一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县总工会下属二级预算单位0个。总编制10名，其中行政编制3名，机关工勤编制1名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数10人，其中：公务员3人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1850万元。

二．主要职能:

贯彻执行党的路线、方针、政策、执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会议作目标和要求。对胡关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立核算机构为1个，较上年无变化。县总工会系财务一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表，无机构增减变动。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2018年调入行政人员1名。

   
   

   三、2019年工作要点

   （一）落实全面从严治党新要求。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，加强工会系统领导班子建设、机关党的建设和党风廉政建设。严肃党内政治生活，构建良好政治生态，牢固树立“四个意识”，着力打造一支忠诚干净担当的工会干部队伍。积极主动接受县纪委派驻纪检组日常监督，推行“清单制+责任制”管理，逗硬落实“马上办、限时办、认真办”制度，持之以恒反“四风”、转作风、树新风，切实保持和增强工会工作的政治性先进性群众性。

   （二）努力提高脱贫攻坚工作实效。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委脱贫攻坚系列部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，广泛开展脱贫攻坚劳动竞赛、技能培训，积极推进“就业扶贫”“技能扶贫”，培育选树在脱贫攻坚工作中作出突出成绩的先进典型，倾力抓好精准脱贫驻村帮扶，全力以赴打赢脱贫攻坚战。围绕乡村振兴战略总要求，以幸福美丽乡村建设为载体，推进帮扶村新村建设，实施农村人居环境整治行动，加强乡风文明建设和创新乡村治理体系，扎实开展“四好村”创建，确保农村社会和谐稳定、长治久安。

   （三）做实城镇困难职工解困脱困。建立健全帮扶制度，完善困难职工档案，因地制宜、因户施策制定帮扶措施，切实做到精准建档、精准帮扶和精准管理。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，深入开展困难职工解困脱困工作专题调研活动，做深供给侧结构性改革困难企业职工帮扶工作。加强困难职工帮扶中心规范化、标准化、制度化建设。做靓“四季送”、“职工心灵驿站”、“职工互助保险”等品牌项目，全面完成市、县下达民生工程目标任务。

   （四）持续拓展工会会员普惠性服务。紧扣工会服务、社会服务、商业服务“三大功能”，精心设计开发普惠项目，提高会员卡“含金量”。加大对各基层工会组织的指导力度，上下联动，共同推进。加强与县邮政公司、县邮储银行磋商，统筹协调解决工作推进中出现的问题。积极与全县企业就普惠性服务合作进行深入洽谈，明确优惠折扣，最大程度让利于工会会员，切实提升广大职工和工会会员的幸福感和获得感。

   （五）大力实施“互联网+”工会建设。积极对接省总网上工作平台，统筹规划全县工会网上工作体系建设，构建线上线下融合的工作平台。加强工会网上工作培训力度，加强工会舆论宣传阵地管理和宣传队伍建设，做好国家网络安全宣传周系列宣传活动，维护工会网络安全。扎实开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动，发出工会声音，营造清朗网络空间。

   （六）扎实推进创新创业工作。紧紧围绕县委、县政府关于建设广元地区创新创业示范基地的目标任务，认真落实工会改革新要求，依托“双创中心”平台优势，在提升服务水平、丰富活动开展、强化培育培训、激发创新活力等方面创新思路、拓展内容、延伸服务、增强实效，努力使双创工作再上台阶，让入驻的企业核心竞争力进一步增强、企业盈利率进一步提升、典型示范作用进一步发挥，为旺苍经济提质增效作出新的更大的贡献。

   （七）充分激发基层工会活力。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，加强新领域新阶层工会组建和会员发展工作，大力开展基层工会建设，加大基层特别是非公有制企业依法建会、依法管会、依法履职、依法维权力度。探索规范职工网上入会新途径，推动物流货车司机、快递员等群体入会和所在企业建会工作，扩大工会组织和工会工作有效覆盖。规范基层工会选举工作，持续深化“双亮”，广泛开展“双争”，深入推进“六有”工会建设，加大会员评家力度。加大工会经费向基层倾斜力度，加强基层工会干部素质提升工作，打造专兼职相结合的机关干部队伍，依法合规管好用好工会经费和资产。

   （八）积极构建和谐劳动关系。建立健全劳动关系监测、预判、预防、调处机制，完善网络舆情监控处置和舆论引导机制。积极稳妥推进工会联系引导劳动关系领域社会组织工作，进一步强化职工维权服务体系建设，大力开展“法治宣讲到基层”“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务活动，推动职工“七五”普法纵深发展。充分发挥北京旺苍籍农民工维权服务站作用，增强工会微博、微信等新媒体平台影响力，实现线上线下法律服务的结合互补。

   （九）加强职工群众思想引领。进一步强化责任意识、风险意识、防范意识，把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委对意识形态领域动向和风险点的分析上来，切实做好工会意识形态工作。深化“中国梦、劳动美”主题教育，继续开展“四德”教育、“培育好家风-农民工在行动”等活动，引导职工群众积极践行社会主义核心价值观，切实把党的决策部署内化为思想自觉、外化为具体行动，更好地担负起团结引导职工听党话、跟党走的政治责任，不断增强和扩大党执政的阶级基础、群众基础。

   二、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5015716.00元，比2018年收支预算总数增加1425252.00元，主要原因：一是省财政劳模资金及特困资金1230200.00元纳入年初预算，二是调入人员的工资、津补贴及公用经费增加。

   2019年收入预算5015716.00元，其中：一般公共预算拨款收入5015716.00元，占100%。

   （二）支出预算情况

   2019年支出预算5015716.00元，其中：基本支出1159516.00元，占23.12%；项目支出3856200.00元，占76.88%。

   三、财政拨款收支预算情况说明

   2019年财政拨款收支总预算5015716.00元，比2018年财政拨款收支预算总数增加1425252.00元，一是省财政劳模资金及特困资金1230200.00元纳入年初预算，二是调入人员的工资、津补贴及公用经费增加。

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入5015716.00元。支出包括：一般公共服务支出5015716.00元。

   四、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2019年一般公共预算当年拨款5015716.00元，比2018年预算数增加1425252.00元，变动的主要原因：一是省财政劳模资金及特困资金1230200.00元纳入年初预算，二是调入人员的工资、津补贴及公用经费增加。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出5015716.00元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出(201类)5015716.00元，主要用于以下方面:

   1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项），预算为3830200.00元，占76.36%；

   2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项），预算为883895.00元，占17.62%；

   3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项），预算为135449.00元，占2.7%；

   4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项)预算数74980.00元，占1.49%；

   5.住房保障支出(221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数91192.00元，占1.83%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2019年一般公共预算基本支出1159516.00元，其中：

   人员经费1059516.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

   公用经费100000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   财政拨款安排“三公”经费预算25000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算25000.00元，较2018年决算下降（上升）3.5%，变化的主要原因是厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公务用车制度改革;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公务用车制度改革。

   七、政府性基金预算支出情况说明

   2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出情况说明

   2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2019年，机关运行经费财政拨款预算为100000.00元，比2018年预算54000.00元增加46000.00元，增加85.18%，原因：一是调入人员增加，二是财政运行经费基数增加。

   （二）政府采购情况

   2019年，安排政府采购预算0元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

   2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

   （四）绩效评价及绩效目标设置情况

   按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

   十、专用名词解释

   1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

   5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

   7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

   9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。