一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县文化广电新闻出版局下属二级预算单位9个。总编制96名，其中行政编制11名，事业编制85名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数90人，其中：公务员12人，事业人员78人（其中：参照公务员法管理的事业人员10人）。固定资产总额5639.27万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻党和国家文化艺术、广播影视、新闻出版和著作权管理和文物保护的方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护规范性文件和事业、产业发展规划并组织实施；负责全县文化艺术、广播影视、新闻出版的行政管理。

（二）指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。

（三）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。

（四）负责全县文化、广播影视、新闻出版事业的发展规划和公共服务体系、文化和广播影视基础设施建设与管理。

（五）负责全县广播电视节目安全播出管理，地面卫星接收设施销售、安装、使用和公共视听应急载体平台安装、使用的审查、报批和管理；负责广播影视广告节目内容、质量的审查、播出和管理。

（六）负责文物保护管理工作。拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责对全县文化艺术经营活动的行业监管，研究提出完善全县文化市场综合行政执法的建议和措施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作。负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版民办机构的监管工作。

（八）负责全县著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

（九）负责全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容、质量的审查和监督管理；负责全县音像制品的发行和放映管理。

（十）负责全县重大文化、广播影视活动的指导与管理。组织推动全县文化艺术、广播影视、新闻出版对外交流活动。

（十一）负责县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，组织制定和实施全县文化市场“扫黄打非”工作计划和行动。

（十二）承办旺苍县人民政府及广元市文化广播影视新闻出版局交办的其他事项。

2019年重点工作：一是以脱贫攻坚为统揽，打好贫困县摘帽攻坚；二是以龙头企业为引领，深入推进文化产业发展壮大；三是以项目建设为突破，完善公共文化服务基础设施；四是以文化振兴为重点，满足人民美好文化生活需求；五是以保护第一为导向，传承发展优秀历史文化。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算22690058元，比2018年收支预算总数11802428元(增加)92.25%，主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设（非贫困村文化室）专项资金。

（一）收入预算情况

2019年收入预算22690058元，其中：一般公共预算拨款收入22690058元，占100%.

（二）支出预算情况

2019年支出预算22690058元，其中：基本支出10075958元，占44%；项目支出12614100元，占56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算22690058元，比2018年财政拨款收支预算总数11802428元(增加)92.25%元，主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设（非贫困村文化室）专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22690058元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出22690058元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款22690058元，比2018年预算数11802428元(增加)92.25%元数，变动的主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设（非贫困村文化室）专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出22690058元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游体育（款）行政运行（项）2019年预算数为2338093元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游体育（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为62405元，主要用于党报党刊的订阅，党组织活动的开展。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）2019年预算数为1071892元，主要用于图书馆人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）2019年预算数为33600元，主要用于图书馆县级文化活动的开展。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2019年预算数为1043426元，主要用于美术馆、文化馆人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）2019年预算数为9868300元，主要用于贫困村文化室设备购置、送戏下乡村、乡镇文化站（美术馆）免费开放等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算数为64800元，主要用于县级文物保护等支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2019年预算数为492989元，主要用于木门军事会议纪念馆人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、免费开放等支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2019年预算数为339406元，主要用于文物保护管理所人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019年预算数为845000元，主要用于农村公益电影放映场次补助支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为398495元，主要用于无线管理中心人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算数为3147580元，主要用于广播电视台人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、电视台运行维护等支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019年预算数为565400元，主要用于无线管理中心日常运行维护等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2019年预算数为1179584元，主要用于单位干部职工2019年养老保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为117901元，主要用于机关干部2019年医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为413437元，主要用于事业单位职工2019年医疗保险支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为707750元，主要用于单位干部职工2019年住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出10075958元，其中：

人员经费8949958元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1126000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算237900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算持平,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算137900元，较2018年决算持平，变化主要原因是单位工作业务量无大的变化;公务用车运行维护费预算100000元，保有公务用车3辆，较2018年决算持平，变化的主要原因是单位工作业务量无大的变化。公务用车购置0元，较2018年决算持平，变化的主要原因是单位无购车计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1026000元，比2018年预算609000元增加417000元，增加59.3%，原因是人均公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。