一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县科学技术协会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数10人，其中：机关工勤人员1人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员8人）。固定资产总额71万元。

基本职能职责如下：

1、开展学术交流,活跃学术思想，促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;

2、弘扬科学精神,普及科学知识，传播科学方法，宣传科学思想,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年教育活动,提高全民科学文化素质;维护科技工作者的合法权益,这科技团体和科技工作者服务;

3、表彰和奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识,尊重人才社会风气的形成;

4、开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,对全县科技咨询行业进行规范管理,促进科技成果向现实生产力转化;

5、根据科普发展规划制定科普工作计划,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,深入开展科普示范和科技扶贫工作;对县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协、企事业科协进行业务指导,加强对农技协的管理与指导。

2019年重点工作：一是组织开展科普宣传活动，二是组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动，三是组织开展科技培训,四是指导巩固提升农技协建设，五是指导创建科普示范社区建设，六是做好脱贫攻坚驻村帮扶工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1563308元，比2018年收支预算总数增加273502元，主要原因一是增加工作人员和三支一扶人员各１名；二是增加科普大篷车运行经费5万元；三是基本业务费标准提高。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1563308元，其中：一般公共预算拨款收入1563308元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1563308元，其中：基本支出1299308元，占83%；项目支出264000元，占17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1563308元，比2018年财政拨款收支预算总数增加273502元，主要原因一是增加工作人员和三支一扶人员各１名；二是增加科普大篷车运行经费5万元；三是基本业务费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1563308元。支出包括：一般公共服务支出67736元、科学技术支出1202511元、社会保障和就业支出143693元、卫生健康支出63152元、住房保障支出86216元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1563308元，比2018年预算数增加273502元，变动的主要原因是一是增加工作人员和三支一扶人员各１名；二是增加科普大篷车运行经费5万元；三是基本业务费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出67736元，占4%；科学技术支出1202511元，占77%；社会保障和就业支出143693元，占9%；卫生健康支出63152元，占４%；住房保障支出86216元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为67736元，主要用于：三支一扶人员工资及保险。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为938511元，主要用于：人员工资、保险费用和公用经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务管理（项目）2019年预算数为19000元，主要用于：机关党建支出。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目）2019年预算数为245000元，主要用于：一是开展科普宣传活动；二是开展老科协工作；三是维护科普大篷车运行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）143693元，主要用于：在职人员养老保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）63152元，主要用于：在职及退休人员医疗保险。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）86216元，主要用于：在职人员住房公积金支出。　　　　　　　　　　　　　　　　

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1299308元，其中：

人员经费1209308元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费90000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算14000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算14000元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是单位工作内容及接待任务变化较小;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为90000元，比2018年预算54000元增加36000元，增加67%，原因是基本业务费标准提高和单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。