一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县柳溪乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制14名，机关工勤编制0名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数21人，其中：公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额383.11万元。

主要职能职责如下：我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2019年重点工作：一是把落实“三保”作为第一责任，以促进各项工作全面发展。“三保”为：保人员待遇、保正常运转、保基本民生。全力以赴支持打好脱贫攻坚战,切实增强人民的幸福感、获得感；二是进一步加强监督管理，强化厉行节约、刚化预算执行、硬化项目管理、深化财务管理；三是严把关口，做好风险防控。严格对标风险防范政策要求和既定目标，加强风险防控；四是把队伍建设作为第一后盾，实现有保障的发展。全面加强政治、文化、能力、作风建设，建设忠诚干净担当的高素质财政干部。继续开展廉政教育等活动，巩固学习型党组织创建成果。以作风建设保障工作效能。“三重一大“事项坚持党组集体研究。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4335707.00元，比2018年收支预算总数减少289540.00元，主要原因是人员退休。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4335707.00元，其中：一般公共预算拨款收入4335707.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4335707.00元，其中：基本支出4232147.00元，占97.61%；项目支出103560.00元，占2.39%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4335707.00元，比2018年财政拨款收支预算总数减少289540.00元，主要原因是人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4335707.00元、支出包括：一般公共服务支出1452991.00元、国防支出4000.00元、文化体育与传媒支出155348.00元、社会保障和就业支出343316.00元、医疗卫生与计划生育支出287479.00元、农林水支出1931686.00元、住房保障支出160887.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4335707.00元，比2018年预算数减少289540.00元，主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1452991.00元，占33.51%；国防支出4000.00元，占0.92%；文化体育与传媒支出155348.00元，占3.58%；社会保障和就业支出343316.00元，占7.92%；医疗卫生与计划生育支出287479.00元，占6.63%；农林水支出1931686.00元，占43.73%；住房保障支出160887.00元，占3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为84211.00元，主要用于：发放人大干部工资、缴纳保险、及人大日常办公费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项目）2019年预算数为10560.00元，主要用于：人大代表开展各项工作的工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为844018.00元，主要用于：发放政府干部工资、支付残保金、退休干部烤火费，遗嘱补助、工会经费、福利费、公务接待费、公务员车补、公务员十三月工资、缴纳保险、及政府日常办公费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为35000.00元，主要用于：扫黑除恶工作及炊事员工资。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为118306.00元，主要用于：发放财政干部工资、缴纳保险、及财政日常办公费。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为91438.00元，主要用于：发放群团干部工资、缴纳保险、及群团日常办公费活动经费。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为227458.00元，主要用于：发放党委干部工资、缴纳保险、及党委日常办公费。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为40000.00元，主要用于：党组织活动经费含纪检监察工作经费。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000.00元，主要用于：食品安全工作事务。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为4000.00元，主要用于：兵役征集相关事物。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项目）2019年预算数为12000.00元，主要用于：健康生活高效工作相关事务。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项目）2019年预算数为143348.00元，主要用于：发放文化干部工资、缴纳保险及文化日常办公费。

13、社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为75171.00元，主要用于：发放民政干部工资、缴纳保险、及民政日常办公费。

14、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为286145.00元，主要用于：干部缴纳养老保险。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生与健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项目）2019年预算数为140667.00元，主要用于：发放医疗干部工资、缴纳保险、及医疗日常办公费。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育支出（款）计划生育服务（项目）2019年预算数为29400.00元，主要用于：计生专干生活补助。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为72593.00元，主要用于：公务员缴纳医疗保险。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为38819.00元，主要用于：事业干部缴纳医疗保险。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康（款）

老龄卫生健康事务（项目）2019年预算数为6000.00元，主要用于：80岁以上老党员生活补助。

20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项目）2019年预算数为199926.00元，主要用于：发放农业干部工资、缴纳保险、及农业日常办公费。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2019年预算数为1481760.00元，主要用于：发放村三职干部养老保险、医疗保险、廉勤监委生活补助、村社干部误工补助、离职村干部生活补助、农村公共运行、及村日常办公费。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项目）2019年预算数为250000.00元，主要用于：城乡环境治理、脱贫攻坚开支、日常财力保障。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为250000.00元，主要用于：缴纳干部住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4232147.00元，其中：

人员经费3201087.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1031060.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算75000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算75000.00元，与2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作内容变化不大;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公车改革后，我乡无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我乡无购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1031060.00元，比2018年预算918000.00元增加113060.00元，增加12.32%，原因一是由于脱贫攻坚县级财力保障加强，二是基本业务费调整。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。