一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县高阳镇部门下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数38人，其中：公务员19人，机关工勤人员4人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额415.23万元。

主要职能职责如下：㈠党政办公室负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。㈡经济发展办公室负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。㈢社会事务与计划生育办公室。加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

2019年重点工作：

(一)脱贫攻坚

1、完成58户178人脱贫，抓好3个退出贫困村和已脱贫313户1062人巩固提升。

2、完成2户易地扶贫搬迁、11户农村危房改造任务。

3、完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作。

4、抓好“东西部扶贫协作”项目年度目标任务，完成宋江村50亩、向阳村50亩、鹿渡村200亩、崔河村50亩黄茶栽植，水磨村500亩核桃管护。

5、按时完成崔河村、水磨村、温泉村、支溪村综合公共服务中心新建和向阳村、檬子村改扩建、宋江村改建综合公共服务中心建设任务。

6、完成镇卫生院医疗流程改造和便民服务改造及设备购置任务。

7、完成脱贫攻坚“县摘帽”相关工作。

(二)项目投资

1、完成全社会固定资产投资2500万元。

2、招商引进到位资金1200万元，新开工业投资500 万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目1个。

3、做好鹿亭温泉道路修建等项目协调服务工作。

4、助力民营经济培育，为民营经济健康发展营造良好氛围。

(三)产业发展

1、新建鹿渡村特色产业示范园1个。新培育家庭农场1家。社会化服务超市1个。

2、巩固提升高阳现代园区，完成鹿渡村黄茶发展 55亩，管护茶叶5000亩、核桃1000亩。

(四)乡村振兴

1、实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。

2、完成民生工程年度目标任务。

3、完成虎垭村变压器安装及电力线路1公里建设。

4、硬化社道路3公里。

5、新修村级招呼站1个。

(五)污染防治

1、完成上级环保督察问题整改，抓好秸秆禁烧、废弃农膜回收等污染防治攻坚战工作。

2、做好县城饮水源保护，抓好“河长制”工作。

3、完成农村人居环境整治工作。

(六)防范化解重大风险

1、抓好综治、群众信访工作。

2、抓好安全生产、非煤矿山、食品药品、农村道路交通管控、消防安全等工作年度目标任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算7565555元，比2018年收支预算总数增加109272元，主要原因人员调资和专项增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算7565555元，其中：一般公共预算拨款收入7565555元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算7565555元，其中：基本支出7438515元，占98.32%；项目支出127040元，占1.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算7565555元，比2018年财政拨款收支预算总数增加109272元，主要原因人员调资和专项增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7565555元、。支出包括：一般公共服务支出2596953元、国防支出4000元、文化旅游体育与传媒支出354676元、社会保障和就业支出471070元、卫生健康支出276009元、农林水事务支出3580205元、住房保障支出282642。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款7565555元，比2018年预算数增加109272元，主要原因人员调资和专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2596953元，占34.33%；国防支出4000元占0.05%；文化旅游体育与传媒支出354676元占4.69%；社会保障和就业支出471070元占6.23%；卫生健康支出276009元占3.65%；农林水事务支出3580205元占47.32%；住房保障支出282642占3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2019年预算数为97417元，主要用于：人大人员工资。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（08）2019年预算数为11040元，主要用于：人大代表工作经费。

3.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为1519907元，主要用于：政府人员工资。

4.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为40000元，主要用于：伙食团补助和扫黑除恶工作经费。

5.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2019年预算数为244462元，主要用于：财政人员工资。

6.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）2019年预算数为45156元，主要用于：三支一扶补助和保险费。

7.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2019年预算数为184287元，主要用于：群团人员工资。

8.一般公共服务（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为382684元，主要用于：党委人员工资。

9.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务（02）2019年预算数为70000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

10.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）2019年预算数为2000元，主要用于：加强食品药品安全监督管理工作经费。

11.国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2019年预算数为4000元，主要用于：兵役征集工作经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）2019年预算数为354676元，主要用于：文化等人员工资。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为471070元，主要用于：机关养老保险缴费支出。

14.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2019年预算数为54600元，主要用于：计生专干补助支出。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为127109元，主要用于：公务员和退休人员医疗保险费。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为79900元，主要用于：事业人员医疗保险费。

17.卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2019年预算数为14400元，主要用于：80岁党员补助。

18.农林水支出（213）农林（01）事业运行（04）2019年预算数为378398元，主要用于：农业人员工资。

19.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2019年预算数为205907元，主要用于：水利人员工资。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年预算数为2615900元，主要用于：村社干部和离干部补助及村办公费支出。

20.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）2019年预算数为380000元，主要用于：城乡环境综合治理和维稳工作。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为282642元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出7565555元，其中：

人员经费5616515元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1822000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算142000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算无变化,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算142000元，较2018年决算下降0.42%，变化的主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算无变化，变化的主要原因是无公用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算无变化，变化的主要原因是无公用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1822000元，比2018年预算1700000元增加122000元，增加7.18%，原因是县财补助增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。