一、基本职能及主要工作。

2014年，我县新农合工作在县委、县政府的高度重视下，在市卫生局的正确领导下，在各相关部门的大力支持下，紧紧围绕中央、省、市新农合政策的要求，加大定点医疗机构监管力度，加强经办机构的能力建设，提高新农合信息系统管理能力，完善方案，优化补偿，不断提升服务质量，不断创新工作思路。着力促进我县新型农村合作医疗健康、顺利发展，工作主要成效如下。

1、参合及资金到位情况:

2014年全县共339951人参合，参合率达99.04%。筹资标准390元/人，其中：各级财政配套资金达320元，（其中：中央财政补助280元，省级财政补助63.70元，县级财政补助36.30元），农民个人筹资达70元。应筹集资金13258.09万元。

截止2014年12月20日，实际到位基金13257.68万元，到位率100%。其中：农民缴纳参合费2379.66万元，县财政补助1234.02万元，省财政补助2165万元，中央财政补助7479万元。
    2、基金补偿支出情况：

2014年1—12月，全县共有676494人次参合农民得到新农合补偿，共计支出新农合基金11883.58万元，其中：
    2014年住院补偿35311人次，支出住院补偿9232.80万元，政策范围内的补偿比78.60%，实际补偿比为66.42％，次均住院费用3937元。
    （1）乡村两级门诊统筹补偿： 2014年乡村两级门诊统筹补偿321971人次，支付门诊统筹补偿749.52万元，一般诊疗费用补偿929.88万元。      

（2）慢性病门诊补偿1487人次，补偿费用103.28万元;
   （3）历年家庭个人账户补偿:19.44万元.

（4）大病商业保险:848.66万元

参合农民政策范围内补偿比75.26%，实际住院补偿比51.17%，其中：参合农民县外住院补偿比33.31%,县内住院补偿比62.55%(其中:县级57.83%,民营社区62.40%,乡镇71.74%)。

二、部门概况。

我单位属卫生局下属二级单位，现有编制9人。实际在编在职8人，借用人员2人，临聘人员1人。

三、2014年收支决算总体情况。

2014年本单位收入决算总额为50.91万元，其中：当年财政拨款收入50.91万元，事业收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年减少

44.91万元。

2014年本单位支出决算总额为50.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出   万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生和计划生育支出50.23万元，住房保障支出0.68万元等（按z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年减少44.91万元。

收入总额及支出总额减少的主要原因是我单位属卫生局二级单位,2014年部份支出报入县卫生局支出中。

四、财政拨款支出决算情况。

2014年财政拨款支出共计50.91万元。其中，基本支出46.32万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出4.59万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分类分别列示）：

（一）   医疗卫生和计划生育支出50.23万元;

（二）   住房保障支出0.68万元。

五、财政拨款“三公”经费情况

2014年农合中心“三公”经费财政拨款支出2.12万元。较2013年减少49%。主要原因一是单位厉行节约，二是属二级单位部份支出报入县卫生局支出中。

（一）公务接待费

2014年公务接待费0.45万元。公务接待15批次，共计120 人。主要用于上级相关部门检查督导新农合工作公务开支。

（二）因公出国（境）费用 

2014年因公出国（境）费用0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费1.67万元。

截止2014年12月底，共有公务用车2辆，其中：轿车  1辆，越野车1辆，其他车型0辆。

2014年车辆运行维护费支出1.67万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。