一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县双汇镇人民政府，下属二级预算单位0个。总编制37名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员22人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额45万元。

基本职能职责如下：

（一）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

（三）社会事务与计划生育办公室

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、郎政、通讯等方面工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

2019年重点工作：

1、坚决打好三大攻坚战，筑牢全面小康基础坚决实现脱贫摘帽。始终将脱贫攻坚作为最大的工作目标和最大的工作基础，聚焦村退出、户脱贫，深入实施脱贫攻坚三年行动，坚决打好“四场战役”，确保我镇顺利完成桥安村整村退出、65名贫困人口脱贫的目标任务。

2、坚定抓好项目建设，确保经济持续较快增长。全力向上争取资金。抢抓政策机遇，在基础设施、产业发展、社会事业等领域谋划好镇域建设，争取更多项目纳入全县规划盘子。

3、着眼高质量发展目标，逐步构建现代产业体系。坚持以实施乡村振兴战略为抓手，突出绿色、有机、生态，着力发展现代高效生态农业。

4、大力实施乡村振兴战略，促进城乡一体化发展。稳步推进农村改革。加快推进农业供给侧结构性改革，进一步调优农业产业结构。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6818161元，比2018年收支预算总数减少198423元，主要原因是单位实有人员减少。

（一）收入预算情况

2019年收入预算6818161元，其中：一般公共预算拨款收入6818161元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2019年支出预算6818161元，其中：基本支出6680121元，占98%；项目支出138040元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6818161元，比2018年财政拨款收支预算总数减少198423元，主要原因单位实有人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6818161元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2799213元、国防支出4000元、文化旅游体育与传媒21000元、社会保障和就业439188元、卫生健康245651元、农林水事务3045596元、住房保障支出263513元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款6818161元，比2018年预算数减少198423元，主要原因单位实有人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2799213元，占41%；国防支出4000元，占0.06%、文化旅游体育与传媒21000元，占0.3%、社会保障和就业439188元，占6.4%、卫生健康245651元，占3.6%、农林水事务3045596元，占44.67%、住房保障支出263513元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为263174元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项目）2019年预算数为11040元，主要用于：人大代表的工作经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为40000元，主要用于：扫黑除恶工作经费及炊事员补助。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为2021725元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为139416元，主要用于：财政人员的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项目）2019年预算数为47828元，主要用于：三支一扶人员的基本工资、社会保险缴费等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为263513元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为214028元，主要用于：党委人员的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为60000元，主要用于：党组织活动经费。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000元，主要用于：食药安全工作经费。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为4000元，主要用于：兵役征集。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项目）2019年预算数为21000元，主要用于：健康生活高效工作。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为439188元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项目）2019年预算数为46200元，主要用于：计生专干补助。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为98818元，主要用于：按规定缴纳的行政编制人员基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为97033元，主要用于：按规定缴纳的事业编制人员基本医疗保险缴费。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项目）2019年预算数为3600元，主要用于：80岁老党员补贴。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项目）2019年预算数为496156元，主要用于：农林的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2019年预算数为2229440元，主要用于：村办公费、村社干部补助及离退休村干部补助。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项目）2019年预算数为320000元，主要用于：县级基本财力保障资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6680121元，其中：

人员经费5080121元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1600000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算110000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算110000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是与2018年比较接待标准无重大变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为490000元，比2018年预算432000元增加58000元，增加13.4%，原因是基本标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附表1：2019年部门预算公开表

附表2：2019年双汇镇绩效目标批复表

旺苍县双汇镇人民政府

2019年5月29日