一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县城市行政执法局部门下属二级预算单位0个。总编制62名，其中行政编制9名，机关工勤编制1名，事业编制52名（其中：参照公务员法管理的事业编制35名）。在职人员总数53人，其中：公务员6人，机关工勤人员2人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员34人）。固定资产总额718.47万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关城市管理、城乡环境综合治理方面的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件。

（二）拟定城市管理工作发展战略、中长期发展性规划、年度计划并组织实施；制定城市管理行业制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

（三）统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责公共场所、临时占道摆摊的监督管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的监督管理；负责机动车辆清洗保洁活动的监督管理。

（四）集中行使下列城市管理行政处罚权：

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对占城市道路行为的行政处罚权。

8.行使食品管理方面法律、法规、规章规定的对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权。

（五）牵头组织开展全县城乡环境综合治理工作；负责处置城市管理和行政执法相关应急突发事件；镇城镇管理工作。

（六）负责城市管理和行政执法对外交流工作；负责对城市管理和行政执法的科学研究和社会宣传工作。

（七）承办县政府公布的有关行政审批事项。

（八）承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：一是继续抓好城市秩序治理，提升旺苍形象。二是继续抓好环境卫生质量，打造洁美旺苍。三是继续抓好环境综合治理，改善人居环境。四是继续抓好从严治党工作，营造廉政氛围。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6180365元，比2018年收支预算总数减少1969405元，主要原因是临聘人员经费预算收支减少。

（一）收入预算情况

2019年收入预算6180365元，其中：一般公共预算拨款收入5990365元，占96.93%；政府性基金预算拨款收入190000元，占3.07%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算6180365元，其中：基本支出5782565元，占93.56%；项目支出397800元，占6.44%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6180365元，比2018年财政拨款收支预算总数减少1969405元，主要原因临聘人员经费预算收支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5990365元、政府性基金预算拨款收入190000元。支出包括：一般公共服务支出74000元、社会保障和就业支出20425元、卫生健康支出247652元、城乡社区支出5448046元、住房保障支出396242元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5990365元，比2018年预算数减少2129405元，变动的主要原因是临聘人员经费预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74000元，占1.24%；社会保障和就业支出20425元，占0.34%；卫生健康支出247652元，占4.13%；城乡社区支出5258046元、占87.78%；住房保障支出396242元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）专项业务（项）2019年预算数为74000元，主要用于开展党组织活动；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为15745元，主要用于退休干部医疗保险；

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为4680元，主要用于遗属补助；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为247652元，主要用于缴纳在编在岗职工医疗保险；

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为5118246元，主要用于单位基本运转所需的公务经费和发放在编在岗职工工资、缴纳在编在岗职工养老保险等；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算数为139800元，主要用于城市管理及执法工作；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为396242元，主要用于缴纳单位在编在岗职工的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5782565元，其中：

人员经费5158565元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费624000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算51000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算51000元，较2018年决算下降较2018年决算下降0.97%，变化的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是因公车改革已无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出190000元：城乡社区支出190000元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为624000元，比2018年预算377687元增加246313元，增加65.22%，原因是工作量增加，公务运行经费标准调高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。