一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位1个。总编制XX名，其中行政编制43名，机关工勤编制2名，事业编制15名。在职人员总数39人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员16人。固定资产总额424.3109万元。

基本职能职责如下：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定.我镇全年财政工作在坚持“量入为出、科学管理”的原则下，基本确保了政府机构的正常运转和各项社会事业的有序发展。

2019年重点工作：一是完成本年度脱贫攻坚项目建设任务，实现114户373名贫困人口脱贫、完成镇便民服务中心、卫生院和中心小学校“乡三有”达标任务；二是完成易地扶贫搬迁4户17人；三是全力抓好项目攻坚，完成岐山村新建道路5.5公里，硬化小龙村村组道路5.8公里，完成小龙村便民桥新建任务，完成大龙、大地和宋水3个村13.6公里窄路加宽任务，完成硬化凤凰、大龙、大梁、八一4个村联户路共计16.17公里；四是整治九台村山坪塘1口。完成凤凰村产水配套项目：维修整治山坪塘3口，建蓄水池4口，完成松浪村1处、九台村1处人畜饮水工程新建任务，完成桂华村、岐山村人饮水池4口维修任务，完成九台村、香岭村产业示范园建设任务；四是全面加强法制建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8485000.00元，比2018年收支预算总数增加379437元，主要原因是专项经费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算8485000.00元，其中：一般公共预算拨款收入8485000.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算8485000.00元，其中：基本支出8332000.00元，占98.2%；项目支出153000.00元，占1.8%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算8485000.00元，比2018年财政拨款收支预算总数增加379437元，主要原因专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8485000.00元。支出包括：一般公共服务支出3122755.00元、国防支出8000.00元、文化体育与传媒支出21000.00元、社会保障和就业支出508297.00元、医疗卫生与计划生育支出273493元、农林水事务支出3580996.00元、城乡社区支出685020.00元、住房保障支出285439.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款8485000.00元，比2018年预算数增加379437元，变动的主要原因是专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3122755.00元，占36.99%；国防支出8000.00元，占0.01%；文化体育与传媒支出21000.00元，占0.2%；社会保障和就业支出508297.00元，占6%；医疗卫生与计划生育支出273493元，占3.2%；农林水事务支出3580996.00元，占42.2%；城乡社区支出685020.00元，占8%；住房保障支出285439.00元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为88089.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、人大日常支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项目）2019年预算数为12000.00元，主要用于：人大代表工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1939437.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、政府日常支出及遗属人员生活补助。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为40000.00元，主要用于：炊事员补助及扫黑除恶工作经费。
   5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为106944.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、财政日常支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）行政运行（项）2019年预算数为76144.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、群团日常支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为159334.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、党委日常支出。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为70000.00元，主要用于：党组织活动经费及纪检监察经费。

9、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000.00元，主要用于食品药品安全监督工作经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为8000.00元，主要用于：征兵工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项目）2019年预算数为21000.00元，主要用于：健康高效生活工作经费。

12、其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为668394.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、城乡社区日常支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为475731.00元，主要用于：在职干部养老保险支出。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2019年预算数为60900.00元，主要用于：村上计生专干务工补助支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为42000元，主要用于：计生专干生活补助。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为134593.00元，主要用于：行政在职人员医疗保险支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为78000.00元，主要用于：事业在职人员医疗保险支出。

18、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为24000.00元，主要用于：80岁老党员生活补助。

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为308064.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、农业日常支出。

20、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助支出（项）2019年预算数为79376.00元，主要用于：大学生村官生活补助、养老保险、住房公积金、社会保障缴费日常支出。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为3225500.00元，主要用于：村干部生活补助及村日常办公经费。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为470000.00元，主要用于交通管理安全工作、城乡环境综合治理经费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为285439.00元，主要用于在职干部住房公积金支出。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为80315.00元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、民政日常支出。

25、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为71740.00元，主要用于三支一扶生活补助、养老保险、住房公积金、社会保障缴费日常支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出8332000.00元，其中：

人员经费6186000.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2146000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算124000.00元。公务接待费预算124000.00元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是工作内容未发生大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是公车制度改革，我镇无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是无公务用车购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为546000.00元，比2018年预算444000.00元,增加102000.00元，增加22.97%，原因是公业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值0万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值0万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。