一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县环境卫生管理局下属二级预算单位0个。总编制101名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制101名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数92人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员92人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1381.52万元。

基本职能职责如下：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督管理，城市环境卫生作业管理。

2019年重点工作：一是实行环卫作业网格化管理，做好城区清扫保洁、垃圾清运工作，二是做好城区环卫设施的维护和管理，确保设施的正常使用工作，三是抓好城市生活垃圾处理厂日常规范运行的监管工作，确保城区生活垃圾无害化处理率达到100%，四是抓好城区道路扬尘污染治理、建筑垃圾规范管理工作，五是完成县城区2座公厕改造工作，六是完成乡镇片区生活垃圾压缩站管理和垃圾清运工作，七是完成2个乡镇1个贫困村和三个非贫困村驻村帮扶工作，做好全县31个脱贫村及易地扶贫搬迁集中安置点环卫基础设施规划、业务指导及农村生活垃圾无害化处理建设项目规划指导工作，八是完成各类大型活动和重大接待环境卫生保障工作，九是完成非税收入征管任务，十是积极开展县城区生活垃圾分类试点工作，十一是完成县城区(含嘉川片区）非洲猪瘟防控和餐厨剩余物规范化处置工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算10,334,925.00元，比2018年收支预算总数减少3,650,177.00元，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

（一）收入预算情况

2019年收入预算10,334,925.00元，其中：一般公共预算拨款收入9,334,925.00元，占90.32%；政府性基金预算拨款收入1,000,000.00元，占9.68%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算10,334,925.00元，其中：基本支出9,182,925.00元，占88.85%；项目支出1,152,000.00元，占11.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算10,334,925.00元，比2018年财政拨款收支预算总数减少3,650,177.00元，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,334,925.00元、政府性基金预算拨款收入1,000,000.00元。支出包括：社会保障和就业支出1,202,095.00元、卫生健康支出420,871.00元、城乡社区事务支出8,038,566.00元、住房保障支出673,393.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款9,334,925.00元，比2018年预算数减少3,650,177.00元，变动的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,202,095.00元,占12.88%；卫生健康支出420,871.00元, 占4.51%；城乡社区事务支出7,038,566.00元,占75.40%；住房保障支出673,393.00元,占7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为79,773.00元，主要用于：缴纳退休职工医疗保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,122,322.00元，主要用于：缴纳在职职工养老保险费。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2019年预算数为420,871.00元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2019年预算数为7,038,566.00元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2019年预算数为673,393.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出9,182,925.00元，其中：

人员经费8,396,515.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费786,410.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算32,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算32,000.00元，较2018年决算下降3.03%，变化的主要原因是厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我局无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我局无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出1,000,000.00元，其中：城乡社区支出1,000,000.00元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为786,410.00元，比2018年预算343,400.00元增加443,010.00元，增加129.01%，原因是工作量增加，公务经费标准调高形成。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆32辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。