一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制82名，其中行政编制41名，机关工勤编制2名，事业编制39名（其中：参照公务员法管理的事业编制39名）。在职人员总数70人，其中：公务员37人，机关工勤人员2人，事业人员33人（其中：参照公务员法管理的事业人员33人）。固定资产总额1828万元。

基本职能职责如下：

1．主要职能：1是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2019年重点工作：

1、高质量实现14户41人脱贫，扎实做好608户1856人巩固提升工作。

2、全年新增优质粮80吨，产核桃365吨；出栏生猪3万头、家禽12万只；新发展蔬菜200亩，管护黄茶100亩、楠竹150亩、五红村核桃园区500亩、太平村柑橘产业园300亩、群峰村藤椒产业园300亩；新建农业社会化服务超市1家，新发展和规范发展农民专业合作经济组织1个。

3、扶持规模以上企业实现产值50亿元、利润1.2亿元；招商引资到位资金2亿元；工业投资5亿元、固投入库5000万元；农民人均纯收入比上年增长10%以上。3、开展环境保护宣传活动4次，做好饮水源区环境保护，不定期巡查每月4次，保证场镇卫生。

4、开展“纪律作风深化年”活动，每季度开展党风廉政建设宣传1次，每季度开展1次乡、村、社党员干部作风建设培训，全年开展党性党风党纪专题教育1次，开展警示教育1次。

5、全年工作日免费开放文化活动室；送文化下乡演出2场；公益性电影放映12场；组织开展篮球、羽毛球比赛2场。

6、启动居民聚居点生活污水处理设施建设3处（五红、石桥、和平）；整治山坪塘3口，整治蓄水池8口；完成农村土坯房改造任务52户；新建农村分散供水46处，集中供水15处，解决了1362人的安全饮水问题；新建泥结碎石路5公里，道路硬化8.48公里，交通、供水等公共服务功能逐步完善。

7、开展督查活动每半年1次，组织宣讲活动、每季度1次、观看警示教育片每季度1次、展联合整治活动1次。

8、完成全镇的农村公共运行维护项目，资金总额1060000元。

9、开展地质灾害综合应急演练不低于1次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练不低于1次。

10、全年道路交通安全检查12次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算13883213元，比2018年收支预算总数增加239434元，主要原因人员支出增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算13883213元，其中：一般公共预算拨款收入13883213元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算13883213元，其中：基本支出13645813元，占99.83%；项目支出237400元，占0.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算13883213元，比2018年财政拨款收支预算总数增加239434元，主要原因人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13883213元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出13645813元、国防支出16000元、教育支出0元、运转支出357400，项目支出221400。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款13883213元，比2018年预算数增加239434元，变动的主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13645813元，占99.83%；项目支出237400.占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2019年预算数为160768元，主要用于：人大事务的基本支出.

2.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（08）2019年预算数为14400元，主要用于：人大代表开展各类视察等各方面支出。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为2439045元，主要用于：本行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为55000元，主要用于：扫黑除恶工作经费、炊事员报酬以及本行政单位的其他项目支出。

5、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2019年预算数为237244元，主要用于：事业单位的基本支出。

6、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为668420元，主要用于：本行政单位的基本支出。

7、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2019年预算数为140000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

8、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

9、国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2019年预算数为16000元，主要用于：基层武装经费。

10、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（08）行政运行（99）2019年预算数为85927元，主要用于：事业单位的基本支出。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为879279元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

12、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2019年预算数为92400元，主要用于：计生专干误工补助金。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为253203元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为176930元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2019年预算数为42000元，主要用于：80岁以上老党员定额生活补助。

16、城乡社区支出（212）城乡社区（01）事业运行（99）2019年预算数为259472元，主要用于：农业事业单位基本支出。

17、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为1136604元，主要用于：农业事业单位基本支出。

18、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年预算数为4624800元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，以及农村公共运行维护项目等支出。

21、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2019年预算数为870000元，主要用于：县级基本财力保障资金。

22、海事管理（214）计划生育事务（01）计划生育服务（31）2019年预算数为10000元，主要用于：码头人员管理支出。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为527568元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出13645813元，其中：

人员经费10071813元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3574000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算250000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算250000元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是接待事项无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是公车改革，无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是公车改革，无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为994000元，比2018年预算852000元增加142000元，增加14%，原因是原因是公业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。