一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人民政府政务服务中心下属二级预算单位0个。总编制32名，其中行政编制10名，机关工勤编制0名，事业编制22X名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数28人，其中：公务员9人，机关工勤人员0人，事业人员19人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额194万元。

基本职能职责如下：旺苍县人民政府政务服务中心负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作，主要职责为：①认真贯彻落实县委、县政府的决定、决议和工作部署，及时向县委、县政府反映情况，汇报工作。②负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法、内部运作程序和规定，会同窗口所在部门审议、制订集中受理、办理政务服务事项的办事指南，并组织实施，搞好日常管理工作。③组织协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。督促窗口单位（包括各分中心窗口）在法定时限内完成审批及承诺事项，严格执行规定收费标准；协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系，定期通报政务服务工作情况。④负责对进入政务服务中心服务项目的安排、调整。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤消或者停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。⑤受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。⑥负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核。负责向县委、县政府提供窗口单位目标考核与中心相关的考核资料、依据。⑦政务服务中心党、团组织按照《中国共产党章程》、《团章》对党员、团员进行教育、管理，加强中心工作人员的思想政治教育工作。⑧完成县委、县政府交办的其它工作。

2019年重点工作：一是加强政务服务标准化建设 ，推动政务服务上台阶；二是加强乡镇便民服务中心建设，达到全省三有标准；三是加强公共资源交易中心建设，推动政府采购招投标建设出成效。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8271867元，比2018年收支预算总数增加2602151元，主要原因是2019年新增乡镇便民服务中心建设基金预算3240000元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算8271867元，其中：一般公共预算拨款收入5031867元，占60%；政府性基金预算拨款收入3240000元，占40%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算8271867元，其中：基本支出2884467元，占34.8%；项目支出5387400元，占65.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算8271867元，比2018年财政拨款收支预算总数增加2602151元，主要原因是2019年新增乡镇便民服务中心建设基金预算3240000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5031867元、政府性基金预算拨款收入3240000元。支出包括：一般公共服务支出7575463元、社会保障和就业支出367733元、医疗卫生与计划生育支出126412元、住房保障支出202259元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5031867元，比2018年预算数减少637849元，变动的主要原因是2019年支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4335463元，占86%；社会保障和就业支出367733元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出126412元，占2.5%；住房保障支出202259元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2142907元，主要用于：基本工:864456元、  津贴补贴334920元、奖金25540元、绩效工资486108元、独子费720元、公业务费用336000元、工会经费13484元、公务交通补贴76824元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为34000元，主要用于：支部党建及纪检工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2113400元，主要用于：延伸行政审批电子监察系统运行经费300000元、窗口工作人员专线公交车补助55000元、窗口工作人员特殊岗位补贴1032000元、交易中心机关运行经费1032000元、政务大厅维修及办公用品购置费80800元、乡镇便民业务指导工作经费80000元、先进窗口及个人表彰经费24600元、招投标和政府采购服务及工本费160000元、光纤网络租赁运行维护及电话费110000元、信息化平台及网站维护费65000元、交易中心档案管理费40000元

4、人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为45156元，主要用于三支一扶生活补助、住房公积金及其社保缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为367733元，主要用于养老保险337097元、失业保险16656元、生育保险5552元、工伤保险8428元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)2019年预算数为126412元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202259元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2884467元，其中：

人员经费2560467元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费336000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算48000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算48000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本年度公务接待量预计与去年相同;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位本年度无公务购车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出3240000元，其中：用于扶贫的彩票公益金支出3240000元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为324000元，比2018年预算196000元增加128000元，增加65%，原因是人员公业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。