目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明17

十一、其他重要事项的情况说明24

第三部分名词解释25

第四部分附件31

附件1: 31

附件2： 38

第五部分附表41

一、收入支出决算总表41

二、收入总表41

三、支出总表41

四、财政拨款收入支出决算总表41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧急围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾減灾工作，加环境保拧，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况 

1.脱贫攻坚

(1)实现减贫人口142人，2个贫困村退出。

(2)按时完成易地扶贫搬迁、农村危房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务。

(3)完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作。

(4)完成小额信贷57户281万元。

(5)完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

2.项目投资

(1)完成固投入库任务。

(2)加大招商引资力度，新开工投资、新签约投资、新储备投资项目各1个以上。

(3)完成杨林村“1+6”公共服务中心附属工程、联盟村“1+6”公共服务中心建设。

3.产业发展

(1)完成工业投资、项目入库任务。

(2)新建联盟村产业园区1个。

(3)新建农村安全饮水工程集中供水14处、分散供水39处；新建灌溉渠道1.5公里，整治灌溉渠1.0公里。

(4)硬化村社公路9.7公里。

4.乡村振兴

(1)实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。

(2)新发展黄茶300亩。

(3)深化群众文明创建活动。

5.污染防治

(1)完成上级环保督察问题整改，环保党政同责工作，秸秆禁烧等污染防治攻坚战工作。

(2)完成实施“河长制”工作。

(3)完成农村人居环境整治工作，新建联户路3.8公里。

(4)新建垃圾屋8个、公厕1座。。

6.其它工作

全面完成“防范化解重大风险”、“改革创新”、“依法治县”、“从严治党”等目标任务。

二、机构设置

旺苍县农建乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数24人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计644.72万元。与2017年726.94相比，收入总计减少82.22万元，下降11.31%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

2018年度支出总计644.72万元。与2017年726.94相比，支出总计减少82.22万元，下降11.31%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计477.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.53万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计591.25万元，其中：基本支出360.43万元，占60.96%；项目支出230.82万元，占39.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计477.53元。与2017年510.56相比，财政拨款收入总计减少30.03万元，下降6.47%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

2018年财政拨款支出总计591.25万元。与2017年658.72相比，财政拨款支出总计减少67.47万元，下降10.24%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出591.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少67.47万元，下降10.24%。主要变动原因是因计划未批，部分经费未列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出591.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出191.23万元，占32.34%；国防支出（类）支出0.40万元，占0.07%；文化体育与传媒支出（类）1.62万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出53.01万元，占8.97%；医疗卫生支出19.47万元，占3.29%；城乡社区支出（类）6.00万元，占1.01%；农林水支出（类）303.94万元，占51.41%；住房保障支出15.58万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为591.25万元，完成预算91.71%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为100.50万元，完成预算96.53%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，公务员公车补贴未支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.49万元，完成预算72.43%，决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.60万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为7.08万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为28.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.84万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.18万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算77.08%。决算数小于预算数的原因是部门拨入的资金未及时支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.03万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为2.17万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为9.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.71万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为42.95万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8.60万元，完成预算49.31%。决算数小于预算数的原因部门拨入的农建村扶贫帮扶资金，项目未完工资金未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为102.52万元，完成预算75.05%。决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出360.43万元，其中：人员经费294.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费65.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.80万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.80万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，1160人次（不包括陪同人员），共计支出5.80万元，具体内容包括：招待各级部门来乡指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层武装经费项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。检查得分93分。

1.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：报名参军的适龄青年人数逐年减少。下一步改进措施：加大征兵工作宣传力度。

2.健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

3.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

4.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

5.炊事员报酬项目全年预算数2.50万元，执行数为0.42万元，完成预算的16.80%。通过项目实施，保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题：工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县农建乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			积极开展兵役登记工作，完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥3人，应征体检人数不少于10人。	=1人，应征体检人数20人。
		质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
			大学生征集比率	≥50%	无
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	中专1人
		失效指标	完成时间	2018年8月前	2018年8月前
		成本指标	征兵工作经费	400元/人	200元/人
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。	鼓励适龄青年积极参军，增强国防力量。
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，提高适龄青年的爱国情怀。	适龄青年积极参军，提高适龄青年的爱国情怀。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%
		满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	群众对征兵工作满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县农建乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.02	执行数:	1.02
	其中-财政拨款:		1.02	其中-财政拨款:	1.02
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工运动会，增强职工凝聚力和集体荣誉感，增强工作积极性，提高职工身体素质；营造积极、健康向上的工作氛围。			1、职工体育活动2次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工体育活动	≥1次，职工参与20人次以上	1次，职工参与24人次
		质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数2个以上，职工参与率90%以上，工作娱乐结合，对工作有积极影响	项目数八个以上，职工参与率100%，开展顺利，对工作有积极影响
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年9月前
		成本指标	体育比赛	510元/人.年	1.02万元/次
	效益指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质	工作更有激情
		可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	干部身体素质提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县农建乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.08	执行数:	1.08
	其中-财政拨款:		1.08	其中-财政拨款:	1.08
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。			1. 召开乡人民代表大会 2. 组织乡人大代表外出参观学习 3. 开展代表述职活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开乡人民代表大会	≥1次，45人	1次
			人大代表公示、政策制度宣讲	≥7次	7次
			组织乡人大代表参观学习	≥1次	1次
			开展代表述职活动	≥1次，45人	1次
			联系群众工作活动	≥1次，45人	1次
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年11月前
		成本指标	差旅费	按文件要求执行	0.3万元
			人大代表工作运行经费	1.08万元，用于人大工作的公示栏、制度宣传、资料制作费用。	1.05万元，用于人大工作的公示栏、制度宣传、资料制作费用。
	效益指标	社会效益指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障。	人民代表大会的顺利召开。
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	群众矛盾减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	群众对来访来信回复情况满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县农建乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.2
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全.			1. 开展食品药品安全宣传活动4次 2.对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	≥3次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	≥10次	12次
		质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	食品药品来源安全
			食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	发生率≤1%，辖区内不出现食品安全事故
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	125元/次	125元/次
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
		可持续影响指标	保障群众人身安全	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	未食物中毒事件，群众生命安全得到保障，很满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县农建乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.50	执行数:	0.42
	其中-财政拨款:		2.50	其中-财政拨款:	0.42
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。			聘请全职炊事员1名，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员1名	聘请全职炊事员1名
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
			食品安全合格率	≧100%	≧100%
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	炊事员报酬	25000元/年	财政吃紧实际支付4600元
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
		可持续影响指标	确保乡干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全。	≥1年，确保食品安全。
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	炊事员满意率≥62%
			职工满意度	对食品数量、质量、提供时效、安全满意率≥99%	职工满意率≥99%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农建乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，农建乡人民政府机关运行经费支出65.96万元，比2017年减少27.89万元，下降29.72%。主要原因是财政吃紧，部分费用未列支。

（二）政府采购支出情况

2018年，农建乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农建乡人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1:

农建乡人民政府部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

旺苍县农建乡人民政府属行政单位。内设党政办公室、社会事务服务中心、农业服务中心、财务中心。机关领导设正职2名（党委书记1名、镇长1名）、副职5名（人大专职副主席（正科级）1名、纪委专职副书记1名、副镇长3名），行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制10名。

（二）机构职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧急围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾減灾工作，加环境保拧，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务，及时向上級党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

农建乡人民政府年末实有人数24人，行政人员14人，其中：机关工勤人员1人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入总计644.72万元，其中：本年收入477.53万元，年初结转167.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出合计644.72元，其中：本年支出591.25万元，年末结转53.46万元。按支出性质，基本支出360.43万元，项目支出230.82万元；按支出经济分类，工资福利支出208.08万元，商品和服务支出117.95万元，对个人和家庭的补助146.52万元，资本性支出118.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.年度目标任务

（1）公共服务。①保证机关正常运转，保障人员经费，加强农村公共服务体系建设。②完成“民生工程”目标任务。③做好城乡环境综合治理工作。④做好政务服务、政务公开。⑤抓好协税、护税工作。⑥完成灾后农房重建贷款清收任务。

（2）脱贫攻坚。①实现减贫人口142人、2个贫困村退出。②按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。③完成小额信贷260万元。④完成“五个一批”26个专项年度任务

（3）民生保障。① 加强便民服务中心的标准化建设，确保发挥行政效能和高效便捷服务。

（4）基础设施建设。①加强农村公共服务体系建设，完成全乡运维项目，解决群众最急切解决的问题。②完成全乡道路硬化任务，切实解决群众出行难的问题③做好人畜饮水工程建设，保障群众饮水，方便群众生产生活。

2.目标完成情况

2018年我乡工作推进有序，乡年终考核获二等奖。具体完成情况如下：（1）农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。（2）完成“民生工程”目标任务。（3）做好了城乡环境综合治理工作。（4）做好了政务服务、政务公开。（5）实现减贫人口142人，2个贫困村退出。完成“五个一批”26个专项年度任务。完成小额信贷370万元。（6）完成核桃品种改良200亩；新建产业示范园1个、家庭农场3个、农业社会化服务超市1家；新发展适度规模养殖户20户。（7）新建农村安全饮水人饮池117口，新硬化通村社道路9.7公里。

3.2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有7个预算专项共计18.00万元，明细如下：

项目内容	金额（万元）	备注
基层武装经费	0.4
健康生活高效工作	1.02
人大代表经费	1.08
食品药品安全工作监督经费	0.20
炊事员报酬	2.50
乡镇文化站免费开放县级配套	0.60
招聘小车驾驶员经费及工作经费	3.20

我单位对这7个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末7个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算7个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对7个项目开展检查，7个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付；炊事员报酬支付0.42万元，剩下2.08万元县上财政吃紧未兑现支付；年终成立小组对基层武装经费项目进行自评，得分93；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。

本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足：养老保险、社会保险、住房公积金和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2：

2018年农建乡人民政府

基层武装经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主管部门为旺苍县农建乡人民武装部，在该项目管理中的职能为：完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论项目为单一基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

2018年基层武装经费项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1.项目决策

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部通过召开会议、在辖区交通要道、人口聚集区等地张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。

2.项目管理

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

3.项目绩效

农建乡人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经乡人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。乡人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。

三、存在主要问题

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施，许多独生子女早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，近3年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年的60%，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

3.大专、本科升学率提高，进一步分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招，我乡大专、本科升学率逐年升高，进一步分流了适龄青年。

四、相关措施建议

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，由针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表