一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县旅游发展局下属二级预算单位0个。总编制14名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数9人，其中：公务员9人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额97.5525万元。主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关旅游的方针、政策和法律、法规；拟订全县旅游规范性文件并监督实施；负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、专项规划、跨区域规划和年度计划，按相关规定上报评审，对本县旅游规划进行监督管理。

（三）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

（四）拟订全县旅游行业的市场开发战略并组织实施，组织旺苍整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

（五）负责全县旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

（六）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。

（七）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作；负责旅游对外交流与合作。

（八）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

（九）负责全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。

（十）制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：一是将米仓山大峡谷创建成国家AAAA级旅游景区；二是启动天府旅游名县创建工作，三是完善红军城景区和木门景区服务设施，培育红军城景区业态，完成国家4A级景区复核验收工作；四是发展乡村旅游，助力脱贫攻坚：年类培育省级乡村旅游扶贫示范村1个，民宿达标户2户，培训旅游人次150人次；五是加强旅游行业监管，开展旅游行业扫黑除恶，维护旅游行业稳定；六是加大旅游宣传力度，进一步扩大旺苍旅游的知名度和美誉度；七是推动项目建设，完成米仓山大峡谷景区生态环保旅游厕所建设；八是包装旅游项目，年内完成招商引资签约资金12亿，固定资产投资1亿元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1835204元，比2018年收支预算总数增加540533元，主要原因是增加了省级旅游发展专项基金50万元用于生态环保旅游厕所建设。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1835204元，其中：一般公共预算拨款收入1335204元，占73%；政府性基金预算拨款收入500000元，占27%元。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1835204元，其中：基本支出1128604元，占61%；项目支出706600元，占39%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1835204元，比2018年财政拨款收支预算总数增加540533元，主要原因是增加了省级旅游发展专项基金50万元用于生态环保旅游厕所建设。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1335204元、政府性基金预算拨款收入500000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1835204元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1835204元，比2018年预算数增加540533元，变动的主要原因是增加了省级旅游发展专项基金50万元用于生态环保旅游厕所建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1835204元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数为873443元，主要用于：人员工资津补贴奖金社会保险支出、机关运行费用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为135000元，主要用于：旅游资料印刷费、党组织活动和旅游宣传推介。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2019年预算数为24900元，主要用于：实施旅游行业监管，确保旅游市场运行平稳有序，开展旅游行业安全大检查。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为46700元，主要用于旅游重点项目工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2019年预算数为500000元，主要用于米仓山大峡谷景区生态旅游厕所建设。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为126730元，主要用于单位干部2019年养老保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为52393元，主要用于单位干部2019年医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为76038元，主要用于单位干部2019年住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1128604元，其中：

人员经费1020604元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费108000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算26000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算26000元，较2018年决算无变化，主要原因是业务无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算无变化，主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算无变化,主要原因是无采购计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出500000元，其中：文化旅游体育与传媒支出500000元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为108000元，比2018年预算63000元增加45000元，增加71%，原因是基本业务费标准提高了。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。