一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县天星乡人民政府属一级预算单位1个。总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数23人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额523万元。

（一）主要职能职责如下：党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。

（二）经济发展与社会事务办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

2019年重点工作：一是脱贫攻坚精准聚焦，各项工作有序推进；二是以脱贫攻坚为抓手，全面经济发展实现大跨越；三是以改善民主为根本，社会事业全面发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4476907元，比2018年收支预算总数增加291173元，主要原因是2018年政策性调资，人员经费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4476907元，其中：一般公共预算拨款收入4476907元，占100%.

（二）支出预算情况

2019年支出预算4476907元，其中：基本支出4385147元，占97.95%；项目支出91760元，占2.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4476907元，比2018年财政拨款收支预算总数增加291173元，主要原因是2018年政策性调资，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4476907元。支出包括：一般公共服务支出1460092元、国防支出4000元、文化旅游体育与传媒支出10200元、社会保障和就业支出253666元、卫生健康支出277632元、农林水事务支出2319117元、住房保障支出152200元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4476907元，比2018年预算数增加291173元，变动的主要原因是2018年政策性调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1460092元，占32.61%；国防支出4000元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出10200元，占0.23%；社会保障和就业支出253666元，占5.67%；卫生健康支出277632元，占6.2%；农林水事务支出2319117元，占51.8%；住房保障支出152200元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为101537元，主要用于：人大办公室及相关机构的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项目）2019年预算数为10560元，主要用于：人大代表经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为906998元，主要用于：政府办公室及相关机构的支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为35000元，主要用于：炊事员报酬及扫黑除恶工作经费。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为130031元，主要用于：财政事务基本支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20000元，主要用于：群众团体事务支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为223966元，主要用于：党委办公室及相关机构的支出。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为30000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为4000元，主要用于：用于兵役征集等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项目）2019年预算数为10200元，主要用于：健康生活高效工作支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为253666元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为33600元，主要用于：计生专干生活补助支出。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为133980元，主要用于：计生办公室及相关机构的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为68370元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为35682元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险缴费。

17、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项目）2019年预算数为6000元，主要用于：80岁老党员生活补助。

18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为192264元，主要用于：农业服务中心办公室及相关机构的基本支出。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为184653元，主要用于：水利办公室及相关机构的基本支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1602200元，主要用于：8个村在职、离职、廉勤监委等村社干部生活补助及村办公经费、农村公共运行维护项目。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为340000元，主要用于：全乡城乡环境综合治理、应急抢险、信访维稳等财力补助。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为152200元，主要用于：23人在职职工单位部分住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4385147元，其中：

人员经费3003670元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1381477元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算63500元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是严格执行预算；公务接待费预算63500元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行预算;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我乡无公务用车预算;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年天星乡人民政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年天星乡人民政府国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为322000元，比2018年预算264000元增加58000元，增加21.96 %，原因是。基本标准提高及人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。