员履职	委员履职水平得到提高	委员履职水平得到提高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月底前	2018年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
		可持续影响指标	加强政协参政议政职能，充分行使政协常委会的权力和职责	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	省市县政协委员和有关单位及群众	满意度≥90%	满意度≥90%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协旺苍县委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，政协机关运行经费支出45.43万元，比2017年减少11.32万元，下降19.94%。主要原因是：由于人员减少，办公费、其他交通费用等也相应减少。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，政协机关政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，报经财政局政府办批准采购空调3台。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，政协机关共有车辆0辆。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协旺苍县委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

政协旺苍县委员会为全额拨款行政单位

机构设置：内设办公室、学习提案委员会、文史法制委员会、经济建设委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会

1. 机构职能。

    （1）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

   （2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

   （3）负责执行县政协重要会议的决议。

   （4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

   （5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

   （6）承办县委、县政府安排的其它事项。

2. 人员概况。

     本单位共有编制27个。2018年12月末，单位实有在职人数27人，退休22人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2018年度本年收476.91万元，其中：财政拨款收入476.91 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

    2018年度支出合计501.20万元，其中：基本支出401.81 万元；项目支出99.39万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   1、绩效评价目的：进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

   2、年度绩效目标完成情况：

2018年，在县委的坚强领导下，在市政协的精心指导下，县政协坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”作出了新的贡献。一年来，共开展协商议政8次，开展专题调研视察15次，配合九三中央和省、市政协开展调研视察10次，提交调研视察报告12件；办复提案82件，办复率100%；编报社情民意信息45条；高质量出版《旺苍文史资料（第35辑）》。报送的履职成果得到市委、市政府主要领导重要批示3次。获省政协表扬1次、市政协表扬3次。

紧扣中心，政治协商谋发展。争取县委支持，及时出台《2018年度协商计划》，确定了十项重点协商议题。召开十届三次全体会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，共收集意见110余条，征集提案132件、立案82件，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。召开十届十次、十一次常委会会议，分别围绕提升承接成都产业转移实效、加强农副产品营销工作开展专题协商，常委们在深入一线调研、外学习考察的基础上，结合我县实际，提出了有针对性的意见建议20余条，得到了县委县政府领导的充分肯定，助推了相关工作的开展。

关注民生，民主监督促发展。引导广大委员深入实际、联系群众，广泛收集人民群众的愿望诉求，共编报社情民意信息31条，得到县委县政府领导的高度重视，批转有关部门办理，确保了群众普遍关注的民生问题得到解决。报送的《关于加强校园周边烟店管理的建议》等3篇社情民意信息被市政协采用，并获市委、市政府主要领导重要批示。报送的《关于离退休党员实行居住地管理的建议》信息被省政协采用。狠抓提案工作办复质量，选定《关于进一步加快我县交通网络建设的建议》等5件重点提案，分别由县政协领导牵头，采取专题调研、听取汇报、实地考察、召开协商座谈会等形式，加大提案督办力度，推动提案办理由答复型向落实型转变，确保了82件提案办复率达100%。同时，还组织委员参与相关部门开展的检查、评议、庭审等活动10余次，推荐30名委员担任《问政旺苍》考评团成员和有关单位的特邀监督员，认真履行监督职责，为全县政风行风建设发挥了积极作用。在“大调研”活动中，提出的关于强化人民政协民主监督职能的建议得到市政协领导的充分肯定。

抓住重点，参政议政助发展。围绕县委县政府关注、人民群众关切的热点问题，发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择重点领域、重点项目，就我县颐养园项目、标准化汽车驾驶员考场、乡村民宿旅游发展等工作开展了一系列调研视察活动，向县委县政府呈送调研视察报告8篇。通过实地调研视察，委员们广泛了解了我县经济社会发展的基本情况，促使县委县政府的决策转化为社会各界的共识，有效推动了相关工作。《关于“旺苍县撤县建市工作”专题调研报告》《关于保护性开发“三线”工业遗产的思考与建议》《关于在危旧房改造中稳控建材价格做好施工保障工作的建议》《关于优化投资环境，助推旺苍发展的建议》等调研报告，得到市政协和县委、县政府有关领导的重视和肯定。主席会议成员还积极参与全县重点项目、重点工程和招商引资工作，旺宁路等重点项目进展顺利，助推成都高端家居产业有序转移落户旺苍，为我县转型升级发展增添了活力。

3、按时按质报送年度部门预算

2018年，县政协按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

2018年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

4、预算执行情况

机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

全年无违纪违规记录。

（二）专项预算管理。

无

(三)结果应用情况。

按照《2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.8
		编制准确（10分）	9.8
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.6
		动态调整（10分）	0
		执行进度（10分）	9.5
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.7
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			88.4

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88.4分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我部门将严格严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

2018年政协会议经费支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

   中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协是党和政府联系群众、团结各界的重要桥梁和纽带。近几年来，在县委的正确领导下，政协紧紧围绕中心、服务大局，认真履职，在协调关系、汇聚力量、建言献策等方面，做了大量卓有成效的工作，对政府工作给予了大力支持，为推动全县经济社会又好又快发展作出了重要贡献。

   2018年，政协全委会议经费预算资金35万元。为保证项目质量和项目的顺利实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。项目总体组织情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现。

   二、评价结论及绩效分析

   （一）评价结论

   
   

   2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

按照《政协章程》并根据政协主席扩大会议精神，2018年政协十届三次全委会于2月3日至6日在旺苍宾馆召开，会期4天，顺利完成大会各项议程。

2、项目管理

该项目预算资金35万，实际到位35万，项目实际支出资金35万元，支出率100%。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。三是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

3、项目绩效

通过召开十届三次全体会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，共收集意见110余条，征集提案132件、立案82件，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。

三、存在主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

1. 相关措施建议

     1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

   2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表