一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县水磨乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制27名，其中行政编制15名，机关工勤编制2名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数26人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额444.01万元。

基本职能职责如下：我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2019年重点工作：一是完成“民生工程”目标任务；做好城乡环境综合治理工作；做好政务服务、政务公开；抓好协税、护税工作；开展依法治理，做好信访维稳工作，确保社会安全稳定；开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；提高医疗保障水平，促进义务教育均衡发展；完成党风廉政建设工作，加强作风建设，提高工作积极。二是加强民生保障，加强便民服务中心建设，确保不出行政效能事故，确保高效便捷服务。三是持续深化城乡环境综合治理，以美丽城乡和美丽乡村建设为抓手，深入推进农村环境专项治理行动、非正规垃圾堆放点专项整治，巩固城乡环境综合治理成果，持续优化城乡人居环境和发展环境，大力实施城乡环境综合治理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4775480元，比2018年收支预算总数增加236452元，主要原因人员增加，经费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4775480元，其中：一般公共预算拨款收入4775480元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4775480元，其中：基本支出4671920元，占97.8%；项目支出103560元，占2.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4775480元，比2018年财政拨款收支预算总数增加236452元，主要原因人员增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4775480元。支出包括：一般公共服务支出1413905元、国防支出4000元、文化体育与传媒支出70564元、社会保障和就业支出306123元、医疗卫生和计划生育支出224963元、农林水支出2572251元、住房保障支出183674元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4775480元，比2018年预算数增加236452元，变动的主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1413905元，占29.6%；国防支出4000元，占0.1%；文化体育与传媒支出70564元，占1.5%；社会保障和就业支出306123元，占6.4;医疗卫生和计划生育支出224963元, 占4.7%；农林水支出2572251元、占53.9%;住房保障支出183674元,占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为104718元，主要用于：行政人员工资及保险支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为35000元，主要用于：炊事员报酬、扫黑除恶工作开展经费支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为10560元，主要用于：人大代表日常工作开展经费支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2019年预算数为710268元，主要用于：事业人员工资及保险方面的支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为152329元；主要用于：行政人员工资及保险支出。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）2019年预算数为40000元；主要用于：开展党组织活动支出。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为2000元；主要用于：日常食品药品安全工作监督支出。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2019年预算数为4000元；主要用于：基层武装、征兵支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为12000元；主要用于：群众文化、群众健康高效工作支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2019年预算数为306123元；主要用于：机关事业单位养老保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为400237元；主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为8400元；主要用于：80岁老党员生活补助支出。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为1129691元；主要用于：农业、水利方面职工的工资和保险支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1376480元；主要用于：村社基层公共运行、村社区办公经费及村社干部误工补助支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为300000元；主要用于：财力保障资金（交通管理安全工作经费）支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为183674元；主要用于：职工住房公积金和提租补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4671920元，其中：

人员经费3447920元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1224000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算76000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算76000元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是接待事项无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是公车改革，无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1224000元，比2018年预算1132481元增加91519元，增加8.1%，原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。