一、基本情况、职能和主要工作

共青团旺苍县委下属二级预算单位0个。总编制5名，其中行政编制5名（含专职从事关心下一代工作人员编制1名），机关工勤编制0名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。截止2019年1月，在职人员总数4人，其中：公务员4人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额5.29万元。

基本职能职责如下：(一)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权；对全县青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(三)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

(四)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(五)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

(六)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体、其他友好团体的交流工作。

(七)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会、旺苍县关心下一代工作委员会办公室、旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

(八)承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

2019年重点工作：一是加强思想引领；二是强力推进改革；三是服务党政大局；四是强化组织建设；五是推进从严治团。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算494551元，比2018年收支预算总数减少182121元，主要原因是：厉行节约，节省人员经费和项目开支。

（一）收入预算情况

2019年收入预算494551元，其中：一般公共预算拨款收入494551元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算494551元，其中：基本支出395551元，占80%；项目支出99000元，占20%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算494551元，比2018年财政拨款收支预算总数减少182121元，主要原因是：厉行节约，缩减人员经费和项目开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入494551元。支出包括：一般公共服务支出494551元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款494551元，比2018年预算数减少182121元，变动的主要原因是：厉行节约，缩减人员经费和项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出494551元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为395551元，主要用于：维持单位日常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为99000元，主要用于：保障项目开展运行。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出395551元，其中：

人员经费356351元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费39200元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算9000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算9000元，较2018年决算下降0%，无变化的主要原因是：工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算无变化，无变化的主要原因是：本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是：本单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为39200元，比2018年预算30000元增加9200元，增加31%，原因是新招录1名公务员，人员经费相应提升。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

共青团旺苍县委

2019年6月12日