一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县经济商务和信息化局下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制25名，机关工勤编制3名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数37人，其中：公务员26人，机关工勤人员4人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额30.74万元。

基本职能职责如下：组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务，统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

2019年重点工作一是抓好要素保障，确保工业经济稳中向好持续发展；二是狠抓项目攻坚，着力培育经济新增长点；三是狠抓招商引资工作，着力抓好成都产业转移；四是加大科技创新力度，促进我县科技成果不断扩大；五是加强信息基础设施建设，全力推动信息化进程；六是狠抓安全生产，营造安全稳定环境；七是加强力量统筹，全力助推脱贫攻坚；八是压实环境保护责任，落实产能淘汰相关要求；九是加强协调指导，推进企业党建.

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5334691元，比2018年收支预算总数增加565613元，主要原因是人员增加，工资、保险和公用经费等增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算5334691元，其中：一般公共预算拨款收入5334691元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算5334691元，其中：基本支出4984091元，占93%；项目支出350600元，占7%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算5334691元，比2018年财政拨款收支预算总数增加565613元，主要原因是人员增加，工资、保险和公用经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5334691元。支出包括：一般公共服务支出3744553元、社会保障和就业支出534550元、医疗卫生与计划生育支出384258元、资源勘探信息等支出350600元、住房保障支出320730元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5334691元，比2018年预算数增加565613元，变动的主要原因是人员增加，工资、保险和公用经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3744553元，占70.2%；社会保障和就业支出534550元，占10 %；医疗卫生与计划生育支出384258元，占7.2%；资源勘探信息等支出350600元，占6.6%；住房保障支出320730元，占6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3175423元，主要用于：局机关职工工资、津贴补贴、绩效工资、十三月奖励工资、其他社会保障费用、维持机关基本运行公业务费用、公务接待、公务交通补贴等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算数为453566元，主要用于：下属事业单位经济商务信息中心职工工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障费用、维持中心基本运行公业务费用等。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为115564元，主要用于：单位2名“三支一扶”志愿者工资、各项保险费用、住房公积金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为534550元，主要用于：职工缴纳养老保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为357696元，主要用于：局机关在职和退休职工缴纳医疗保险。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为26562元，主要用于：下属事业单位经济商务信息中心职工缴纳医疗保险。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为350600元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费），工业发展协调经费，电力、成品油、天然气长输管线、盐政监管执法工作经费，离退休人员管理经费，企业技改项目申报工作经费，关闭企业工作经费，企业报表工作经费，扫黑除恶工作经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为320730元，主要用于：职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4984091元，其中：

人员经费4516091元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费468000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算135000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算135000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是实行公务用车改革，无保有车辆;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无需购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为468000元，比2018年预算238000元增加230000元，增加97%，原因是人员增加4人，预算标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。