一、基本情况、职能和主要工作

中共旺苍县委组织部（含机关工委）下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制22名，机关工勤编制3名，事业编制5名，参照公务员法管理的事业编制8名。在职人员总数25人，其中：公务员20人，机关工勤人员2人，事业人员2人，参照公务员法管理的事业人员1人。固定资产总额113.47万元。

基本职能职责如下：

1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员发展管理工作，开展新时期党的建设理论调研。

2.提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理市管干部的有关上报材料和手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市级有关部门加强在旺苍单位的领导班子建设；承办县委管理干部的职务任免，负责副县级（含享受副县级）以上干部的工资、待遇和退休报批手续；负责县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流和安置工作；负责由县委审批的正、副主任科员及事业单位有关综合管理岗位职务晋升审批工作；负责党群系统事业人员招聘工作；综合协调、监督检查干部宏观管理工作；组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4.负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作，及时向县委和市委组织部反映情况和提出建议；负责县、乡（镇）有关干部的备案审查工作。

5.主管干部教育工作。

6.负责人才工作。

7.归口管理县直机关工委。

8.完成县委交办的其他任务。

2019年重点工作：一是突出“两个维护”全面加强党的政治建设；二是深入推动以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部；三是选好建强高素质专业化干部队伍；四是聚焦增强政治功能和组织力加强基层组织建设；五是提升抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴质量；六是加快集聚各方面优秀人才；七是用心用情做好新时期老干部工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3426731元，比2018年收支预算总数增加38198元，主要原因是基本业务费标准提高。

（一）收入预算情况

2019年收入预算3426731元，其中：一般公共预算拨款收入3426731元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算3426731元，其中：基本支出2973961元，占86.79%；项目支出452770元，占13.21%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算3426731元，比2018年财政拨款收支预算总数增加38198元，主要原因是基本业务费标准增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3426731元。支出包括：一般公共服务支出3426731元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款3426731元，比2018年预算数增加38198元，变动的主要原因是基本业务费标准增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3426731元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为452770元，主要用于：干部培训、人才工作、党建工作及远程教育站点运行维护。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为2615963元，主要用于：行政人员工资及行政人员公用经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为357998元，主要用于：事业人员工资及事业人员公用经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2973961元，其中：

人员经费2473091元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费500870元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算155000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算持平,主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算155000元，较2018年决算持平，主要原因是公务接待无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算持平，主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为300000元，比2018年预算196000元增加104000元，增加53.06%，原因是基本业务费标准较2018年增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。